Stadtkonferenz Haushalt

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1 Stadtkonferenz Haushalt Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2013/2014 Maßnahmen zur Standardreduzierung Wenigeraufwand im Bereich der Reinigung Kompensation der altersbedingten Fluktuation durch sukzessive Vergabe an Fremdreinigungsfirmen Einsparungen von Euro in 2013 bis zu Mio. Euro in 2017 Wenigeraufwand bei Arbeitgeberanteil Rentenversicherung Beitrag zur Rentenversicherung sinkt ab dem von 19,6 % auf 18,9 % Anteil der Stadt Köln bei den Lohnnebenkosten sinkt um 0,35 %-Punkte Wenigeraufwand i. H. v. 1,3 Mio. Euro p. a.

2 Stadtkonferenz Haushalt Konsolidierungsmaßnahmen zum HH 2013/2014 Maßnahmen zur Ertragssteigerung Ertragssteigerung aus dem Ausbau des Bewohnerparkens Einrichtung zusätzlicher Bewohnerparkgebiete führt zu vermehrten Anträgen Mehrerträge ab 2015 von rd Euro Maßnahmen zur Neuorganisation und Neustrukturierung Einsparung im Postdienst durch Nutzung neuer Techniken Vermehrte Nutzung von neuen Medien beim Versand von Poststücken Strukturelles Einsparpotential von rd ab 2014

3 Stadtkonferenz Haushalt Trotz der schwierigen Haushaltssituation gilt Intern: Erreichtes sichern/entlastung schaffen Personal: motivieren, erhalten, rekrutieren Prozesse: entlasten, automatisieren, Organisation: mobiler, flexibler gestalten Neue Aufgaben: Bedarfe minimieren, Standardreduzierung/Ressourcenschonung Extern: Bürger/Stadtgesellschaft Kundenorientierung ist oberste Maxime Die Bürger /Stadtgesellschaft ist frühzeitig in die Meinungsbildungsund Entscheidungsprozesse einzubinden Optimierter, automatisierter und ortsnaher Zugang zu städtischen Informationen und Dienstleistungen

4 Münster (16,8 %) Düsseldorf Bonn Köln davon Geburten Zuzüge Köln und das Rheinland bleibt Wachstumsstadt/Region

5 Haushaltsplan 2013/2014 Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. incl. Rückstellungen ,3 106, ,2 % + 23,9 % 53,7 132,2 670,3 + 5,7 % + 17 % + 3,9 % + 5,9 % 56,8 60,2 154,7 + 11,5 % 172,5 + 12,7 % + 3,9 % + 4,2 % 62, ,8 194,5 198,1 202,1 + 1,8 % + 2,0 % 707,3 703,7 715,7 729,1 744, ,7 % + 5,5 % -0,5 % + 1,7 % + 1,8 % + 2,1 % Mio. Euro Personalaufwand (o. Rückstellung) Rückstellungen Jahr Versorgungsaufwand

6 Darstellung Personal- und Versorgungsaufwand incl. Rückstellungen am Gesamtaufwand in Mio. bzw. Prozent ,4 3113,5 3393, ,3 3919,6 3997,2 4090, ,3 % 23,7 % 23,2 % 23,7 % 24,4 % 24,5 % 24,8 % 24,8 % 24,8 % ,7 802, ,2 918,8 936,4 972,7 992, Ist Gesamtaufwand Personal- u. Versorgung inkl. Rückstellungen Plan Hpl. Entwurf 2013/2014

7 Leistungsspektrum Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht Bürgerämter über Kunden besuchen tgl. die Meldehallen nutzen das Angebot in der KFZ-Zulassung durchschnittlich rd Personalausweise p.a. rd Bewohnerparkausweise werden p.a. ausgestellt Gefahrenabwehr/Feuerwehr Notrufe gehen täglich bei der Feuerwehr ein 250 Einsätze fahren die Rettungswagen pro Tag 37mal am Tag rückt die Feuerwehr aus täglich rettet die Feuerwehr drei Menschen bei Hilfeleistungseinsätzen alle zwei Tage rettet sie bei Bränden ein Menschenleben täglich stehen von Feuerwehr und Rettungsdienst (inkl. der beteiligten Hilfsorganisationen ASB Köln, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst) 264 Einsatzkräfte bereit, nachts sind es 221

8 Leistungsspektrum Dezernat I Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht Amt für öffentliche Ordnung rd Verwarn- und Bußgelder im Zusammenhang mit Sauberkeit (insbes. Verschmutzung von Straßenland, Grünflächen und Spielplätzen) p.a. rd Einbürgerungen p.a. über Kfz-Neuzulassungen und über Ummeldungen p.a. Zentrale Dienste Unterhaltsreinigung in 686 Objekten (davon 251 Schul- und 227 Kitaobjekte mit einer Fläche von rd m²) mit einem Gesamtvolumen von 25,4 Mio Anrufe im Call-Center pro Tag (davon für Köln, für Kooperationspartner und D115) Zentrale Vergabe ca Vergaben mit einem Auftragsvolumen von rd. 454 Mio. (Korruptionsprävention)

9 Das Amt für Informationsverarbeitung Der zentrale Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik Betreut mit rd. 250 Mitarbeitern und 2 Rechenzentren alle dv-gestützten Verwaltungsdienstleistungen sowie über 500 Schulen und Kitas (ca PCs im pädagogischen Bereich und rd im Verwaltungsbereich) Stadthaus Chorweiler Stadthaus Deutz