Personal und Organisation

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1 Steuerungsunterstützung und Controlling im Bereich Personal und Organisation Verwaltungsmanagement (Projekte) und Controlling Grundlagenarbeiten für städtische Regelungen (nicht produktbezogen) Personalservice Personalberatung Zentrale Personaldienstleistungen Personalentwicklung Nachwuchswerbung und Auswahl, Ausbildung und Ausbildungsbetreuung Qualifizierung von Beschäftigten Sonderaufwand für Praktikanten und Referendare Zentrale Personalvermittlung Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin Sicherheitstechnik Arbeitsmedizin

2 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Erläuternde Hinweise Die Produktgruppe Personalservice beschäftigt sich mit: Zentrale Personalvermittlung Personaldienstleistungen Zentrale Berechnung der Gehälter, Vergütungen, Löhne und Versorgungsbezüge Familienkasse Personalberatung Soziale Betreuung Beihilfen Unabkömmlichstellung von Wehrpflichtigen der Frankfurter gewerblichen Wirtschaft und der Stadt Frankfurt am Main Die Ansätze des Vermögenshaushaltes (Ausgabe für bewegliches Vermögen) und das Dienstkraftfahrzeug sind zentral bei der Produktgruppe Personalservice - nachgewiesen. Die Werte für das Zielfeld Kunde/Bürger bei der strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen werden noch erhoben. Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Personal- und Organisationsamt.

3 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Beteiligte Dezernate: X Amt: Produkt: Produkt: 11 - Personal- und Organisationsamt Personalberatung Zentrale Personaldienstleistungen Maßgebliches Produkt: Zentrale Personaldienstleistungen Auftragsgrundlage: Magistratsbeschluß, Dienstvereinbarung, Dienstleistungsverträge Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, entsprechende Arbeitnehmerschutz- und -vertretungsgesetze, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschiften, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats. Wehrpflichtgesetz/Zivildienstgesetz, Verordnung über die Zuständigkeit im UK-Verfahren, Hessische Ausführungsverordnung Zielgruppe: Gesamte Verwaltung, städt. Beteiligungsgesellschaften Städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Personalvertretungen, zu betreuende Organisationseinheiten (insbes. Ämter/Betriebe), (ehemalige) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Frankfurt am Main, Sozialversicherungsträger, externe Behörden Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Produktgruppe: Zu betreuende Organisationseinheiten Begründung der Prognose: Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Prognose über die Entwicklung der zu betreuenden Organisationseinheiten nicht möglich. Deshalb wird der "IST-Zustand" bis 2006 fortgeschrieben. Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen Kunde/Bürger Menge Indikator Skalierung Zufriedenheit der Personal- und Verwaltungsstellen Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan

4 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Personal Kostenstellen Ist Ist Plan Plan Plan Plan ADV im Personalwesen 11/ Personalvermittlung 11/ Rechtsgrundlagenarbeit, 11/ Arbeitsvertragsrecht, Beurlaubungen Lohn-, Vergütungs-, 11/ Besoldungs- und allgemeine Sozialangelegenheiten Versorgungsangelegenheiten/Unfallfürsorge 11/ Disziplinar- / Ordnungsangelegenheiten, 11/ UK-Stellungen Bezügeberechnung 11/ Bezügeberechnung in 11/ den Außenstellen, Grundlagenarbeit Beihilfen 11/ Familienkasse 11/ Personalberatung 11/ Rechnungsführung 11/ Gesamt Betriebsausstattung Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Fahrzeuge Büroarbeitsplätze Netzwerk / Server Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete ( /qm) Fläche (qm) Alte Mainzer Gasse 4 Innenstadt gut stadteigen 20, Bethmannstraße 3 Innenstadt gut stadteigen 20,45 98 Kurt-Schumacher-Straße 41 Innenstadt gut angemietet 18, Rottweiler Straße 18 Gallus gut angemietet 10,

5 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Erlöse und Kosten Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan T T T T T 0 Steuern und Zuweisungen 5.945, Steuern und Zuweisungen 5.945, Gebühren und Beiträge 0, Andere Erlöse , Verkaufserlöse 104, Erlöse aus Erstattungen 6.865, Sonstige Erlöse , Leistungsverrechnungen mit Dritten 0, Erlöse aus ILV 0, Erlöse aus ILV 0, Summe Erlöse , Erlösindex ,00 98,27 98,27 4 Personalkosten , Personalkosten für aktives Personal , Versorgungsleistungen , Sonstige Personalkosten , Sachkosten , Bauunterhaltung , Mieten und Pachten , Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung , Geschäftsausgaben und Beschaffungen bis , Fahrzeugkosten 4.688, Sonstige Sachkosten , Gutachten und Ähnliches , Zuweisungen und Zuschüsse 0, Finanzkosten 0, noch nicht zugeordnete pauschale Konsolidierungsbeiträge 0, kalk. Kosten , Abschreibungen , Kalkulatorische Mieten , Sonstige kalkulatorische Kosten 0, Verzinsung des Anlagekapitals , Kosten für ILV , Kosten für Interne Leistungsverrechnung , Summe Kosten , Kostenindex ,03 85,88 81,01 Saldo , Saldenindex 100, , , ,34 Kostendeckungsgrad in % 1,13 97,00 99,60 105,93 113,97 120,83

6 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Entwicklung: Erlös-, Kosten- und Saldenindex in % in % Erlösarten Steuern und Zuweisungen Gebühren und Beiträge Andere Erlöse Erlöse aus ILV in % Kostenarten Personalkosten Sachkosten Zuweisungen und Zuschüsse Finanzkosten kalk. Kosten Kosten für ILV Erlösindex Kostenindex Saldenindex 0 0 Budgetierungsregeln: In der Erlösart 27 ist ein nicht budgetierbarer Betrag von für die Betriebliche Gesundheitsförderung enthalten, wobei das Personal- und Organisationsamt ermächtigt ist, diesen Betrag unterjährig bei den Ämtern und Betrieben anzufordern. Die korrespondierenden Ausgaben in der Kostenart 56 sind in Höhe der Erlöse zugelassen. In der Kostenart 56 sind 383 T Datenverarbeitungskosten für Bezügeabrechnung (LOGA) veranschlagt. Mehrausgaben dürfen im Rahmen der vertraglichen Regelungen geleistet werden. In der Kostenart 50 sind zusätzliche Mittel ( T, T ) für die Sanierung der Heizungsanlage und des Wasserleitungssystems in der Liegenschaft Alte Mainzer Gasse 4 zentral veranschlagt. In den Ausgaben für das bewegliche Vermögen sind Projektmittel (z.b. für AZE-Automatische Arbeitszeiterfassung) in Höhe von enthalten. Zuwendungen des Landeswohlfahrtsverbandes für Schwerbehindertenangelegenheiten i.h.v sind betragsgleich bei den Ausgaben für bewegliches Vermögen enthalten.

7 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Investive Maßnahmen Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Nach T T T T T T Ausgaben für bewegliches Vermögen VE 2003; Geldabfluss aus VE ab 2004 Ausgaben des Investitionsprogramms VE 2003; Geldabfluss aus VE ab 2004 Tilgung von Krediten, Geldbeschaffungskosten Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen , Summe Ausgaben , Summe VE Einnahmen für bewegliches Vermögen Einnahmen des Investitionsprogramms , Einnahmen aus Krediten Veräußerungserlöse aus Grundstücken, Beteiligungen und dgl. Zuführungen, Weiterleitungen, Entnahmen, Abschlussbuchungen Summe Einnahmen , Mit anderen Einrichtungen verrechnete Leistungen Anzahl angeschlossener 2003 Leistung Verrechnungsschlüssel Einheiten Beihilfe Prozentualer Anteil der Beschäftigten Personalservice Prozentualer Anteil der Beschäftigten Unabkömmlichkeitsstellung Hauptamt

8 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Über Leistungsvereinbarung beteiligte weitere Einrichtungen (Hilfsbetriebe): 2003 Hochbauamt Gesamtfrauenbeauftragte Büro der Oberbürgermeisterin Hauptamt Europabüro Stadtkämmerei Liegenschaftsamt Presse- und Informationsamt Amt für Informations- und Kommunikationstechnik Personalvertretungen Revisionsamt Kassen- und Steueramt Stadtverordnetenversammlung Bauverwaltungsamt Stabstelle Sauberes Frankfurt Personal- und Organisationsamt Stadtgesundheitsamt KAV / Amt für Multikulturelle Angelegenheiten Regionalbüro Referat Datenschutz

9 Produktgruppe: 32.3 Personalservice Bestandsrechnung 2003 T Vorauss. Stand des Vermögens am Allgemeine Informationen zu den Produkten: Produkt: Personalberatung Personalberatung Grundlagenarbeit und Erarbeitung von Rahmenregelungen sowie Sonderaufträgen Personalberatung/Coaching Personalbetreuung (Casemanagement) Gruppen- und Teamberatung Konzeption und Durchführung von Seminaren, Vorträgen und Info-Veranstaltungen Mitarbeit in Arbeitskreisen/-gruppen und Projekten Zusammenarbeit m.int. Org.-Einheiten sowie m.ext. Stellen/Verbänden, Arb.-Kreisen, and. Beratungsinstitutionen u. Kostenträgern Auswertung der einschlägigen Gesetzgebung und der Fachpublikationen Informationsbeschaffung und innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit Ziel: Stabilisierung/Förderung der Leistungsfähigkeit und Wirtschftlichkeit der Verwaltung durch - Verringerung des organistorischen und finanziellen Aufwandes bei der Lösung schwieriger Personalprobleme - Wiederherstellung und Förderung der Gesundheit, der Leistungsfähigkeit und der Motivation aller Beschäftigten. - Lösung von Konflikt- und Problemsituationen, Optimierung von berufsrollenbezogenen sozialen, kommunikativen und persönlichen Kompetenzen. Ergänzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Zielgruppe: Gesamte Verwaltung, städt. Beteiligungsgesellschaften. Produkt: Zentrale Personaldienstleistungen Zentrale Personaldienstleistungen Berechnung und Zahlbarmachung der Personalbezüge Erstellung von Dienst- und Sonderausweisen Stellenverwaltungssystem SVS Automatisierte Arbeitszeiterfassung AZE Personalabrechnungsverfahren LOGA Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe Bearbeitung von Schwerbehindertenangelegenheiten Job-Ticket (für Dritte) Familienkasse Sonstige Personaldienstleistungen Unabkömmlichstellung von Wehr- und Zivildienstpflichtigen Ziel: Zeitnahe und effektive Bearbeitung sowie wirtschaftliche Erledigung. Zielgruppe: Städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Personalvertretungen, zu beteuende Organisationseinheiten (insbes. Ämter/Betriebe),(ehemalige) Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Frankfurt am Main, Sozialversicherungsträger, externe Behörden, Betriebe der Frankfurter gewerblichen Wirtschaft.