Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg
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- Helga Färber
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1 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg Titel Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Soll 2014 a) Ist 2013 b) für für Ist 2012 c) V o r b e m e r k u n g: Das Archäologische Landesmuseum unterhält Zweigmuseen in Aalen, Bad Buchau, Blaubeuren, Oberriexingen, Osterburken, Rottweil und Walheim. Das Archäologische Landesmuseum wird seit als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten 26 Abs. 2 i.v. mit 74 LHO. Das Archäologische Landesmuseum führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap werden gem. 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan). Es gilt ein Betriebs- und Finanzstatut. Ausgaben Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund 5 Abs. 4 StHG 2015/16 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Archäologische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Landesmuseum. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum 1.991,5 a) 2.107, ,8 Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb 2.250,5 b) 2.517,1 c) Erläuterung: Veranschlagt ist der Mehrbedarf für Besoldungs- und Tariferhöhungen. Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb Fläche in m 2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung Ist- Ergebnis 2012 für 2014 (Planung) für 2015 (Planung) für 2016 (Planung) m 2 HGF I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) 1. Liegenschaften insgesamt , , , ,3 II. Weitere Leistungsblöcke III Unentgeltliche Leistungen insgesamt Keine , , , ,3 Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 1.991,5 a) 2.107, ,8-782-
2 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg Titel Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Soll 2014 a) Ist 2013 b) für für Ist 2012 c) Ausgaben für Investitionen Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum 189,2 a) 334,2 184,2 Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen 0,0 b) 0,0 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung der Dauerausstellung Pfahlbauten im Jahr 2015 (200,0 ), die Schimmelbekämpfung im Zentralen Fundarchiv Rastatt (15,0 und 15,0 ) und die Erneuerung der Beleuchtung in Konstanz (30,0 und 30,0 ). Für die Anschaffung einer Rollregalanlage für das Zentrale Fundarchiv Rastatt sind im Jahr ,0 vorgesehen. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 189,2 a) 334,2 184,2 Gesamtausgaben 2.180,7 a) 2.441, ,0 Abschluss Kapitel 1486 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 1.991,5 a) 2.107, ,8 Ausgaben für Investitionen 189,2 a) 334,2 184,2 Gesamtausgaben 2.180,7 a) 2.441, ,0 Kapitel 1486 Zuschuss 2.180,7 a) 2.441, ,0-783-
3 Vorläufiger Wirtschaftsplan des Archäologischen Landesmuseums Zweckbestimmung Ist A Erfolgsplan I. E r t r ä g e 1. Umsatzerlöse 673,7 89,7 122, ,4 2. Bestandsveränderungen bei fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 162,0 10,5 60,3 100,3 5. Zinserträge u. ähnliche Erträge 6. Außerordentliche Erträge Summe der Erträge 839,7 100,2 182, ,7 I I. A u f w e n d u n g e n 1. Materialaufwand 888,0 480, , ,0 2. Personalaufwand 1.577, , , ,2 3. Abschreibungen 132,8 160,0 140,0 145,0 4. Sonstiges betriebliche Aufwendungen 137,3 372,4 154,9 139,9 5. Abschreibungen auf Finanzanlagen 6. Außerordentliche Aufwendungen 7. Steueraufwand 0,5 4,5 4,5 4,5 Summe der Aufwendungen 2.735, , , ,6 I I I. Fehlbetrag vor Zuführungen Land - Ergebnisübernahme , , , ,9-784-
4 Vorläufiger Wirtschaftsplan des Archäologischen Landesmuseums Zweckbestimmung Ist B Finanzplan I. M i t t e l b e d a r f 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 1.896, , , ,9 2. Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter 3. Bildung von Rücklagen 4. Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitions- zuschüsse Dritter 5. Entnahmen/ Ablieferung an das Land 44,7 189,2 399,9 516,1 Summe I 1.940, , , ,0 I I. D e c k u n g s m i t t e l 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens 132,8 160,0 2.1 Abgänge 2.2 Abschreibungen 150,0 170,0 3. Verwendung/ Auflösung von Rücklagen 480,0 0,0 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung Landesmittel für den lfd. Betrieb und für Investitionen 2.330, , , ,0 Sondermittel für Projekte und Sonderausstellungen 68,2 247,8 350,0 490,0 Davon erfolgsneutral - b) Kapitalzuführungen - aus Forderungen ggü. dem MWK aus 2010 und durch Betriebsmitteländerungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3) Summe II 2.531, , , ,0 Zu I.2 Jahr 2015: Ausstattungsmittel Geschäfts- und Museumsbetrieb 89,2 Zusätzlich sind veranschlagt: - Schimmelbekämpfung im Zentralen Fundarchiv Rastatt 15,0 - Erneuerung der Beleuchtung 30,0 - Weitere Rate für die Erneuerung der Dauerausstellung 200,0 Jahr 2016: Ausstattungsmittel Geschäfts- und Museumsbetrieb 89,2 Zusätzlich sind veranschlagt: - Schimmelbekämpfung im Zentralen Fundarchiv Rastatt 15,0 - Erneuerung der Beleuchtung 30,0 - Rollregalanlage für das Zentrale Fundarchiv Rastatt 50,0 a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den lfd. Betrieb (Ergebnisübernahme) -785-
5 zu A II Personalübersicht Stand zum unbefristet Beschäftigte befristet Beschäftigte Entgeltgruppe VZÄ VZÄ A 16 1,0 0,0 A 15 1,0 0,0 A 14 3,0 0,0 A 13 1,0 0,0 Summe 6,0 0,0 Volontäre 0,0 4,0 Summe 1,0 4,0 E 13 1,0 1,0 E 11 1,0 0,0 E 9 4,0 0,0 E 8 1,0 0,0 E 6 1,0 0,0 E 5 3,0 0,0 E 4 1,0 0,0 E 3 4,7 0,0 E 2 1,0 0,0 Summe 17,7 1,0 Gesamt 23,7 5,0-786-
6 Personalbudget zum Wirtschaftsplan 2015/16 1. Grundlegende Angaben () Soll Ist Soll Soll Soll Grundfinanzierung lt. StHPl , , , , ,0 Gesamtaufwand des Erfolgsplans 3.320, , , , ,9 2. Vorgabe für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse Personalaufwand für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse () * 1.256, , , , ,7 in v.h. der Grundfinanzierung 55,8 % 61,0 % 58,5 % 61,8 % 65,9 % 3. Personalaufwand insgesamt () 1.500, , , , ,2 davon für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse 1.256, , , , ,7 davon für befristete Beschäftigungsverhältnisse 227,2 141,2 190,8 193,9 197,1 Nicht personenbezogener Personalaufwand 16,4 63,5 16,4 16,4 16,4 Das Personalbudget für das unbefristet beschäftigte Personal wird mit der Genehmigung des Wirtschaftsplans für verbindlich erklärt
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