Haushalt 2013 Haushaltssanierungsplan

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1 Stadt Dorsten Haushalt 2013 Haushaltssanierungsplan Hubert Große-Ruiken,

2 Hubert Große-Ruiken,

3

4 Hubert Große-Ruiken,

5 Haushalt 2013 Haushaltssanierungsplan Ausgangsdaten Steuersätze Grundsteuer A = 450% 470% Grundsteuer B = 780% 825% Gewerbesteuer = 495% 500% Konsolidierungshilfe lt. Gesetz (3,143 Mio. ). Wird die Konsolidierungshilfe auf 7,1 Mio. erhöht, gelten die Steuersätze 2013 auch für 2014 ff. November-Steuerschätzung und Orientierungsdaten des Landes zu den Steuern und Zuweisungen Jährliche Steigerungsrate für Leistungen der Jugendhilfe = 5% (statt 4% im Vorjahr) Steigerung Gewerbesteueraufkommen 1,5% pro Jahr (bisher 2%) Schlüsselzuweisungen gem. 2. Modellrechnung GFG 2013 mit Abschlag in 2014 wegen zu erwartender höherer Steuerkraft Kreisumlage gem. Eckdaten Kreishaushalt vom und Beschluss der Landschaftsversammlung zur LWL-Umlage Hubert Große-Ruiken,

6 Finanzplan Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , ,00 aus Investitionstätigkeit , ,00 aus Finanzierungstätigkeit , ,00 gesamt , ,00 hierin enthaltene Kreditaufnahme , ,00 für Investitionen Saldo ohne Kredite , ,00 Hubert Große-Ruiken,

7 Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen - Beträge in Mio ,7 28,2 26,5 27,4 28,7 19,5 23,6 22,9 21,1 18,8 17,1 17,7 17,9 13,2 12,9 8,7 6,2 7,8 8,5 8,8 8,8 9,1 9,4 9,1 9,7 9,8 32,5 32,5 21,7 9,8 32,6 29,0 21,6 17,0 10,0 13,2 10,6 37,4 38,9 39,4 39,8 40,3 40,8 41,2 41,7 42,2 17,8 18,4 18,8 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 17,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,9 19,0 19,2 19,4 0 0,87 0,88 0,89-3,6 0,95 0,97 0,96 0,92 0,90 1,00 1,00 1,00 1,40 1,50 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1, Plan 2013 Plan 2014 HSP 2015 HSP 2016 HSP 2017 HSP 2018 HSP 2019 HSP Gewerbesteuer Grundsteuer B sonstige Steuern Gesamtsumme 2020 HSP 2021 HSP Hubert Große-Ruiken,

8 Grundsteuer B 780% Belastung der Eigentümer Anzahl der Zahler > < Auch die Gewerbebetriebe zahlen Grundsteuer B! Hubert Große-Ruiken,

9 ,9 Schlüsselzuweisungen - Beträge in Mio - 44,4 45,4 43,5 41,6 42,5 40,7 39,1 37,7 37,5 34,9 35,4 34,1 34,5 32,7 32,7 30,8 29,2 29,3 28,9 27,9 27,1 23, Plan 2013 Plan 2014 HSP 2015 HSP 2016 HSP 2017 HSP 2018 HSP 2019 HSP 2020 HSP 2021 HSP Hubert Schlüsselzuweisungen Große-Ruiken,

10 Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistung - Beträge in Mio ,4 29,3 28,3 27,7 27,4 25,7 25,4 25,5 24,5 24,3 23,7 23,4 21,7 21,3 27,3 23,1 31,1 26,2 33,5 28,6 30,1 30,9 32,5 28,8 27,1 25,1 25,6 23,5 34, ,9 30,4 37,8 39,5 40,2 40,7 41,4 41,8 42, ,6 34,1 34, ,4 35, ,1 2, ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 2,2 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 2,3 2,7 2,3 2,5 2,8 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 2, Plan 2013 Plan 2014 HSP 2015 HSP 2016 HSP 2017 HSP 2018 HSP 2019 HSP 2020 HSP 2021 HSP Kompensationsleistung Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer Summe Hubert Große-Ruiken,

11 Entwicklung der Personalkosten 39 Personalkosten in Mio 30,8 31,2 30,5 31,4 32,1 32,1 32,9 32,5 33,4 33,8 34,2 35,3 34,8 35,3 36, Steigerung in % Personalk. Allg. Preisindex 4,5 1,6 3,6-1 4,9 1,9 7,7 6,1 4,20 4,2 9,2 6,8 10,7 5,50 13,2 8, ,3 9,70 11,04 17,6 20,2 22,3 14,61 12,99 14, , Hubert Große-Ruiken,

12 1993 Verschlankung der Verwaltung 2012 Bgm/ StD 3 Beigeordnete Bgm 2 Beigeordnete 4 Dezernate 3 Dezernate 33 Stadtämter und Institute 12 Stadtämter Hubert Große-Ruiken,

13 Beispiele für die Übertragung von Lasten durch Bund und Land (netto) gesamt in 2013 Deutsche Einheit rd. 57,2 Mio. 1,26 Mio. Unterhaltsvorschussgesetz rd. 5,9 Mio. 0,49 Mio. Krankenhausfinanzierung rd. 7,2 Mio. 0,85 Mio. Flüchtlinge und Asylbewerber rd. 31,0 Mio. 1,19 Mio. Zusammen 101,3 Mio. 3,79 Mio. Hubert Große-Ruiken,

14 Beispiele für Belastungen durch den Wandel in der Gesellschaft mehr Kindergärten 1,9 Mio. 7,0 Mio. 5,1 Mio. Feuerwehr 1,1 Mio. 3,8 Mio. 2,7 Mio. Ganztagsschulen 0 Mio. 0,6 Mio. 0,6 Mio. Jugendhilfe 1,9 Mio. 7,6 Mio. 5,7 Mio. Kreisumlage 29,0 Mio. 47,7 Mio. 18,7 Mio. Summe 33,9 Mio. 66,7 Mio. 32,8 Mio. Hubert Große-Ruiken,

15 Zusammenfassung Belastungen durch Bund und Land + 3,8 Mio. Belastungen durch den Wandel in der Gesellschaft + 32,8 Mio. Summe + 36,6 Mio Steuereinnahmen 75,2 Mio. 100,2 Mio. 24,8 Mio. (ohne Steuererhöhung 2012 und 2013 = 7 Mio. ) Lücke pro Jahr 11,8 Mio. Hubert Große-Ruiken,

16 Entwicklung der Kreisumlage (incl. ÖPNV und Sozialhilfe/SGB II) Beträge in Mio 50,0 1,3 1,4 1,4 1,4 3 1,1 3 0,9 2 8,4 2 7,5 2 8,4 2 7,2 3 4,2 3 7,0 3 4,5 3 8,5 3 9,9 4 6,0 4 4,4 4 2,1 4 1, , , , , , , ,6 1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 45,0 40,0 35,0 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 30,0 25,0 20,0 1,4 1, Hubert Große-Ruiken, Plan 2013 Plan 2014 HSP 2015 HSP 2016 HSP 2017 HSP 2018 HSP 2019 HSP 2020 HSP 2021 HSP allgem.kreisumlage ÖPNV-Umlage Sozialhilfe/SGB II

17 Zusammenhang zwischen Hebesatz der Kreisumlage, Steuerkraft und Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Kreis Steuerkraft Anteil der Hebesatz Rang* Rang je Einwohner Bedarfsgem. Kreisumlage Rang Kreis Recklinghausen 731, ,50% 1 55,57 1 Kreis Unna 838, ,72% 2 47,53 4 Ennepe-Ruhr-Kreis 1.040,66 6 4,18% 4 45,09 5 Kreis Wesel 823, ,80% 6 43,75 11 Kreis Kleve 856, ,79% 22 31,97 30 Kreis Steinfurt 832, ,44% 26 34,10 29 Kreis Borken 950, ,17% 29 27,10 31 Kreis Coesfeld 834, ,85% 31 34,12 28 Land NRW 989,36 4,48 40,98 31 Kreise Quelle: Entwurf GFG 2013 Hubert Große-Ruiken,

18 Sparmöglichkeiten Gesamtaufwand: 203 Mio beeinflussbarer Aufwand: 40,7 Mio Kaum beeinflussbarer Aufwand: 35 Mio nicht beeinflussbarer Aufwand: 126,8 Mio z.b.: Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Sport, Straßen, Grünflächen, Personal z.b.: - Kreisumlage - Krankenhausumlage - Aufbau Ost - AfA - GebührenHH - Zinsen Hubert Große-Ruiken,

19 Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben Beträge in Mio (Haushalt 2012 = 203 Mio. ) auf gesetzl. Pflichtaufgaben entfallende Aufwendungen (ohne Verträge) 186,5 16,5 auf freiwillige Aufgaben entfallende Brutto-Aufwendungen ( 8,1 % der Gesamtausgaben) darin z.b. enthalten: Pflege Grünanlagen = 3,8 Mio Stadtumbau/Soz. Stadt = 4,5 Mio Verlustausgleich Bad = 1,3 Mio Sportförderung = 1,1 Mio Bibliothek = 0,7 Mio Wirtschaftsförderung = 0,7 Mio Musikschule = 0,9 Mio Kultur = 0,9 Mio Hubert Große-Ruiken,

20 Entwicklung des Haushaltssanierungsplanes Beträge in Mio Zinsen HSP- 10 Maßnahmen 8 6 Steuern ,0 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 2, Hubert 2015 Große-Ruiken,

21 Liquiditätsentwicklung Hubert Große-Ruiken,

22 Entwicklung der Liquiditätskredite Beträge in Mio 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0, Liquiditätskredite Liquiditätskredite - wenn nichts geschehen wäre 71,4 26,6 26,1 25,6 36,945,8 21,0 19,4 9,7 12, ,3 115,7 124,7 125,9 131,9 188,7 168,6 144, ,7 193,1 183,6176,4 193,7 169,5 162,6 154,2 145, Hubert Große-Ruiken,

23 Schuldendienst für lang- und kurzfristige Kredite - Beträge in Mio ,3 2,5 2,8 2,7 3,0 3,2 3,5 3,6 3,9 4,2 4,4 4,5 0,6 0,2 0,3 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 1,3 0,5 0,6 4,7 4,5 5,3 1,5 2,9 3,7 davon 6,1 Mio NKF-bedingt 6,4 6,3 6,6 6,5 7 6,5 6,9 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 5,2 4,0 3,2 3,7 3,5 3,6 3,8 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 4 8,3 8,4 9,0 8,1 8,5 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 7,7 7,4 7,3 6,4 6,1 6,9 7,0 6,9 6,6 6,2 6,2 6,1 6 5,8 5,7 5,5 5,3 5, Plan 2013 Plan 2014 HSP 2015 HSP 2016 HSP 2017 HSP 2018 HSP 2019 HSP 2020 HSP 2021 HSP Zinsen (langfristig) Zinsen (Kasssenkredite) Tilgung Hubert Große-Ruiken,

24 Gesamtfehlbedarf 2013 Fehlbedarf des Finanzplanes = nicht zahlungswirksame Aufwendungen = Fehlbedarf des ErgebnisHH = Hubert Große-Ruiken,

25 Fehlbedarfsentwicklung Haushalt 2013 (Stand ) Jahr Betrag Zieljahr Zieljahr 2 Fazit: Vorgaben werden eingehalten! Der HSP ist genehmigungsfähig Hubert Große-Ruiken,

26 Erhöhung Konsolidierungshilfe - noch nicht eingerechnet Höhere Jahr Konsolidierungshilfe , , , , , , , , Hubert Große-Ruiken,

27 Risiken Allgemeine Wirtschaftsentwicklung systembedingte geringere Schlüsselzuweisungen (z. B. wg. Steuerkraftentwicklung) Zinsen Soziallasten (insb. Eingliederungshilfe) Umsetzung HSP-Maßnahmen Tarifsteigerungen Hubert Große-Ruiken,

28 Chance Fiskalpakt Fiskalpakt nach der Bundestagswahl ab 2014/2015 (der Bund übernimmt ganz oder teilweise die Kosten der Eingliederungshilfe). Noch nicht verlässlich kalkulierbar! Außer einer Verabredung gibt es noch keine belastbaren Aussagen, insb. keine Zahlen. Bei Konkretisierung eröffnen sich evtl. zusätzliche Spielräume Hubert Große-Ruiken,

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Diskussionsbeiträge Hubert Große-Ruiken,