Fokus Zukunft Controlling aus Sicht des Vorstands. einen Blick

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1 Fokus Zukunft Controlling aus Sicht des Vorstands BDI auf BDI auf einen Blick 1

2 Produkt- und Leistungsportfolio BioDiesel BioGas RetroFit Omega 3 Fettsäuren Multi Feedstock Technologie vom Marktführer Die Lösung für industrielle und kommunale Abfälle Anlagenoptimierung vom Technologieführer Optimale Verwertung von hochwertigem Fischöl BioDiesel Aktuelle Referenzprojekte RetroFit der BioDiesel- Referenzanlage in Schottland Erhöhung der Rohstoffflexibilität BDI BioEnergy International AG bioenergy.com Analystenkonferenz, 09.August

3 BioGas Aktuelle Referenzprojekte Erste BioGas-Referenzanlage in der Türkei Multi-Feedstock BioGas-Anlage from Waste to Energy BDI BioEnergy International AG bioenergy.com Analystenkonferenz, 09.August BioCrack Aktuelle Referenzprojekte Pilot-Projekt BioCrack Biomass-to-Liquid - BtL Kooperation mit OMV BDI BioEnergy International AG bioenergy.com Analystenkonferenz, 09.August

4 Projektcontrolling am Prüfstand Methoden für treffsichere Entscheidungen Oberstes Ziel Wirtschaftlichkeit Technische und funktionale Zielerreichung Zeitdauer Qualität 4

5 Perspektiven des Controlling Strategisches Controlling Operatives Controlling Behavioural Controlling Alle Projekte orientieren sich an der Unternehmensstrategie Überwachung des Erfolgs von individuellen Projekten Förderung der Akzeptanz für das Controlling unter den Mitarbeitern Erfolgreiches Projektcontrolling braucht: Detaillierte Planung des Projekts Disziplinierte Rückmeldung der Fertigstellungsgrade Das Bewusstsein in der Organisation, für die planerische und kontrollierende Verantwortung des Projektleiters 5

6 Das BDI Cockpit Zentrales Tool für den Vorstand BDI Cockpit DAS Informationstool - Kennziffern zur situativen Beurteilung des Projekt-Portfolios - Ergebnisse der Earned-Value-Analyse - Prognosewerte für die Kostenplanung der Restlaufzeit - Risikoanalyse - Meilenstein-Trenddiagramm - Wichtige Vertragselemente - Hinweis auf Besonderheiten, - die eine Managemententscheidung verlangen 6

7 Methoden des Projektcontrollings bei BDI Detaillierte Projektplanung Projektplanung ist unerläßlich für Ergebnisse, j p g g Analysen und Steuerung 7

8 Checkpoints und Reviews Projektstatus und Erfolgsprognose, g sowie Sicherung von Qualität, Inhalt und Budget Standards und Formalkontrolle Das BDI Handbuch zur Sicherung von verbindlichen Standards - Meßbare Parameter und Kennzahlen des Projekts - Reviewtermine - Aufbau und Inhalt der Controllingberichte - Das ablauforganisatorische Berichtssystem - Die Richtlinien der Dokumentation - Pflege der Projekt-Verwaltungsdateien - Prämiensystem

9 Key Tools und Kennzahlen Die wichtigsten Analysen Kennziffernanalyse Earned-Value- Analyse Termin- und Zeit-Controlling Dynamische Vorlaufplanung Risikomanagement Identifikation, Analyse, Prävention 9

10 Teamleistung Aus einer Gruppe, ein Team mit gemeinsamen Zielen Zusammensetzung Ziele Leitung Kodex Motivation Lessons Learned Projekt-Abschlussreview - Finanzielle und sachliche Ergebnisermittlung des Projekts - Ermittlung der Abweichung und Ursachenanalyse - Empirische Planungsgrundlagen für Folgeprojekte - Ermittlung des Nacharbeitsvolumens und Übergabe in das After-Sales-Team - Akzeptanz-Review der Betroffenen - Analyse der Lerneffekte der Projektbeteiligten 10

11 Erfolgreiches Projektcontrolling ein Geheimnis? Erfolgsfaktoren Kundenorientierung statt Dominanz des technisch Machbaren Ausrichtung auf die strategischen Erfolgsfaktoren Organisatorisches Regelwerk, Standards Adäquate Teamstrukturen Risikoanalysen und Präventionsmaßnahmen Entwicklung einer Lernkultur 11

12 Sage mir, wie ein Projekt begonnen hat und ich sage dir, wie es enden wird. (unbekannt) Controlling in der Praxis KPIs der BDI AG 12

13 KPIs Fokus Vision und Zukunft Übersetzung der Vision Sicherstellung der Strategie BDI KPI Kommunikation, Feedback und Lernen Budget KPIs in der Praxis s de a s Beispiel Biogas 13

14 KPIs aus der Vision KPIs aus der Strategie 14

15 KPIs aus dem operativen Geschäft Auftragseingang g g Biogasanlagen g 40Mio 4,0 40Mio 4,0 30Mio 3,0 40Mio 4,0 Q1 Q2 Q3 Q4 KPIs aus dem Maßnahmenplan AE / Vertriebsziele 2,4 31, Deutschland 2, UK Frankreich Polen 0 4,5 5 9 Türkei Südost-Europa Balt. Staaten Asien

16 Von der Leistungserfassung zum Bilanzansatz Stichtagsbewertung bei Projekten Voraussetzung: Projektcontrolling Zuverlässige Schätzung des Fertigungsauftrags g g - Fertigstellungsgrad - Angefallene Kosten zum Stichtag - Erwartete Kosten bis zur Fertigstellung - Erlösermittlung 16

17 Kerngrößen der Bewertung Auftragserlös Auftragskosten Fertigstellungsgrad Realisierter Erlös = Auftragskosten + realisierter Gewinn entstandener Verlust Projektbewertung bei BDI - Monatlich - Bewertungsrichtlinie: POC, Meilensteinmethode - Externe Fertigung: Abschätzung des Anarbeitungs-Grades - Wagnis: Risikobewertung - Lizenzen, Provisionen - Hochrechnung Vorschau auf das Jahresende und Projektende 17

18 Zum Abschluss... Learn from the past, but focus on the future. 18