Auswahl an Vorgabe- und Nachweisdokumenten

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1 Auswahl an Vorgabe- und Nachweisdokumenten Organisations- und systembezogene Vorgabedokumente Unternehmensgrundsätze Branchenvereinbarungen Betriebsvereinbarungen Geschäftsordnung Managementhandbuch Directiven (konzern-, standortübergreifend) Verfahrensanweisungen (abteilungsübergreifend) Arbeitsanweisungen (arbeitsplatzbezogen) Betriebsanweisungen (nach GefStoffV und nach ArbSchG bzw. BetrSichV) Prozesslandkarten Prozessbeschreibungen Prozessablaufdiagramme Organigramme Verantwortlichkeitsmatrizen Qualitäts- und Umweltpolitik Qualitäts- und Umweltziele? Seite 1 / 10

2 Maßnahmenpläne, -programme Auditpläne, -programme Zusammenstellung umweltrelevanter Kennzahlensysteme Bewertungskriterien für Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen Alarm-, Brandschutz- und Notfalleinsatzpläne? Organisations- und systembezogene Aufzeichnungen Unternehmensdarstellung (Organisationsbeschreibung, Image-Broschüre) Umwelterklärung, Umweltbericht, Nachhaltigkeitsbericht Umweltjahresberichte Managementbewertungen Auditberichte Seite 2 / 10

3 Protokolle über Korrekturmaßnahmen Controllingaufzeichnungen bezüglich der festgelegten Kennzahlen Bewertung von Umweltaspekten bzw. Umweltauswirkungen Lieferantenbewertungen Zertifikate? Mitarbeiterbezogene Vorgabedokumente Anforderungsprofile Aus- und Weiterbildungspläne Stellen-, Arbeitsplatz- und Funktionsbeschreibungen Seite 3 / 10

4 Mitarbeiterbezogene Aufzeichnungen Bestellungsschreiben für Betriebsbeauftragte Mitarbeiterbewertungen durch Vorgesetzte Qualifikations- und Fortbildungsnachweise Unterweisungsnachweise nach GefStoffV und ArbSchG Verbesserungsvorschläge Arbeitsplatzbezogene Vorgabedokumente Arbeitsanweisungen Betriebsanweisungen (nach GefStoffV und nach ArbSchG bzw. BetrSichV) s.o. s.o. Seite 4 / 10

5 Arbeitsplatzbezogene Aufzeichnungen Gefährdungsbeurteilungen Stoffbezogene Vorgabedokumente Grenzwert-Tabellen Sicherheitsdatenblätter Bewertungskriterien für Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen Zuordnungstabelle Zusammenlagerungsverbot Seite 5 / 10

6 Stoffbezogene Aufzeichnungen Verwertungs- und Entsorgungsnachweise Begleit-, Übernahmescheine Abfallkataster, Abfallbilanz, Abfallwirtschaftskonzept Mess- und Analysenprotokolle (Abwasser, Abluft, Abfälle, Lärm) Gefahrstoffkataster Freigabeantrag für Gefahrstoffe ation der Ersatzstoff- bzw. Ersatzverfahrensprüfung Ökobilanzen Bewertung der Umweltaspekte bzw. Umweltauswirkungen Seite 6 / 10

7 Produktbezogene Vorgabedokumente Prüfanweisungen Pflichtenhefte Bewertungskriterien für Umweltaspekte und Umweltauswirkungen Produktbezogene Aufzeichnungen Produktinformationen Produktbewertungen Prüfprotokolle Zeichnungen Stücklisten Reklamationen Verbesserungsvorschläge Zertifikate Seite 7 / 10

8 Bewertung von Umweltaspekten und Umweltauswirkungen? Anlagenbezogene Vorgabedokumente Genehmigungsunterlagen und -auflagen Baupläne (Betriebsgelände, Gebäude, Umgebung) Kanalisationsplan, Rohrleitungsplan Anlagenpläne, Lagerpläne Unterlagen zu Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Wasser-, Abwasser-, Emissionskataster) Flucht- und Rettungswegeplan Bedienungsanleitungen Seite 8 / 10

9 Anlagenbezogene Aufzeichnungen Prüfpläne und -unterlagen Mess- und Analysenprotokolle Lösemittelbilanzen Lärmkataster Kalibrieraufzeichnungen Instandhaltungsprotokolle Betriebstagebücher Protokolle über Zwischen-, Not- und Störfälle Rechtliche bzw. übergreifende Vorgabedokumente Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Satzungen Normen Behördenbescheide und -auflagen Seite 9 / 10

10 Vorlagen für Formulare Checklisten?? Rechtliche bzw. übergreifende Aufzeichnungen Umweltrechtsregister Forderungenkatalog Betreiberpflichten ausgefüllte Formulare ausgefüllte Checklisten J/N Eintragungen in Spalte? vornehmen: J = Ja, N = Nein, nr = nicht relevant Seite 10 / 10