FINANZBUCHHALTUNG FÜR EUROPLUS
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- Silvia Heidrich
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1 WFINAC FINANZBUCHHALTUNG FÜR EUROPLUS WFINAC EINRICHTUNG AUSLANDSGESCHÄFT RELEASE 2.35 / VERSION 100 A Copyright 2006 by Reynolds & Reynolds 1-1
2 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein Einrichtungen Innergemeinschaftlicher Erwerb (AKZ 89 u. AKZ 61 der UStVA) Sonstige Leistung nach Par. 13B Abs.1 USTG (AKZ 52,53 u. 67 der UStVA) Sonstige Leistung nach 13b EU-Land (AKZ 46,47 u. 67 der UStVA) Änerungen zum 5-stelliger Kontenplan Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 2
3 1. Allgemein Diese Anleitung beschreibt die Parametrierung von Einkäufen aus der EU und Drittländern in WFinac. Voraussetzung ist die Version 2.35 Build 100 und die Einrichtung der Steuerschlüssel 46 und 47 über Extras, Anwendungsgrundlagen und UStVa- Kennzeiffern. Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 3
4 2. Einrichtungen 2.1. Innergemeinschaftlicher Erwerb (AKZ 89 u. AKZ 61 der UStVA) Diese Einrichtung gilt für den Wareneinkauf aus einem EU Land, dazu muss der Steuerschlüssel 21 angelegt werden: Extras Anwendungsgrundlagen - Steuertabelle Details zum Steuerschlüssel: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 4
5 Für die so angelegten Steuerschlüssel sind folgende Festkonten für Vorsteuer: UStVA-Kennziffer 61 beachten! Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 5
6 und Umsatzsteuer: Einzutragen. Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 6
7 Im 2. Schritt wird ein Aufwandskonto definiert: Stammdaten Sachkonten Steuercode auf 21 fixieren und die UStVA Kennziffer auf 89 setzen. Musterbuchungssatz: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 7
8 UStVA Muster: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 8
9 2.2. Sonstige Leistung nach Par. 13B Abs.1 USTG (AKZ 52,53 u. 67 der UStVA) Diese Einrichtung gilt für den Leistungsempfang aus einem Drittland (z. Bsp. Schweiz), dazu muss der Steuerschlüssel 99 angelegt werden: Extras Anwendungsgrundlagen - Steuertabelle Details zum Steuerschlüssel: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 9
10 Für die so angelegten Steuerschlüssel sind folgende Festkonten für Vorsteuer: UStVA-Kennziffer 67 beachten! Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 10
11 und Umsatzsteuer: einzutragen. Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 11
12 Im 2. Schritt wird das Aufwandskonto für den Leistungsempfang definiert: Stammdaten Sachkonten Steuercode auf 52 fixieren! Musterbuchungssatz: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 12
13 UStVA-Muster: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 13
14 2.1. Sonstige Leistung nach 13b EU-Land (AKZ 46,47 u. 67 der UStVA) Diese Einrichtung gilt für den Leistungsempfang aus der EU, dazu muss der Steuerschlüssel 98 angelegt werden: Extras Anwendungsgrundlagen - Steuertabelle Details zum Steuerschlüssel: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 14
15 Für die so angelegten Steuerschlüssel sind folgende Festkonten für Vorsteuer: UStVA-Kennziffer 67 beachten! Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 15
16 und Umsatzsteuer: einzutragen. Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 16
17 Im 2. Schritt wird das Aufwandskonto für den Leistungsempfang definiert: Stammdaten Sachkonten Steuercode auf 46 fixieren! Musterbuchungssatz: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 17
18 UStVA-Muster: Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 18
19 3. Änerungen zum 5-stelliger Kontenplan Die hier gezeigten Buchungsbeispiele sind anhand des 6-stelligen Renault-Nissan-Kontenrahmens SKR93 aufgezeigt. Für den 5 stelligen Kontenrahmen sind folgende Konten anzuwenden: Konto 6-stellig aus der Anleitung entspricht 5-stelligem Konto Innergemeinschaftlicher Erwerb (Zeile 89 u. Zeile 61 der UStVA) S S15721 S S18970 S S39010 (Neuanlage) Sonstige Leistung nach Par. 13B Abs.1 USTG (Zeile 52,53 u. 67 der UStVA) S Neuanlage S Neuanlage S Neuanlage Sonstige Leistung nach 13b EU-Land (Zeile 46,47 u. 67 der UStVA) S Neuanlage S Neuanlage S Neuanlage Zur Zeit der Erstellung des 5-stelligen Kontenrahmens waren nicht alle Auslandsgeschäftsfälle bereits anwendbar. Bei der Neuanlage der Konten können oftmals die 6-stelligen Konten durch entfernen der letzten 0 übernommen werden. Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 19
20 Vorbehalt: Diese Dokumentation beschreibt den aktuellen, verfügbaren Stand von EuroPlus. Die Anleitung wurde mit den Standardparametern erstellt und berücksichtigt keine individuellen Parametrierungen. Dadurch sind auch andere Werte in den Parametern möglich. Für eventuell entstehende Schäden, die in Zusammenhang mit diesen Unterlagen stehen, kann keine Haftung übernommen werden. Mit freundlichen Grüßen WFinac Hotline Telefon: / Fax: / Germany_EuroPlus@reyrey.com Dokument: WFinac-Auslandsgeschäfte.doc Version 1.01 Seite - 20
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