Teilhaushalt. Fachbereich 51

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1 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

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3 Teilhaushalt: FB 51 - Kinder, Jugend und Familie Strategische Ziele Lfd. Nr. Beschreibung 1. Schaffung verbesserter Lebensperspektiven insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Tagespflege und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Angestrebt wird eine Verbesserung der Qualität in Bezug auf die Personalressourcen und die sächliche und räumliche Ausstattung mit einem Schwerpunkt auf den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ausbau präventiver niedrigschwelliger Angebote; Nach Möglichkeit dauerhafte Fortführung erfolgreicher bisher zeitlich beschränkter Projekte in der präventiven Jugend- und Sozialarbeit; Unterstützung beim Übergang in Ausbildung und Beruf 2. Weitere Qualitätsentwicklung aller ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung unter der Prämisse eines koordinierten Einsatzes von Hilfen; Optimierung des Fallmanagements, um beste Ergebnisse für den jeweiligen Einzelfall zu erreichen; Durch eine vorherige Einzelfallprüfung alternativer Hilfeformen soll eine Begrenzung der Heimunterbringungszahlen auf das erreichte niedrige Niveau gewährleistet werden. Ausgangspunkt der Förderung ist die Familie, die Stärkung der Selbstkompetenz sowie die Entwicklung von eigenen Potentialen und Kompetenzen zur Selbsthilfe 3. Quantitativer und qualitativer Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder bis zur Beendigung des Grundschulalters; Dabei soll bis 2014 eine weitestgehende Bedarfsdeckung in allen Bereichen erreicht werden. Gleichzeitig müssen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden, wie z. B. eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Dabei ist ein Schwerpunkt auf Stadtteile mit besonderem Förderbedarf zu legen. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr. 3, 4, 8 3, 4, 8 3, 4, 8 659

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5 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teilergebnishaushalt 661

6 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösungserträge aus Sonderposten , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Entgelte , Privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.098,96 9 Aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 Sonstige ordentliche Erträge 67,21 12 Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal , Aufwendungen für Versorgung , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Summe ordentliche Aufwendungen , Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12-20) ,

7 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2011 Ansatz Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 22 Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen ,63 24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22-23) , Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , Saldo aus internen Leistungsbeziehungen , Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen ) , Ansatz 2013 Planung 2014 Planung 2015 Planung

8 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt Haushaltsvermerk Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 51 wird ein Budget gemäß 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach 18 und 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen Global, Programm und Projekte. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sperrvermerk Zeile: 18 Transferaufwendungen Sachkonto: Zuschuss an übrige Bereiche Betrag: Aufhebung: Beschluss des Verwaltungsausschusses Die Mittel sollen nur zur Verfügung gestellt werden, wenn tatsächlich ein Jugendtreff im Östlichen Ringgebiet eingerichtet wird. 664 Erläuterungen zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen): davon - Zuweisungen vom Bund für die Ausweitung der Kompetenzagentur, Projekt Schulverweigerung - Die 2. Chance, für die Internationale Jugendarbeit, Erstattungen für Fortbildungen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), Offensive Frühe Chancen Zuweisungen vom Land u. a. für das entgeltfreie dritte Kindergartenjahr, die Sprachförderung in Kindertagesstätten, die städtische Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung, Eingliederungshilfen in städtische Kindertagesstätten, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche, Kinder- und Teenyklubs sowie Koordinierung Kinderschutz zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge): davon - Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen für das Unterhaltsvorschussgesetz, die Vollzeitpflege, Tagesgruppen, Inobhutnahmen sowie für sonstige betreute Wohnformen Kostenbeiträge, Aufwand- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen für das Unterhaltsvorschussgesetz, allgemeine Heimerziehung, Inobhutnahmen und gemeinsame Wohnformen

9 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte): davon - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. für die Tagespflege, Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung in und an Schulen, das Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper, Kinder- und Jugenderholung und den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste, Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, FiBS sowie für städtische Kinder- und Teenyklubs zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte): davon - Mieten und Pachten für Musikprojekt Löwenhertz Braunschweig Erträge aus Verkauf für Essensversorgung für städtische Kindertagesstätten und Kinder- und Teenyklubs zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen): davon - Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und Elterngeld Erstattungen vom Land für die Refinanzierung des temporären Ausbaus der Zentralen Aufnahme - und Ausländerbehörde Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden u. a. für Allgemeine Heimerziehung, Vollzeitpflege sowie Inobhutnahmen Erstattung von übrigen Bereichen für Essengeldausfälle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): davon - Grundstücke und bauliche Anlagen/ Instandhaltungen Erwerb von Vermögensgegenständen (GVG; Festwert) Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigung Kfz- Versicherungsbeiträge und -Steuer und Kfz- Betriebskosten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungskosten Veranstaltungen Lebensmittel Aufwendungen für Wartung Software / EDV-Kosten Sonstige Verbrauchsmittel

10 Haushaltsplan 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt - Sonstige Sachaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen zu Zeile 18 (Transferaufwendungen): davon - Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. für Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung der Freien Träger, Betriebsträger und der Eltern-Kind-Gruppen, Tagespflege, Erziehungsberatung, sonstige Angebote der Familienbildung und Familienberatung, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderund Teenyklubs, Schulkindbetreuung in und an Schulen / OGS sowie Jugendfreizeiteinrichtungen der Freien Träger Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): davon - Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände u. a. für Vollzeitpflege, Allgemeine Heimerziehung, Inobhutnahmen sowie für Eingliederungshilfe Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement Dienstreisen, Fahrkostenersatz Aufwand für ehrenamtliche + sonstige Tätigkeiten Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten

11 Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land IM Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschüsse von privaten Unternehmen Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen * Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv Auflösungserträge aus Sonderposten Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden) Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.) lfdpr-auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.) * Auflösungserträge aus Sonderposten Sonstige Transfererträge Kostenersatz außerh. von Einr Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öt Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.e * Sonstige Transfererträge Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte * Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv Privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge private Telefongebühren Erträge Abzug Verpflegung

12 Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - * Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Bund Erstattung Land Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von übrigen Bereichen * Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge Zwangsgelder Sonstige Nebenforderungen 349 * Zinsen und ähnliche Finanzerträge Sonstige ordentliche Erträge Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen 67 * Sonstige ordentliche Erträge 67 ** Ordentliche Erträge Aufwendungen für aktives Personal Beamtenbezüge Tariflich Beschäftigte Entgelt Beschäftigungsentgelte AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.beschäftigte Rückstellung für Pensionen Beamte Rückstellungen für Beihilfen Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte Rückstellung für Überstunden Beamten

13 Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro Sonstige Personalrückstellungen Rückstellung nicht genomm.urlaub tarifl.beschäft Rückstellung für Überstunden tarifl.beschäftigte * Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Versorgungsaufwendungen für Beamte Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf * Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile) Aufwendungen für Wartung Software Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro Erwerb Vermögensgegenstände Festwert Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Reinigung Grundstücksabgaben Sonst. Bewirtschaftungskosten Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU) Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Planungskosten Lebensmittel Repräsentationsaufwendungen

14 Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro medizinischer Sachbedarf Veranstaltungen EDV-Kosten Schulsport Sonstige Verbrauchsmittel Veröffentlichungen Sonstige Sachaufwendungen IM Sonstige Sachaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände AfA Gebäude AfA Maschinen und technische Anlagen AfA Fahrzeuge AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA Geringwertige Vermögensgegenstände AfA auf Forderungen * Abschreibungen Transferaufwendungen Zuschuss an übrige Bereiche IM Zuschuss an übrige Bereiche Jugendhilfeleistungen ave Jugendhilfeleistungen ie Sonstige soziale Leistungen UVG * Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

15 Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein IT-Aufwendungen Fernsprech-, Internetaufwendungen Bankgebühren + Porto Prüfungs- und Beratungskosten Gerichts- und Anwaltskosten Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten Kopierkosten Zeitschriften sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenersatz Aufwendungen für selbsterstellte Software Haftpflichtversicherungen Aufwendungen für Schadensfälle sonstige Versicherungen Erstattung an das Land Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstatt.vU/B/S - Miete IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK) Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.) E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK) E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK) Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale Erstattung an private Unternehmen Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen

16 Haushaltsplanung 2013 Stadt Braunschweig Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten Erträge und Aufwendungen Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - ** Ordentliche Aufwendungen ** Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen lfd.zwecke Spende private Unternehmen, n.zweckgeb lfd.zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä IM Empfangene Schadensersatzleistungen Sonstige außergewöhnliche Erträge Sonstige periodenfremde Erträge Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen 23 * Außerordentliche Erträge Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend Sonstige periodenfremde Aufwendungen IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen * Außerordentliche Aufwendungen ** Außerordentliches Ergebnis ** Gesamtergebnis (ohne ILV) Interne Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung interner ** Leistungsbeziehungen

17 Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u Soziale Hilfen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Summe Produktgruppe Euro - Ansatz Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege als Hilfe zur Erziehung Summe Produktgruppe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr Kinder- und Jugendverbandsarbeit Summe Produktgruppe Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

18 Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u Euro Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien Serviceleistungen Jugendhilfeplanung Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Beratung Betreuung/ambulante Erziehungshilfe Adoption/Pflegekinder Stationäre Betreuung/Heimerziehung Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen Inobhutnahme/Notaufnahme Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren Jugendgerichtshilfe Vormundschaft, Pflegschaft Sonstige Hilfen Summe Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Kindergartenbetreuung Betreuung von Schulkindern Essensversorgung Service für Kindertagesstätten Summe Produktgruppe Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

19 Teilhaushalt Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Ansatz 2013 Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u Euro Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste Summe Produktgruppe Sonstige Einrichtungen Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper Summe Produktgruppe Vorleistungen Vorleistungen FB Vorleistungen FB Summe Produktgruppe Summe Teilhaushalt Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

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21 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie Beratung Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Beratung und Unterstützung gem. 16 bis 18 und 28 SGB VIII in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts Allg. Familienberatung und -bildung -Euro- -Euro Kinder-, Jugend- und Familienberatung Berat. Partnersch./ Trennung/ Scheidung Ordentliche Erträge Erziehungsberatung Entgelte Sonst. Angebote d. Fam.bildung/-beratung Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Sicherstellung eines kurzfristigen individuellen Beratungsangebots mit erforderlichen Hilfestellungen/Hilfsangeboten In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis 0 0 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Beratungskontakte *) Saldo aus int. Leistungsbezieh Beratungsfälle *) *) Beratungskontakte und Fälle des Allgemeinen Sozialdienstes - ASD (Leistungen ) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

22 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie Betreuung/ambulante Erziehungshilfe Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die Hilfen nach 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form von Fachleistungsstunden gewährt werden. Mit einer entsprechenden Hilfegewährung nach diesen Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst, Krisen bewältigt und/oder intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gefördert werden. 35a SGB VIII stellt die Anspruchsgrundlage für den Personenkreis dar, der unter einer seelischen Behinderung leidet oder davon bedroht ist und soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und ermöglichen Erziehungsbeistandschaft -Euro- -Euro Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung Sozialpadagogische Familienhilfe Ordentliche Erträge Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe Entgelte Versorgung in Notsituationen Übrige ordentliche Erträge Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe 12 Summe ordentliche Erträge Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind Sonstige betreute Wohnformen Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung/Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Ambulante Hilfen *) lfd. Fälle Saldo aus int. Leistungsbezieh *) bezieht sich auf die Leistungen Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

23 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie XX - Stationäre Hilfen Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Unter stationäre Hilfen fallen die sog. Fremdplatzierungen außerhalb des Elternhauses im Sinne der 34, 35a Abs. 2 Nr. 4 und 19 SGB VIII (Allgemeine Heimerziehung, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder). Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein letztes Instrument der jugendhilflichen Möglichkeiten regelmäßig bei Klientel mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsstörungen bis hin zu sozialer Abweichung und Delinquenz zum Tragen, denen mit ambulanten/teilstationären Hilfen nicht zu begegnen ist. Für den Bereich 35a SGB VIII/Eingliederungshilfe stationär gelten die Ausführungen zu Absatz sinngemäß. Das Angebot Gemeinsame Wohnformen soll die Persönlichkeitsentwicklung fördern und zur Pflege und Erziehung des Kindes befähigen Allgemeine Heimerziehung -Euro- -Euro Eingliederungshilfe/Stat. Unterbringung Gemeinsame Wohnformen Ordentliche Erträge Unterbringung z. Erfüllung d. Schulpflicht Entgelte 0 0 Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Sicherstellung geeigneter, notwendiger und passgenauer Hilfen. Vorrangiges Ziel ist die Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung oder Überleitung in eine niederschwellige Hilfeform (z. B. Vollzeitpflege, ambulante Hilfe). In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Stationäre Hilfen lfd. Fälle Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

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25 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie Inobhutnahmen Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ( 42 SGB VIII) durch kurzfristige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform bzw. im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Inobhutnahme / Notaufnahme -Euro- -Euro Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Ordentliche Erträge Entgelte 0 0 Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Situationsklärung einschl. Hilfs- und Unterstützungsangeboten, Gefährdungseinschätzung Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn Saldo aus int. Leistungsbezieh Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

26 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Krippenbetreuung: Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Altersgruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgereinrichtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-Gruppen gegeben. Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigt wird. Kindertagespflege: Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil des Tages/nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden Krippenbetreuung städtisch -Euro- -Euro Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern Kindertagespflege Ordentliche Erträge Entgelte Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Krippenbetreuung: Sicherstellung eines bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Kindertagespflege: Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis 0 0 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Vorh. Krippenplätze gem. Betriebserlaubnis Saldo aus int. Leistungsbezieh Vorhandene Plätze Kindertagespflege Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

27 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie Wesentliches Produkt Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind Wirkung: Gesamt: Gesamt: Personal- Personal- Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 3 Sach- Abschrei Kindergartenbetreuung auszahlungen.: bungen: Betreuung von Schulkindern Übrige Sachaufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger; Die Maßnahmen, die in 2013 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen. Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: 0 Erträge: 0 Maßnahmezeitraum: 2006 bis

28 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie Wesentliches Produkt Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35% bis 2013 und auf 40 % bis 2014 Wirkung: Gesamt: Gesamt: von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert. Personal- Personal- Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 3 Sach- Abschrei Kindergartenbetreuung auszahlungen.: bungen: Übrige Sachaufwendungen: Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand: Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2006 bis Plan 2011: ca Betreuungsplätze Plan 2012: ca Betreuungsplätze Plan 2013: ca Betreuungsplätze Plan 2014: ca Betreuungsplätze Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich: bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze

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30 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie Kindergartenbetreuung Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen für die Altersspanne der Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für diese Altersgruppe besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Die Betreuungsangebote liegen teils in städtischen Einrichtungen, teils in Kindertagesstätten, die von freien Trägern der Jugendhilfe betrieben werden. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern der o. g. Altersgruppe, die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen Kindergartenbetreuung städtisch -Euro- -Euro KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern Ordentliche Erträge Entgelte 0 0 Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung In Zeile 13 enthalten 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis 0 0 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Vorhandene Plätze gem. Betriebserlaubnis Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

31 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 51 - Fachbereich Kinder, Jugend und Familie Wesentliches Produkt Kindergartenbetreuung Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind Wirkung: Gesamt: Gesamt: Personal- Personal- Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 3 Sach- Abschrei Kindergartenbetreuung auszahlungen.: bungen: Betreuung von Schulkindern Übrige Sachaufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger; Die Maßnahmen, die in 2013 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen. Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: 0 Erträge: 0 Maßnahmezeitraum: 2006 bis