Haushalt. Gemeinde Fischbachtal

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1 Haushalt der Gemeinde Fischbachtal AuszÄge aus den HaushaltsplÅnen des aktuellen und des Vorjahres Vereinfachte Darstellungen von Kennzahlen Seite 1 von 11

2 Haushaltssatzung 2015 Der Haushaltsplan wird festgesetzt fär das Haushaltsjahr 2015 auf im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der ErtrÅge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von 705 im auçerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der ErtrÅge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 mit einem Saldo von mit einem Åberschuss von im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender VerwaltungstÅtigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus InvestitionstÅtigkeiten auf Auszahlungen aus InvestitionstÅtigkeiten auf mit einem Saldo von Einzahlungen aus FinanzierungstÅtigkeit auf 0 Auszahlungen aus FinanzierungstÅtigkeit auf mit einem Saldo von mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von Kredite werden nicht veranschlagt VerpflichtungsermÇchtigungen werden nicht veranschlagt Kassenkredite werden nicht beansprucht Seite 2 von 11

3 Ordentliche ErtrÇge im Ergebnishaushalt 2014 Geplante ordentliche ErtrÇge im Ergebnishaushalt 2015 Art 2014 Plan 2015 Privatrechtl. Leistungsentgelte Éffentl. rechtl. Leistungsentgelte sonstige betriebliche ErtrÅge Zuweisungen/ ZuschÄsse laufende Zwecke Kostenersatzleistungen Steuern und steueråhnliche ErtrÅge Transferleistungen AuflÑsung Sonderposten Sonstige Summe ordentliche ErtrÅge Geplante ordentliche ErtrÇge % 6% 1% 4% 18% Privatrechtl. Leistungsentgelte Éffentl. rechtl. Leistungsentgelte sonstige betriebliche ErtrÅge 44% 17% 7% Zuweisungen/ ZuschÄsse laufende Zwecke Kostenersatzleistungen Steuern und steueråhnliche ErtrÅge Transferleistungen 1% Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde Seite 3 von 11

4 Geplante ordentliche ErtrÇge im Ergebnishaushalt 2015 Detaillierte Darstellung der Position Steuern und steuerçhnliche ErtrÇge Steuerart Plan 2015 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Spielapparatesteuer 750 Hundesteuer Einkommenssteuer Umsatzsteuer gesamt Geplante ordentliche ErtrÇge 2015: Detaillierte Darstellung "Steuern und steuerçhnliche ErtrÇge" 2% 0% 12% 12% 0% 1% Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Spielapparatesteuer Hundesteuer Einkommenssteuer Umsatzsteuer 73% Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde Seite 4 von 11

5 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2014 Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015 Art 2014 Plan 2015 Personal Versorgung Sach- u. Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendgn fär Zuweisungen u. ZuschÄsse Steuern einschl. Aufw. fär gesetzl. Umlageverpfl Sonstige Summe ordentl. Aufwendungen Geplante ordentliche Aufwendungen % 19% Personal Versorgung 37% 5% Sach- u. Dienstleistungen Abschreibungen 21% Aufwendgn fär Zuweisungen u. ZuschÄsse Steuern einschl. Aufw. fär gesetzl. Umlageverpfl. Sonstige 7% 10% Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde Seite 5 von 11

6 Geplante ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2015 Detaillierte Darstellung der Position Steuern einschlieélich Aufwendungen fär gesetzliche Umlageverpflichtungen" Art Plan 2015 Kreisumlage Schulumlage Gewerbesteuerumlage Uml. Abwasserverband Uml. Gemka Umlage Senio Kompensationsuml Sonstige (Wasserverb.,NGA-Netz) Geplante ordentliche Aufwendungen 2015 Detaillierte Darstellung "Steuern einschl. Aufwendungen f. gesetzl. Umlageverpfl. 4% 1% 2% 1% Kreisumlage 13% Schulumlage Gewerbesteuerumlage 3% Uml. Abwasserverband Uml. Gemka 53% Umlage Senio Kompensationsuml. 23% Sonstige (Wasserverb.,NGA-Netz) Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde Seite 6 von 11

7 ErlÇuterungen von Begriffen bei ErtrÇgen und Aufwendungen ErtrÇge Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten, Pachten (Campingplatz, landwirtschaftliche GrundstÄcke), Kostenersatz (Adventsmarkt, MÄllsÅcke), Stromverkauf (Photovoltaik), Holzverkauf Ñffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: WasserbezugsgebÄhren, AbwassergebÄhren (incl. versiegelte FlÅchen), VerwaltungsgebÄhren, BestattungsgebÄhren, FeuerwehreinsÅtze Sonstige betriebliche ErtrÇge: MehrerlÑs Bodenbevorratung (HLG), Konzessionsabgabe, Stromverkauf Photovoltaik Kostenersatzleistungen: ZAW: Beseitigung wilder MÄllablagerungen, Auslagenersatz BÄrgerhÅuser und Adventsmarkt Steuern und steuerçhnliche ErtrÇge: Einkommensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer Transferleistungen: Familienlastenausgleich Zuweisungen/ ZuschÄsse fär laufende Zwecke: SchlÄsselzuweisung, Kreisausgleichstock, KinderfÑrderung, Landeszuweisung AuflÖsung Sonderposten: GegenstÄck zur Abschreibung: Verteilung der erhaltenen BeitrÅge und Zuweisungen auf die Laufzeit eines Objekts Sonstige: ZinsertrÅge Aufwendungen Personalaufwendungen und Versorgungsleistungen: (Beamte und VersorgungsempfÅnger) gehñren zusammen; Zweck ergibt sich aus der Bezeichnung Sach- und Dienstleistungen: wesentlichste Position im Bereich der Aufwendungen; Strom, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmaterial, Baumaterial, Reparaturen, BÄromaterial, Fremddienstleistungen, Beratungsleistungen, EDV-und Softwarekosten, Versicherungen Abschreibungen: Verteilung des Anschaffungspreises eines Objekts auf mehrere Jahre (Laufzeit) Aufwendungen fär Zuweisungen und ZuschÄsse: ZuschÄsse zu den Betriebskosten Kindergarten, Zuweisungen an Diakoniestation GroÇ Bieberau, ZuschÄsse SportfÑrderung Steuern einschl. Aufwend. fär gesetzliche Umlageverpflichtungen: Kreis- und Schulumlage, Umlage an VerbÅnde (Abwasserverband, Gemeinschaftskasse (Gemka), SENIO-Zweckverband, Wasserverband, NGA-Breitbandnetz) Seite 7 von 11

8 Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete Plan 2015 Sachgebiet 0 BÄrgermeister Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt Verteilung der Personalkosten auf Sachgebiete Sachgebiet 0 BÄrgermeister Sachgebiet 1 Innere Verwaltung und Finanzen Sachgebiet 2 Bauen und Verkehr Sachgebiet 3 Ordnung und Umwelt Jahr ErlÇuterungen: Sachgebiet 0: BÄrgermeister, Kultur- und Heimatpflege, Kinder, Jugend, Sport, Ver- und Entsorgung. Verantwortlich: BÄrgermeister Speckhardt Sachgebiet 1: Innere Verwaltung, Finanzen und Brandschutz. Verantwortlich: Herr Bernius Sachgebiet 2: Entwicklung und Bau, Verkehr und Bauhof. Verantwortlich: Frau RÑder Sachgebiet 3: Sicherheit und Ordnung, Abfall, Landschaftspflege, Soziales und Senioren, Presse und Éffentlichkeitsarbeit. Verantwortlich: Herr KÄhn Seite 8 von 11

9 Verbindlichkeiten der Gemeinde (Stand: jeweils ) Plan 2015 Z Z Z Z ErlÇuterung: Z1: Verbindlichkeiten, incl. Photovoltaik Z2: Schuldendienst (Tilgung), incl. Photovoltaik Z3: Schuldendienst (Zinsen), incl. Photovoltaik Z4: Verschuldung pro Einwohner (gerundet, im Planjahr wird hilfsweise mit der Einwohnerzahl des Vj. gerechnet) Hinweis: HÑherer Schuldendienst ab 2007 wegen Photovoltaik-Anlage Verbindlichkeiten Plan 2015 Jahr Datenquelle: Haushaltsplan/ Auswertungen der Gemeinde Seite 9 von 11

10 BevÄlkerungsstatistik der Gemeinde (Stand: jeweils ) BevÖlkerung Fischbachtal Einwohner Jahr Geburten und SterbefÇlle Fischbachtal Anzahl Geburten SterbefÅlle Jahr Datenquelle: Statistische Daten der Gemeinde Seite 10 von 11

11 Geplante Investitionen im Jahr 2015 AufgefÄhrt sind die wesentlichsten Vorhaben Bereich MaÇnahme Betrag Bauhof Neuanschaffung Fuhrpark Bauverwaltung DorfgÅrten Brandschutz Neuanschaffung Digitalfunk FriedhÖfe Friedhofswald GebÇude Lagerraum Steinau GemeindestraÉen/ Erweiterung StraÇenbeleuchtung Öffentl. Verkehrsanlagen GrundstÄckskauf Parkplatz SpielplÇtze Neuanschaffungen Wasserversorgung Neuanschaffungen Wasserleitungsneubau Abwasserbeseitigung Kanalbau Ñffentlichkeitsarbeit Homepage Neueinrichtung Datenquelle: Haushaltsplan der Gemeinde Seite 11 von 11