HAUSHALT2017 REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE WALDWIRTSCHAFTSPLAN HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

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1 HAUSHALT2017 REGIEBETRIEB GEMEINDEWERKE WALDWIRTSCHAFTSPLAN HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT Bürgerversammlungen Roßdorf und Gundernhausen November 2016 Bürgermeisterin Christel Sprößler

2 Vorbemerkung Die wirtschaftliche Lage der Städte und Gemeinde entspannt sich leider nicht in dem Umfang, wie es in der Bundes-und Landesebene der Fall ist Die Abschreibungen(2 Mio. EUR) müssen voll erwirtschaftet werden Doch die Orientierungsdaten, die uns die Steigerungen unser größten Einnahmepositionen voraussagen sollen, gehen von einem geringen Wachstum der Einkommenssteuer und einem moderaten Wachstum der Gewerbesteuer aus Demgegenüber stehen Tariferhöhungenund allgemeine Kostensteigerung Deshalb ist weiterhin Sparsamkeitangesagt um die eindeutigen und strengen Vorgaben der Aufsichtsbehörden zu erfüllen Der Wegfall des Eigenbetriebs Wasser-und Abwasser muss kompensiert werden

3 Vorgabe der Aussichtsbehörden (Regierungspräsidium + Kommunalaufsicht) Die Kommunalaufsicht stellte für den Haushalt 2017 lediglich eine Bedingung, die zwingend einzuhalten ist: Der Haushalt 2017 hat unbedingt ausgeglichen zu sein. Anderenfalls ist der Haushalt nicht genehmigungsfähig Wie der Ausgleich erreicht wird ist Sache der kommunalen Selbstverwaltung

4 Entwicklung der wichtigsten Positionen (ohne Hebesatzänderungen) In EUR Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Einkommenssteuer Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Kreis-und Schulumlage Schlüsselzuweisungen Personalkosten Summe

5 Entwicklung des Jahresergebnisses Plan Ergebnis (vorläufig)

6 Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis: Erträge: EUR Aufwendungen: EUR Ordentliches Ergebnis: EUR Finanzhaushalt: Investitionen: Davon kreditfinanziert: Liquidität: Zahlungsmittelüberschuss: Kassenkreditrahmen: EUR EUR EUR EUR

7 EINNAHMEN

8 Einkommenssteuer Plan Ist

9 Gewerbesteuer Plan Soll

10 Schlüsselzuweisung Plan Ist

11 Grundsteuer A Kreisdurchschnitt Nivell.- Hebesatz Seeheim-Jugenheim Pfungstadt Reinheim Dieburg Otzberg Münster Weiterstadt Ober-Ramstadt Babenhausen Modautal Alsbach-Hähnlein Mühltal Groß-Zimmern Schaafheim Fischbachtal Roßdorf (neu) Groß-Umstadt Erzhausen Messel Groß-Bieberau Roßdorf Bickenbach Eppertshausen

12 Grundsteuer B Kreisdurchschnitt Mind.- Hebesatz Griesheim Mühltal Groß-Umstadt Seeheim-Jugenheim Pfungstadt Babenhausen Roßdorf (neu) Reinheim Erzhausen Dieburg Messel Otzberg Roßdorf Münster Weiterstadt Fischbachtal Ober-Ramstadt Modautal Alsbach-Hähnlein Schaafheim Groß-Zimmern Groß-Bieberau Eppertshausen Bickenbach

13 Entwicklung der durchschnittlichen Grundsteuer B in Hessen Durchschnittlicher Hebesatz in Städten und Gemeinden unserer Größenordnung: Hessen Gemeinde Roßdorf

14 Gewerbesteuer Kreisdurchschnitt Mind.- Hebesatz Pfungstadt Griesheim Babenhausen Roßdorf (neu) Reinheim Roßdorf Seeheim-Jugenheim Schaafheim Otzberg Ober-Ramstadt Münster Mühltal Modautal Messel Groß-Zimmern Groß-Umstadt Fischbachtal Erzhausen Dieburg Alsbach-Hähnlein Weiterstadt Groß-Bieberau Bickenbach Eppertshausen

15 Neue Kindergartengebühren Da die Kosten im Bereich der Kindertagesstätten stetig steigen und dadurch der Anteil der Elternentgelt auf weiterhin unter 15 % stagniert, wird auch in diesem Jahr eine Anpassung der Kindergartengebühr (5 %) und der Kinderkrippengebühren (10%) vorgeschlagen In EUR 2016 Erhöhung 2017 Regelkindergarten 107,80 5,40 113,20 Flex. Öffnungszeit 14,30 0,70 15 Kleine Tagesstätte 25,30 1,25 26,55 Große Tagesstätte 52,80 2,65 55,45 Kinderkrippe 242,00 24,20 266,20

16 Zusammensetzung der Einnahmen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Nach Abzug aller Einnahmen verbleiben 3,0 Mio. EUR (=66,8 %) bei der Gemeinde und müssen aus allgemeinen Steuereinnahmen bezahlt werden. 30% 20% 10% 0% 2017 Eltern Gemeinde Eigenanteil Land Kreis Sonstiges In EUR

17 Kindergartengebühr im Kreisvergleich Ober-Ramstadt Messel Groß-Umstadt Weiterstadt Bickenbach Otzberg Griesheim Pfungstadt Groß-Zimmern Seeheim-Jugenheim Modautal Eppertshausen Erzhausen Mühltal Roßdorf (neu) Alsbach-Hähnlein Roßdorf Münster Babenhausen Groß-Bieberau Reinheim von bis

18 Kinderkrippengebühr im Kreisvergleich Otzberg Eppertshausen Weiterstadt Bickenbach Seeheim-Jugenheim Ober-Ramstadt Griesheim Erzhausen Pfungstadt Groß-Umstadt Groß-Bieberau Alsbach-Hähnlein Babenhausen Münster Modautal Mühltal Roßdorf (neu) Reinheim Roßdorf Groß-Zimmern von bis

19 Grafik Darmstädter Echo ( )

20 AUSGABEN

21 Kreis-und Schulumlage Plan Ist

22 Schwerpunkte 1. Energetische Sanierung 2. Ausbau der Kinderbetreuung 3. Barrierefreier Haltestellenausbau

23 Schwerpunkte 1. Energetische Sanierung 2. Ausbau der Kinderbetreuung 3. Barrierefreier Haltestellenausbau

24 Energetische Sanierung Maßnahmen aus dem KIP-Programm: Erneuerung Fensterband Bürgerhaushalle Gundernhausen in 2016 erledigt Erneuerung Heizungsanlage Sportzentrum Erneuerung Heizungsanlage Kindergarten Abenteuerland Zusätzlich in 2017: Erneuerung der Heizungsanlage Bürgerhaushalle Gundernhausen ( EUR) Dachumbau Sportzentrum, Erneuerung Lichtband im Kabinentrakt ( EUR) PV-Anlage Sportzentrum ( EUR) Durch diese Maßnahmen sind in der Zukunft erhebliche Energieeinsparungenzu erwarten

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26 Schwerpunkte 1. Energetische Sanierung 2. Ausbau der Kinderbetreuung 3. Barrierefreier Haltestellenausbau

27 Geburtenentwicklung Geburten

28 Bestand an Betreuungsplätzen Kindergarten Betriebserl. Kindergarten Inkl. Inklusion Kinderkrippe Betriebserl. Kinderkrippe Inkl. Inklusion Ev. Kindergarten Regenbogenkindergarten Kindergarten Abenteuerland AWO Villa Kunterbunt AWO Pirateninsel Pusteblume (privat) Gesamt Überschüssige Anmeldungen im Kindergartenbereich (ca. 40 Kinder) Warteliste für Krippenkinder (ca. 40 Kinder)

29 Ausbau der Krippen-und Kindergartenplätze Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz seit Erhebliche Reduzierung der Kapazität durch anerkannte Integrationskinder Reduzierung im Kindergarten um 23 Plätze Reduzierung in der Kinderkrippe um 3 Plätze Deutlich gestiegene Nachfrage nach Tagesstättenplätze Zuzug durch Neubaugebiete( An der Weißmühle, Erlehe ) Unabsehbare, steigende Nachfrage durch Flüchtlinge und Familiennachzug Daher: Gründung einer Waldkindergartengruppe zum Erweiterung Regenbogenkindergarten mit dem Ziel in der Gesamtgemeinde mehr Kindergartenplätze zu schaffen

30 Schwerpunkte 1. Energetische Sanierung 2. Ausbau der Kinderbetreuung 3. Barrierefreier Haltestellenausbau

31 Haltestellen mit hoher Priorität Haltestelle Roßdorf, Darmstädter Straße Roßdorf, Rathaus Roßdorf, Spessartring Roßdorf, Angerplatz Gundernhausen Hauptstraße Gundernhausen, Rathausstraße Notwendiger Ausbau Zwei Steige Zwei Steige Zwei Steige Richtung Ober-Ramstadt Zwei Steige Richtung Darmstadt

32 REGIEBETRIEB

33 Vorbemerkung Der Regiebetrieb wird in 2017 in jedem Fall ein positives Ergebnis aufweisen Der Abwasserbereich plant einen Überschuss in Höhe von o EUR Der Wasserbereichwird voraussichtlich mit EUR im Plus abschließen Durch die Integration in den Haushalt der Gemeinde Roßdorf entfällt: Eigenkapitalverzinsung: EUR Konzessionsabgabe: EUR Es sind keine Gebührenerhöhungen im Wasser- noch im Abwasserbereich vorgesehen Das Land Hessen fordert bis Ende 2018 eine Reduzierung der Phosphatwerte auf einen Wert von 0,7 mg/l. Das ist nur mit einer Optimierung der Kläranlage zu erreichen. Die Baumaßnahme beläuft sich auf EUR und erstreckt sich über 2 Jahre

34 Abwasser Modautal Otzberg Pfungstadt Seeheim-Jugenheim Bickenbach Dieburg Messel Babenhausen Ober-Ramstadt Reinheim Eppertshausen Fischbachtal Erzhausen Groß-Zimmern Münster Weiterstadt Mühltal Groß-Umstadt Groß-Bieberau Roßdorf Schaafheim Griesheim Alsbach-Hähnlein

35 Wasser Modautal Mühltal Ober-Ramstadt Seeheim-Jugenheim Reinheim Groß-Umstadt Roßdorf Groß-Bieberau Gruppenwasserwerk Dieburg Fischbachtal Pfungstadt Griesheim 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

36 AWS-KONZEPT

37 Investitionen und grundhafte Erneuerungen In EUR Kläranlage Straßenname Kanal Wasser Straße Beiträge K128 Gehweg Alte Dieburger Straße Beunegasse Eichendorffstraße Nordhäuser Straße Gabelsberger Straße Lindenstraße

38 Straßensanierungen (keine grundhafte Erneuerung) in den nächsten Jahren Straßenname Wasser Straße Kiesgasse Jahnstraße Arheilger Weg Steingasse An der Fuchsenhütte

39 KASSENKREDITE

40 Kassenkredite Aufgenommener Kassekredit Liquide Mittel Obergrenze Zum haben wir eine Pro-Kopf-Verschuldung von 498 EUR inkl. Gemeindewerke

41 DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT