Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt Beispiele:

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Bettina Rosenberg
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1 Finanzsituation

2 Dienstleistungen der Stadt Pfungstadt Beispiele: Kindertagesstätten Kinder- / Jugendförderung Standesamt Wahlen Bücherei Seniorenförderung Meldewesen Feuerwehr Stadtplanung Straßen / Parkplätze / Beleuchtung / Brücken Stadtmarketing Friedhöfe Umweltplanung / Umweltschutz ÖPNV Stadtwald Museum Interne Verwaltung Finanzen / Personal Park- und Grünanlagen Sportförderung / Wohnungen Gewässer und so weiter

3 Dienstleistungen der Stadtwerke für die Stadt Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Betriebshof Bade Sauna Park

4 Schulbauten / Schulausstattung / (ohne Lehrpersonal) Familien, Kinder, Jugend Bauaufsicht Kreis-Krankenhäuser Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt Gesundheitsamt Kreisagentur für Beschäftigung Aufenthaltserlaubnisse ÖPNV Dienstleistungen Dritter für die Stadt -Landkreis Darmstadt-Dieburg- Veterinäramt Überwachung Waffenrecht Fahrerlaubnisse und so weiter

5 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Straßen Kosten Kindertagesstätten Kosten

6 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Feuerwehr Kosten Sportförderung Kosten

7 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Stadtplanung Kosten Kinder- u. Jugendförderung Kosten

8 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Vereinsförderung Kosten Park- u. Grünanlagen Kosten

9 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Seniorenarbeit Kosten Öff. Personennahverkehr Kosten

10 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Gewässer Kosten Bücherei Kosten

11 Kosten Dienstleistungen Stadt 2012 einige Beispiele: Alle übrigen Leistungen Kosten Stadtwald Kosten

12 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke 2012 Wasserversorgung Aufwendungen Abwasserbeseitigung Aufwendungen

13 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke 2012 Bade Sauna Park Aufwendungen Betriebshof Aufwendungen

14 Kosten Dienstleistungen Dritter Landkreis Darmstadt-Dieburg 2012 Kreis- und Schulumlage Aufwendungen

15 Erwartete ordentl. Erträge Stadt 2012 Gebühren % sonstige Erträge % Einkommen- Umsatzsteuer % Grundsteuer % ordentl. Erträge rd gesamt Zuweisungen Land % Gewerbesteuer %

16 erwartete Erträge Stadtwerke 2012 Kostenersätze Betriebshof % Wassergebühren % Bade Sauna Park Gebühren % Erträge gesamt Abwassergebühren %

17 Erfolgsplan Stadtwerke 2012 Aufwendungen Erträge Fehlbedarf %

18 Ergebnishaushalt Stadt 2012 ordentliches Ergebnis Erträge Aufwand Im Fehlbedarf ist die Verlustabdeckung der Stadtwerke enthalten Fehlbedarf %

19 Gründe für den Fehlbedarf Einführung Doppik Ausweisung der Abschreibungen rd. 2 Mio. Finanzkrise rd. 4 Mio. Rückgang Einkommen- u. Umsatzsteuer Rückgang kommunaler Finanzausgleich Land

20 Planung und Prognose 2012 ESt 10,5 2,8 13,3 Zuw/Zusch 5 1,8 6,8 Progn. 08 HH Mio.

21 Fehlbeträge seit Beginn Finanzkrise 2009 vorläufig 2010 vorläufig 2011 vorläufig 2012 geplant rd. 2,5 Mio. rd. 6,5 Mio. rd. 6,3 Mio. rd. 6,2 Mio.

22 Fehlbeträge kummuliert Kassenkredit rd

23 Maßnahmen Verminderung Fehlbedarf Bei den Aufwendungen: Überprüfung der freiwilligen Leistungen Frage: ob und wie werden die Leistungen erbracht 1. Überprüfung: Minderung rd

24 Freiwillige Leistungen Beispiele: Kinder- / Jugendförderung Seniorenförderung ÖPNV Museum Bücherei Stadtmarketing Stadtwald Wohnungen Park- und Grünanlagen Sportförderung und so weiter

25 Maßnahmen Verminderung Fehlbedarf Bei den Aufwendungen: Überprüfung der Pflichtaufgaben Frage: wie werden die Leistungen erbracht

26 Pflichtaufgaben Beispiele: Kindertagesstätten Standesamt Wahlen Meldewesen Feuerwehr Stadtplanung Straßen / Parkplätze / Beleuchtung / Brücken Friedhöfe Umweltplanung / Umweltschutz Interne Verwaltung Finanzen / Personal Gewässer und so weiter

27 Maßnahmen Verminderung Fehlbedarf Bei den Erträgen Überprüfung der: Gebührensätze Friedhof / Kindertagesstätten / Bücherei u.a. Steuerhebesätze über Landes Ø Grundsteuer / Gewerbesteuer u.a. Erhebung von Beiträgen Straßenbeiträge / Erschließungsbeiträge u.a.

28 Mögliche Folgen Verminderung Fehlbedarfe Leistungen Wegfall freiwilliger Leistungen Einschränkung freiwilliger Leistungen Veränderung Organisation z.b. Verminderung Öffnungszeiten usw. Abgaben Gebührenanpassungen Steuererhöhungen Beitragserhebung

29 Zielsetzung Ausgleich des Haushalts in 5 8 Jahren Rückzahlung der Kassenkredite und damit: Erhaltung der Handlungsfähigkeit Erhaltung der Leistungsfähigkeit

30 Vorschläge Sie verehrte Zuhörer und alle Bewohner Pfungstadts sind herzlich eingeladen Vorschläge zu Einsparungen zu machen! Diese werden in den städtischen Gremien behandelt und deren Umsetzbarkeit beraten.

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