Kundenrechnungen (Debitor) schreiben

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1 Kapitel 5 / Seite 1 (Debitor) schreiben Klicken Sie hier, um eine neue Rechnung zu erstellen.

2 Kapitel 5 / Seite 2 (Debitor) schreiben Wählen Sie eine bestehende Adresse oder klicken Sie hier, um eine neue Adresse zu erfassen. Hier kann als Rechnungskopf ein Titel/Text mit einer Länge von 256 Kennzeichen eingegeben werden. Geben Sie kein Rechnungsdatum ein. Es wird automatisch beim Druck eingesetzt. Hier klicken.

3 Kapitel 5 / Seite 3 schreiben 1. Geben Sie hier das Datum der Dienstleistung ein (z.b. wann der Kunde bei Ihnen war und den Beleg unterschrieben hat). 2. Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben der Dienstleistung ein (z.b. gem) und drücken Sie auf die Eingabe-Taste <enter>. 3. Den Text dieses Feldes können Sie nach Bedarf anpassen; diese Änderungen werden nicht gespeichert. 4. Geben Sie den Preis Brutto, Netto oder Total ein und klicken Sie hier. 5. Wenn Sie die Artikel ändern möchten, klicken Sie hier.

4 Kapitel 5 / Seite 4 Weitere Dienstleistungen in dieser Rechnung eingeben. Um Dienstleistungen in dieser Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie hier. Um diese Rechnung zu verlassen und eine neue Rechnung zu schreiben, klicken Sie hier.

5 Kapitel 5 / Seite 5 Weitere Dienstleistungen in dieser Rechnung eingeben. Um einen Kommentar auf der Rechnung einzufügen, wählen Sie den Artikel Text und lassen Sie die Felder Brutto, Netto und Total leer. Bis zu 80 Zeichen können pro Linie eingegeben werden.

6 Kapitel 5 / Seite 6 Dienstleistungen hinzufügen / abändern in einer bestehenden Rechnung Doppel-Klick auf die Linie der Rechnung, um Dienstleistungen abzuändern oder hinzuzufügen.

7 Kapitel 5 / Seite 7 Artikel/Texte für die ändern bzw. hinzufügen Klicken Sie hier, um Artikel/Texte für die Fakturierung zu ändern bzw. hinzuzufügen.

8 Kapitel 5 / Seite 8 Artikel/Texte für die ändern bzw. hinzufügen Artikel abändern: Hier Doppel-Klick Artikel hinzufügen: Hier klicken.

9 Kapitel 5 / Seite 9 Artikel/Texte für die ändern bzw. hinzufügen Achtung: Für alle Dienstleistungen, die Sie in die Registrierkasse eingetippt haben, müssen Sie unbedingt hier die Kategorie Umsatz bereits registriert in Registrierkasse wählen.

10 Kapitel 5 / Seite 10 (Debitor) drucken Klicken Sie hier. Wählen Sie hier die gewünschte Druckoption. Legen Sie ein Formular mit dem orangen Einzahlungsschein in den Drucker und klicken Sie hier. Druck der mit dem Einzahlungsschein justieren Ändern sie diese Werte (vertikal / horizontal), bis der Einzahlungsschein korrekt ausgedruckt wird.

11 Kapitel 5 / Seite 11 Zahlungen von (Debitor) manuell eingeben Klicken Sie hier. Wählen Sie zuerst den Monat, in welchem die Kundenrechnung bezahlt worden ist. Machen Sie einen Doppel-Klick auf die Kundenrechnung, die bezahlt worden ist.

12 Kapitel 5 / Seite 12 Zahlungen von (Fortsetzung) Klicken Sie hier Geben Sie das Zahlungsdatum (Valuta) gemäss dem Beleg des Finanzinstitutes ein. Kontrollieren Sie den bezahlten Betrag und klicken Sie hier.

13 Kapitel 5 / Seite 13 Zahlungsdatei von (Debitor) per Internet Yellownet abholen und automatisch verbuchen Starten Sie Ihr Internet-Programm. Wählen Sie die Seite von Yellownet, Wählen Sie ESR ASR abholen.

14 Kapitel 5 / Seite 14 Zahlungsdatei von Kundenrechn. per Internet Yellownet (Fortsetzung) Wählen Sie die Files mit dem Status nicht abgeholt. Hier klicken. (In dieser Abbildung sind alle Files bereits abgeholt.) Anschliessend hier klicken. Speichern Sie die abgeholte Datei auf dem Desktop. Sie können das Internet Yellownet verlassen.

15 Kapitel 5 / Seite 15 Zahlungsdatei von Kundenrechn. per Internet Yellownet (Fortsetzung) Wechseln Sie wieder in EezyTool und klicken Sie hier. Wählen Sie die abgeholte Datei auf dem Desktop. Klicken Sie hier.

16 Kapitel 5 / Seite 16 Zahlungsdatei von Kundenrechn. per Internet Yellownet (Fortsetzung) Inhalt einer Zahlungsdatei. Klicken Sie hier, um eine Liste der bezahlten zu erhalten, die in dieser Zahlungsdatei enthalten sind. Klicken Sie hier, um die automatische Verbuchung durchzuführen.

17 Kapitel 5 / Seite 17 Abrechnung der Schweizer Wählen Sie hier das Abrechnungsdatum. Hier klicken, um die Abrechnung zu starten. Geben Sie die Zahlen hier ein.

18 Kapitel 5 / Seite 18 Abrechnung der Schweizer (Fortsetzung) Legen Sie ein Formular mit einem orangen Einzahlungsschein in den Drucker und klicken Sie hier.

19 Kapitel 5 / Seite 19 Abrechnung der Schweizer abändern / löschen Abändern : Machen Sie einen Doppelklick auf das Abrechnungsdatum und geben Sie die korrekten Daten ein. Löschen: Klicken Sie auf das Datum der Abrechnung, die Sie löschen möchten. Klicken Sie hier und bestätigen Sie das Löschverfahren.

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