SONDERANFORDERUNGEN FÜR VERKÄUFER VON ROHSTOFFEN UND KOMPONENTEN FÜR IZO-BLOK S.A. NR. 2/

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1 SONDERANFORDERUNGEN FÜR VERKÄUFER VON ROHSTOFFEN UND KOMPONENTEN FÜR IZO-BLOK S.A. Inhaltsverzeichnis: NR. 2/ Systemanforderungen 2. Rechtliche /umweltbedingte Anforderungen. 3. Anforderungen hinsichtlich der Freigabe von Rohstoffen und Komponenten, die Bestandteile von Produkten sind Verfahren, welches für die Freigabe von Teilen und Materialien für die Produktion erforderlich ist, ist das Produktionsteil-Freigabeverfahren (PPAP) Freigabe von Rohstoffen und Komponenten IMDS Control Plan, FMEA, Flow Chart Anforderungen an die statistische Prozessregelung (SPC) Anforderungen an die Messausstattung und Messsystemanalyse (MSA) Anforderungen an die Prozesskapazität. 4. Anforderungen bei Lieferungen Rohstoffe für die Produktion (Betriebsstoffe) Sonstige Materialien - Komponenten. 5. Anforderungen ans Änderungsmanagement. 6. Anforderungen bei der Auditdurchführung. 7. Anforderungen an die Lieferpünktlichkeit. 8. Ständige Verbesserung. 9. Anforderungen ans Reklamationsverfahren.

2 1. Systemanforderungen. Verkäufer, die ihre Waren an IZO-BLOK liefern, sollen über ein von einer dritten Partei erteiltes ISO oder ISO/TS Zertifikat verfügen. Besitzt der Verkäufer ein solches Zertifikat nicht, und handelt es sich bei Lieferungen um Rohstoffe oder sonstige Komponenten, die Bestandteile der von IZO-BLOK an seine Kunden gelieferten Produkte sind, so unterliegt der Verkäufer-Preis automatisch einer Preisminderung und der Verkäufer selbst unterliegt einer strengeren Kontrolle. Für die Qualität der gelieferten Materialien / Komponenten haftet der Verkäufer. 2. Rechtliche / umweltbedingte Anforderungen. Alle Rohstoffe und Komponenten, die an IZO-BLOK geliefert werden, sollen die EU- Anforderungen betreffend Anwendung von vorbehaltenen Materialien und Materialien mit begrenztem Anwendungsbereich erfüllen. 3. Anforderungen hinsichtlich der Freigabe von Rohstoffen und Komponenten, die Bestandteile von Produkten sind Verfahren, welches für die Freigabe von Teilen und Materialien für die Produktion erforderlich ist, ist das Produktionsteil-Freigabeverfahren (PPAP). Es ist nicht akzeptabel, damit die Lieferung von Teilen und Materialien an IZO-BLOK, welche für die Serienfertigung verwendet werden, ohne vorherige Einholung eines von der Qualitätsabteilung unterzeichneten Erstmustervorlagescheines (Part Submission Warrant) oder gleichwertige - gemäß den Anforderungen der Endkunden Freigabe von Rohstoffen und Komponenten. Soweit es angebracht ist und in der Spezifikation für die gelieferten Produkte angegeben wurde, gelten für die Freigabe von Produkten die folgenden Regeln: IMDS. Der Verkäufer ist für die Erstellung und Übersendung von IMDS Bericht an IZO-BLOK zuständig Control Plan, FMEA, Flow Chart. Alle Aktivitäten im Prozess müssen bei der Freigabe der PPAP-Dokumentation berücksichtigt und im Flow Chart, Control Plan und PFMEA nachgewiesen sein. Der Control Plan (Produktionslenkungsplan) soll mindestens Folgendes beinhalten: Ausstattung, die für die Prüfung verwendet wird; Prüfmethoden der Sondermerkmale, die im PFMEA bestimmt wurden; Sonstige zusätzliche Informationen, die im PFMEA enthalten sind; Verfahren beim Auftreten von Fehlern; Verweis auf die Arbeitsanweisung bei Aktivitäten, die auf Konformität des Produktes einen Einfluss haben; Der Produktionslenkungsplan soll überprüft und, soweit erforderlich, aktualisiert werden. Das aktuelle FMEA-Handbuch ist für den Verkäufer bindend. Das FMEA-Handbuch soll überprüft und, soweit erforderlich, jedes Mal nach dem Auftreten einer Reklamation von IZO-BLOK aktualisiert werden. Die Durchführung von Abänderungen und Korrekturen, die in der Dokumentation nicht enthalten sind, gilt als Einführung von

3 nicht genehmigten Änderungen im Prozess samt allen hieraus resultierenden Konsequenzen Anforderungen an die statistische Prozessregelung (SPC). Verkäufer sind verpflichtet, die Prozessfähigkeit mit Cpk-Werten von 1,67 bei Sondermerkmalen aufrechtzuerhalten und Cpk-Werten von 1,33 bei anderen Merkmalen, soweit es Anwendung findet Anforderungen an die Messausstattung und Messsystemanalyse (MSA). Verkäufer sind verpflichtet, ein Messausstattungsregister zu führen, welches Folgendes berücksichtigt: Identifikationsnummer der Ausstattung samt Angabe des Standards, nach dem die Ausstattung geprüft/ geeicht wurde; Prüfung nach Berücksichtigung von Konstruktionsänderungen; Vorgehensweise, wenn die Ausstattung fehlerhafte Werte angezeigt hat. Das aktuelle MSA-Handbuch ist für die Verkäufer bindend Anforderungen an die Prozesskapazität. Alle Verkäufer sollen eine entsprechende Prozesskapazität mit einer zusätzlichen Sicherheitsreserve von 15% über dem vertragsgemäßen Jahresbedarf sichern. Soweit erforderlich, hat der Verkäufer die Logistikabteilung von IZO-BLOK S.A. über die aktuelle Prozesskapazitäten zu informieren. 4. Lieferanforderungen Rohstoffe für die Produktion (Betriebsstoffe). Bei Lieferungen ist jeder gegebenen Charge eines Rohstoffes ein Nachweis über die Konformität der Materialcharge, ein Materialzertifikat, beizufügen Sonstige Materialien - Komponenten. Bei Lieferungen ist jeder gegebenen Charge von Komponenten ein Nachweis über die Konformität der Produkt-Charge, ein Qualitätszeugnis, beizufügen.. 5. Anforderungen ans Änderungsmanagement. Die Einführung von eigenmächtigen Änderungen im Prozess/ Produkt ohne schriftliche Genehmigung durch das Personal der Qualitätsabteilung von IZO-BLOK ist untersagt. Unter einer Änderung verstehen sich wie folgt:: Material; Zulieferer; Produktionsstätten; Sonstiges, was in der PPAP-Dokumentation bestimmt wurde, aber auf das Oben Genannte nicht begrenzt ist. Produkte, welche die Anforderungen von IZO-BLOK nicht erfüllen, dürfen nur nach der vorherigen Benachrichtigung und nach der Einholung einer schriftlichen/ per erhaltenen Bestätigung der Logistikabteilung an den Kunden gesendet werden.

4 Solche Produkte sollen speziell, schlüssig zur einfachen Identifizierung gekennzeichnet sein. 6. Anforderungen bei der Auditdurchführung. IZO-BLOK behält sich vor, zu einem beliebigen mit dem Verkäufer vorher vereinbarten Zeitpunkt einen Audit beim Verkäufer an dem Standort durchzuführen, wo Material gekauft / eine Komponente hergestellt wird. 7. Anforderungen an die Lieferpünktlichkeit. IZO-BLOK verlangt von Verkäufern eine Abwicklung von Lieferungen, die zu 100% termingemäß und entsprechend der zugeschickten Bestellung erfolgen. 8. Ständige Verbesserung. IZO-BLOK verlangt vom Verkäufer die Einführung eines Verfahrens zur ständigen Qualitätsverbesserung. Die Erfassung von Indikatoren wie folgt wird verlangt: Pünktlichkeit der Lieferungen an den Besteller, Anzahl der Reklamationen, die vom Besteller stammen, Anzahl der vom Besteller gemeldeten mangelhaften Erzeugnisse im Verhältnis zu gesendeten Stückzahlen, multipliziert mit (PPM). 9. Anforderungen ans Reklamationsverfahren. Bei der Übermittlung eines Problems verlangt die Firma IZO-BLOK innerhalb von 24 Stunden nach der Übermittlung der Information über das Problem: eine vorübergehende Antwort (Plan der Sicherheitsmaßnahmen, Details über die nächste vertragsgemäße Lieferung, Information über die Vorgehensweise mit der bedenklichen oder nichtvertragsgemäßen Charge) und innerhalb von 14 Tagen eine endgültige Antwort (Analyse mit Angabe der Ursache der Problementstehung, Plan der Korrekturmaßnahmen, in Form eines 8D-Berichtes). Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Qualitäts- und Logistikreklamationen anfallen, soweit solche durch Verschulden des Verkäufers auftreten, werden anhand der Tabelle 1 geschätzt und an die Verkäufer gerichtet.

5 Tabelle 1: Kostenart Referenzkosten per Einheit Bemerkungen Verwaltungskosten 150 Euro Es ist ein Betrag, der Verwaltungsmaßnahmen umfasst: Zeit, die für die vorübergehende Analyse erforderlich war, Zeit, die für die Vorbereitung der technischen Dokumentation zur Klärung des Problems erforderlich war, Vorbereitung der Sendung, FAR-Benachrichtigung, Verkäufer-Monitoring, Analyse des 8D-Berichtes, Bewertung der Effektivität von Korrekturmaßnahmen. Arbeitskosten, die mit dem Sortieren verbunden sind Arbeitskosten, die mit dem Umbau der Linie IZO-BLOK verbunden sind Der Wert wird als ungefähre Kosten verstanden. Arbeitskosten, die mit der Verwaltung in Bezug auf die bedenklichen Chargen und Teile im Lager verbunden sind Verschrottung von Teilen, die für die erneute Anwendung nicht geeignet sind. Die Kosten können variieren, je nach der Art des IZO-BLOK-Produktes. Stilllegung der Produktionslinie von IZO-BLOK Die Kosten können variieren, je nach der Art der Linie, den Produkten und dem Werk des Käufers. Sondertransport zum Endkunden Die Kosten können bei jedem gegebenen Transport variieren. Austausch von Teilen (bei 0 Km) Kosten, die vom Endkunden auferlegt werden und die mit der Verwaltung hinsichtlich des Austausches der auf seiner Linie festgestellten mangelhaften Teile zusammenhängen. Die Kosten können variieren, je nach dem Kunden und IZO-BLOK-Produkt. Stilllegung der Produktionslinie des Endkunden Die Kosten können variieren, je nach der Art der Linie, den Produkten und dem Werk des Endkunden. Servicekampagne und Kampagne, die mit der Rücknahme der Produkte vom Verkauf verbunden ist Die vom Endkunden/ Käufer oder vom autorisierten Dritten durchgeführten Maßnahmen zur Lösung eines kritischen Qualitätsproblems, welches alle potentiell gefährdeten Teile betrifft: am Fahrzeug vor der Auslieferung an den Händler: Servicekampagne, draußen: Kampagne, die mit der Rücknahme der Produkte vom Verkauf verbunden ist. Die Kosten können variieren, je nach dem Kunden und Produkt des Käufers. Sonderverpackung zur Rücksendung der Teile NICHT ZUTREFFEND Die Kosten können bei jedem gegebenen Transport variieren. Versandkosten der Teile zur Analyse Der Verkäufer ist in der Regel zuständig für die Organisation der Rücksendung der Teile zur Analyse und für die Belastung des Käufers mit den damit verbundenen Versandkosten. In allen sonstigen Fällen ist der Käufer berechtigt, dem Verkäufer die Versandkosten in Rechnung zu stellen. Die Versandkosten können variieren, je nach der Produktart und den Transportkonditionen.