Teilergebnisplan 2010

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1 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Politische Gremien Rat und Ausschüsse / Fraktionen Öffentlich-Rechtliche sentgelte 589, Privatrechtliche sentgelte 268, Sonstige ordentliche Erträge 12.15, = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , Rat und Ausschüsse / Fraktionen , zu Zeile : Erhöhung wegen Anpassung der Entschädigungsverordnung, sechs Überhangmandaten und eines zusätzlichen Ausschusses 1 von / / / 8:31 / -

2 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Verwaltungsführung Verwaltungsführung und Steuerung Sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge, , , Transferaufwendungen 5, , , , , , , , , Verwaltungsführung und Steuerung , von / / / 8:31 / -

3 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung Privatrechtliche sentgelte 1.281, = Ordentliche Erträge 1.281, , , 6, , , , , , , , , Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung , von / / / 8:31 / -

4 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung Personalrat = Ordentliche Erträge, 5.727, , , , , , , , , , Personalrat , zu Zeile : Der Tarifvertrag für Erzieherinnen und Sozialarbeiter hat sich geändert, deshalb ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf notwendig. Die Fortbildungskosten für die Schwerbehindertenvertretung muß ebenfalls aus diesem Etat bezahlt werden. 4 von / / / 8:31 / -

5 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung = Ordentliche Erträge, , , , , , , , , , , Rechnungsprüfung , Zu Zeile : Der Ansatz enthält 15. für die in 29 nicht abgeschlossene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Wirtschaftsprüfer und weitere 1. zur Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfanstalt gemäß 92 Abs. 6 GO NRW. Gleiche Zeile Ansatz in Höhe von 21. für die noch nicht abgeschlossene Prüfung des Jahresabschlusses 28 und zusätzliche Aufnahme von 3. für eine externe Prüfung des Jahresabschlusses von / / / 8:31 / -

6 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste Sonstige zentrale Dienste Datenschutz Privatrechtliche sentgelte, Sonstige ordentliche Erträge 2.253, = Ordentliche Erträge 2.253, , , , , , , , , , , , Sonstige zentrale Dienste Datenschutz , von / / / 8:31 / -

7 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bau- und Betriebshof, Werkstätten Öffentlich-Rechtliche sentgelte, Privatrechtliche sentgelte 2.53, Sonstige ordentliche Erträge 1.744, = Ordentliche Erträge 4.275, , , , , , , , , , , , Bau- und Betriebshof, Werkstätten , von / / / 8:31 / -

8 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Zentrale Dienste Druckerei und Postdienst Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.72, Sonstige ordentliche Erträge 3.37, = Ordentliche Erträge 21.38, , , , , , , , , , , , Druckerei und Postdienst , von / / / 8:31 / -

9 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Privatrechtliche sentgelte 2.3, = Ordentliche Erträge 2.3, , , , , , , , , , , , Presse- und Öffentlichkeitsarbeit , zu Zeile 5: Verringerung der Erträge durch geringere Erlöse des Pächters. zu Zeile : Zusätzliche Unterhaltungskosten für die durch den Rat beschlossenen Stadtinformationstafeln Neuenhausstr. und Willbecker Busch 9 von / / / 8:31 / -

10 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Personalmanagement Personalsteuerung / -entwicklung & -service Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 681, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , , Versorgungsaufwendungen , , , , , , , , , , , Personalsteuerung / -entwicklung & -service , von / / / 8:31 / -

11 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Personalmanagement Ausgegliederte Bereiche Kostenerstattungen und Kostenumlagen , = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , Ausgegliederte Bereiche , von / / / 8:31 / -

12 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Zentraler Finanzdienst und zentrale Geschäftsbuchführung Öffentlich-Rechtliche sentgelte 456, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.68, Sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge 3.524, , , 1.175, , , , , , , , , Zentraler Finanzdienst und zentrale , Geschäftsbuchführung Zu Zeile : Auch in den nächsten Jahren werden noch besondere Schulungskosten für die Einführung der Doppik erforderlich sein. Dies gilt besonders auch für neue Mitarbeiter/- innen und für Mitarbeiter/-innen, die neu Haushaltaufgaben in der Ämtern übernehmen. Dies gilt auch für die fachliche Begleitung durch Dritte und die Prüfung der Eröffnungsbilanz/Jahresbilanzen. 12 von / / / 8:31 / -

13 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Zahlungsabwicklung, Vollstreckung Öffentlich-Rechtliche sentgelte 15, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , , , , , , Finanzerträge , , , , , , Zahlungsabwicklung, Vollstreckung , von / / / 8:31 / -

14 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation = Ordentliche Erträge, 36.6, , , , , , , , , , , Benutzerservice und Consulting, Organisation, , Telekommunikation Anschaffung neuer Hardwarekomponenten (Server, PC, Abteilungsdrucker, etc.) im Rahmen des turnusmäßigen Austausches unter Berücksichtigung der Zukunftsicherheit, Austausch der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgung im Serverraum Schimmelbuschstraße. Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des EDV-Personals. Wartungsverträge Netzwerkkomponenten, Server etc., Reparaturkosten (Material und Arbeit) für EDV-Geräte. Betrieb der Webserver für den Internetauftritt, das Ratsinformationssystem, das Informationsregister sowie das Internetpaymentverfahren. Unterstützung im Rahmen der Netzwerkes, der Netzwerksicherheit und der Serverbetreuung durch externe Dienstleister. Erhöhung aufgrund gestiegener Wartungskosten sowie der Anschaffung neuer Software und den damit verbundenen zusätzlich anfallenden Wartungskosten. Verwaltungsweite Bereitstellung einer schnelleren Internetverbindung bedingt durch gestiegenen Internet-/ verkehr sowie Umsetzung der EU-DLR, Realisierung einer schnelleren Anbindung des Bürgerbüros Hochdahl und des Bürgerhauses. von / / / 8:31 / -

15 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Recht Allgemeine Rechtsangelegenheiten Öffentlich-Rechtliche sentgelte, Sonstige ordentliche Erträge 1.9, = Ordentliche Erträge 1.9, , , , , , , , , , , Allgemeine Rechtsangelegenheiten , von / / / 8:31 / -

16 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Recht Vergabewesen Öffentlich-Rechtliche sentgelte.953, = Ordentliche Erträge.953, , , , , , , , , , , Vergabewesen , von / / / 8:31 / -

17 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Recht Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge Öffentlich-Rechtliche sentgelte 1.12, Sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge 1.12, , , , , , , , , , , Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge , von / / / 8:31 / -

18 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Infrastrukturelles Immobilienmanagement Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien Privatrechtliche sentgelte 172.2, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge 9.974, = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , Immobilienmanagement , Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien Amt 65 Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Wohngebäude, Versicherungen und Büroausstattung. Hier ist ab 21 neu die Schmiedestraße und das Hochdahlhaus hinzu gekommen, ansonsten wurden allgemeine Preissteigerungen berücksichtigt. Zeile Bauunterhaltung und Sanierung aller Verwaltungsgebäude, Prüfung der elektrischen Versorgungsleitungen 2., restliche PCB Sanierung in der Feuerwache der Schimmelbuschstraße aus 29, Erneuerung von Heizlüftern der Feuerwache Hochdahl für 2. aus 29 und der zwei Falttore der Feuerwache Ludenberger Straße für 17.5 aus 29, Erneuerung der Fenster im hinteren Gebäude der Feuerwache Ludenberger Straße, die Sanierung der Dächer der 2 Wohnhäuser Rankestraße 4+6 mit 4. wurde verschoben auf 21 und 2 mit je 25.. Für den Abriss des Hallenbad Hochdahls sind 2. zur Abrechnung der begonnenen Maßnahme vorgesehen. Zeile In 21 ist hier die Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der Gebäudereinigung durch ein externes Büro mit teilweiser Überprüfung der Flächen in Höhe von rd. 5. enthalten 18 von / / / 8:31 / -

19 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücksmanagement Öffentlich-Rechtliche sentgelte 22, Privatrechtliche sentgelte 54.95, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge 4.37, , , , Transferaufwendungen 6.921, , , , , , Außerordentliche Erträge 176.9, Außerordentliche Aufwendungen 78, , , , Grundstücksmanagement 7.5, von / / / 8:31 / -

20 Teilergebnisplan Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadthalle / Bürgerhaus Privatrechtliche sentgelte , Sonstige ordentliche Erträge 124.5, = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , Stadthalle / Bürgerhaus , Amt 4 Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten, laufende Unterhaltung der Gebäude, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Schutz- und Dienstkleidung, Mieten für technische Einrichtungen, Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren. Erträge aus Bürgerhaus- und Stadthallennutzung (Mieten und Pachten) Amt 65 zu Zeile Stadthalle: allg. Bauunterhaltung 25. und Sanierung des Damen-WC`s 3. Bürgerhaus: Neben der allg. Bauunterhaltung 4. sind im Bürgerhaus zwei Maßnahmen aus 29 noch zu erledigen und wurden in 21 wieder veranschlagt: Sanierung der Decke in der Gaststätte 15. und Dachsanierung der großen Halle 5. ; hinzu kommt noch der Anstrich von Holzfenstern. 2 von / / / 8:31 / -

21 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Öffentlich-Rechtliche sentgelte 36, Privatrechtliche sentgelte 2.588, Sonstige ordentliche Erträge.262, = Ordentliche Erträge 17.21, , , , , , , , , , , , Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen , zu Zeile 7: Erhöhte Einnahmen durch Abschleppvorgänge zu Zeile : Erhöhter Bedarf durch Außendienstmitarbeiter 21 von / / / 8:31 / -

22 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten Öffentlich-Rechtliche sentgelte , Sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten , zu Zeile 4: Mindererträge beispielsweise aufgrund der weggefallenen Erlaubnispflichten für Gewerbetreibende 22 von / / / 8:31 / -

23 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Märkte Öffentlich-Rechtliche sentgelte 9.97, Privatrechtliche sentgelte 1.78, Sonstige ordentliche Erträge, = Ordentliche Erträge 1.985, , , , , , , , , , , , Märkte , von / / / 8:31 / -

24 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung Öffentlich-Rechtliche sentgelte , = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , Verkehrsrechtliche Anordnungen und , Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung 24 von / / / 8:31 / -

25 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs Sonstige ordentliche Erträge 7.59, = Ordentliche Erträge 7.59, , , , , , , 3.227, , 3.227, , Überwachung des ruhenden Verkehrs 3.227, von / / / 8:31 / -

26 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente Öffentlich-Rechtliche sentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.67, Sonstige ordentliche Erträge 495, = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente , von / / / 8:31 / -

27 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Standesamtsangelegenheiten Öffentlich-Rechtliche sentgelte 25.3, Privatrechtliche sentgelte 3.446, = Ordentliche Erträge 28.76, , , , , , , , , , , , Standesamtsangelegenheiten , zu Zeile 5 und : Rückgang des Verkaufs von Familienstammbüchern 27 von / / / 8:31 / -

28 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik Wahlen und Statistik Kostenerstattungen und Kostenumlagen, = Ordentliche Erträge, , , , , , , , , , Wahlen und Statistik , zu Zeile 6: Erstattung von Wahlkosten durch das Land Nordrhein-Westfalen zu Zeile : Wahlkosten 21 für Landtagswahlen, Wahlkosten 2 für Bundestags- und 2 für Europa- und Kommunalwahl 28 von / / / 8:31 / -

29 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.57, Öffentlich-Rechtliche sentgelte , Privatrechtliche sentgelte 153, 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.59, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , , , , Transferaufwendungen 1.181, , , , , , , , , Gefahrenabwehr , Gefahrenvorbeugung Zu Zeile : 7. Erneuerung Schlauchwaschanlage; Ansatz HH29, Maßnnr. 9; Verlagerung der Mittel aus investiven Bereich in Aufwandsbereich. Teilweise in 29 zur Verfügung stehende Mittel konnten nicht kassenwirksam verausgabt werden. Zu Zeile : Atemschutzgeräte; Ansatz HH 29, Maßnnr. 124; Verlagerung der Mittel aus investiven Bereich in Aufwandsbereich. 2: 17.5 Atemschutzgeräte; Ansatz Finanzplanung 29 für das Jahr 21, Maßnnr. 124; Umsetzung der Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. In 29 konnte Maßnahme nicht begonnen werden. - Teilweise in 29 zur Verfügung stehende Mittel konnten nicht kassenwirksam verausgabt werden. - Gestiegene Versicherungsbeiträge - Höhere Aus- und Fortbildungskosten. Die Aus- und Fortbildungskosten müssen jährlich, abhängig von Personalfluktuation und Neueinstellungen, neu veranschlagt werden. Für die Büromöbelbeschaffung erfolgte für 21 eine Ansatzerhöhung um insgesamt 7. da die für 29 vorgesehene Beschaffung zwar 29 in Auftrag gegeben werden konnte, Lieferung und Zahlung jedoch erst in 21 erfolgen können. 29 von / / / 8:31 / -

30 Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung und Krankentransport Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.596, Öffentlich-Rechtliche sentgelte , = Ordentliche Erträge , , , , , , , , , , , , Notfallrettung und Krankentransport , Zu Zeile 4: Die bisher im Aufwandsbereich zu Zeile enthaltenen "Notarztgebühren an den Kreis" werden nunmehr als "durchlaufende Gelder" über das Ertragskonto "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" abgewickelt. Zu Zeile : Siehe Erläuterung zur Abwicklung Notarztgebühren in Zeile 4. Erstattungen an den Kreis fallen geringer aus. Teilweise bisher in diesem Aufwendungsbereich veranschlagte Mittel sind jetzt zu Zeile veranschlagt. Zu Zeile : Erwerb von Vermögensgegenständen; Verlagerung aus investiven Bereich in Aufwandsbereich. 2: 48. Erwerb von Vermögensgegenständen; Verlagerung aus investiven Bereich in Aufwandsbereich. 212: 4. Erwerb von Vermögensgegenständen; Erläuterung wie zuvor. - Mehraufwendungen durch Verlagerung von Mitteln aus Zeile. 3 von / / / 8:31 / -

31 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Öffentlich-Rechtliche sentgelte , Privatrechtliche sentgelte 6.823, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , , , , Transferaufwendungen 75.54, , , , , , , , , Grundschulen , Amt 4 Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, OGS (Zuweisungen vom Land, Essensgelder, Entgelte, Sachkosten, Pauschalzahlungen an Träger), LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit", Schule von 8-1, Schulversuche, Gemeinsamer Unterricht, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Milchfrühstück, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Grundschulbereich um 2% erhöht. Landeszuschüsse OGS und "Schule von 8 bis 1", "Kein Kind ohne Mahlzeit": 539.4, Pauschalzahlungen an OGS-Träger: , Kostenerstattung an den Trägerverein "Verlässliche Schule": 6.32, Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 86.71, (incl.., für Härtefonds) Lernmittelfreiheit: , MEP, MNSpro Netzwerkadministration, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 44.2, Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 19., Miete/Wartung Kopierer:.67, Sonstige Bewirtschaftungskosten: 8.8, Unterhaltung der baulichen Anlagen: 4.5, Amt 65, Zeile Bei allen Gebäuden ist für den Zeitraum 21 bis 2 neben der allgemeinen Bauunterhaltung von.42 die Kanaldichtheitsprüfung vorgesehen. Erst danach können evtl. anstehende Sanierungskosten ermittelt werden. Weitere größere geplante Maßnahmen im Aufwand: Bavierschule: Dachdämmung des Hauptgebäudes 4. GS Falkenstraße: Erneuerung der Trennwände in den Schülertoiletten 15., Erneuerung der Fenster in der Verwaltung 15., Abdichtungsarbeiten 1., Sanierung der Stahlbeton-Notausgangstreppe 12.5, Umbau Flur für Betreuung von 8.-. Uhr 12. Johannesschule: Prüfung der elektrischen Versorgungen im Zusammenhang mit neuen Medien und OGS-Küche, Erneuerung der Zuleitung nachdem der SWE Zählerschrank umgesetzt an die Straße wurde sowie neue Unterverteilung im VW-Trakt mit Überspannungsschutz 35.5, Malerarbeiten innen 3. GS Millrath, Schulstraße: Renovierung des Verwaltungsflurs 15. GS Willbeck, Ruhrstraße: Sanierung der Toilettenanlage Jungen und Mädchen von / / / 8:31 / -

32 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen GS Sandheide: Deckenerneuerung in Fluren und Abschottungen zu Klassen, aus 29 geschoben, 38. Sechseckschule: Brandschutzmaßnahmen in den Treppenhäusern, Ausschreibung teilweise in 29 erfolgt 2. Regenbogenschule: Brandschutzmaßnahmen in den Fluren und Treppenhaus von / / / 8:31 / -

33 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.5, Privatrechtliche sentgelte 3.688, Sonstige ordentliche Erträge 51.51, = Ordentliche Erträge , , , , Transferaufwendungen, , , , , , , , , Hauptschulen , Amt 4 Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Zuweisungen vom Land: "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "Geld oder Stellen", Schulversuche, Gemeinsamer Unterricht, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen. Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Hauptschulbereich um 1% erhöht. Landeszuschuss "Geld oder Stelle" (HS Hochdahl): 32.9, Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit": 8.2, Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): , Lernmittelfreiheit: 25.1, MEP, MNSpro Netzwerkadministration, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 9.7, Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 8., Miete/Wartung Kopierer: 3.472, Sonstige Bewirtschaftungskosten: 8., Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3., Amt 65, Zeile HS Erkrath: allg. Bauunterhaltung 32., Sanierung eines Klassen-/Essenraumes im Klassentrakt West, Erneuerung Bodenbelag in Multifunktionsraum im Klassentrakt Ost und der Bücherei/Archiv - 2.5, Erneuerung der Heizungsrohre im Westblock 25. HS Rankestraße: allg. Bauunterhaltung 32., Maßnahmen zur Bekämpfung Schädlingsbefall 25., Flachdachsanierung letzter Bauabschnitt 38., Brandschutzmaßnahmen mit Planung Fluchtwegebeleuchtung von / / / 8:31 / -

34 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen Zuwendungen und allgemeine Umlagen.289, Privatrechtliche sentgelte 4.867, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge , , , , Transferaufwendungen, , , , , , , , , Realschulen , Amt 4 Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Geld oder Stellen", Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen. Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Realschulbereich um 1% erhöht. Landeszuwendung "Geld oder Stelle": 35., Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 26.36, Lernmittelfreiheit: 35.42, MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 9.8, Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 8., Miete/Wartung Kopierer: 4.175, Sonstige Bewirtschaftungskosten: 7., Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3., Amt 65, Zeile RS Karlstr.: allg. Bauunterhaltung 21., fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 5., Instandsetzung der ELA 3. RS Rankestr.: allg. Bauunterhaltung 4., fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 33.5, Einbau neuer elektrischer Leitungs-Anlagen (ELA) aus 29 verschoben 25., Veränderung der Beleuchtung in Fluren und Treppenhäuser von / / / 8:31 / -

35 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.25, Privatrechtliche sentgelte 6.536, Sonstige ordentliche Erträge , = Ordentliche Erträge 3.351, , , , Transferaufwendungen, , , , , , , , , Gymnasien , Amt 4 Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Geld oder Stellen", Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen. Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Gymnasialbereich um 1% erhöht. Landeszuwendung "Geld oder Stelle": 75.5, Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): , Lernmittelfreiheit: , MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 12., Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars:1., Miete/Wartung Kopierer: 7.368, Sonstige Bewirtschaftungskosten: 1., Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3., Amt 65, Zeile GY Erkrath: allg. Bauunterhaltung 4., Erneuerung von Bodenbelägen 22., fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 55., Erneuerung der ELA für Einzelruf mit Turnhalle und Mensa ca. 5., aus 29 wurde die Erneuerung des Brennwertkessels wegen Umplanung auf ein BHKW 5. geschoben. GY Rankestr.: allg. Bauunterhaltung 5., fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 17., Erneuerung der ELA für Einzelruf ca. 25., Umbau von verschiedenen Räumen von / / / 8:31 / -

36 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Öffentlich-Rechtliche sentgelte 6.86, Privatrechtliche sentgelte 434, Sonstige ordentliche Erträge 36.4, = Ordentliche Erträge 43.76, , , , , , , , , , , , Förderschulen , Amt 4 Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit", Schülerverpflegung, Material für Arbeitsgemeinschaften und Freizeitbeschäftigung, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Aussattung und für Schullizenzen. Der seit Jahren unveränderte Pro-Kopf-Satz für die Förderschule wird um 1% erhöht. Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 8.126, Lernmittelfreiheit: 3.2, MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 4.6, Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 2., Miete/Wartung Kopierer: 1.192, Sonstige Bewirtschaftungskosten: 1.8, Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit": 3.2, Unterhaltung der baulichen Anlagen: 7, Amt 65, Zeile allg. Bauunterhaltung 22., Feuchtigkeitssanierung im Bereich Atrium und Inliner in vorhandene Leitung legen von / / / 8:31 / -

37 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Zentrale en für Schüler Schülerbeförderung = Ordentliche Erträge, , , , , , , , , , , Schülerbeförderung , Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung setzen sich aus den VRR-Fahrkosten (Schoko-Ticket) sowie den Kosten für den Schülerspezialverkehr zusammen. Im Schülerspezialverkehr werden die eingesetzen Fahrzeuge wie folgt abgerechnet: als Tagespauschale pro Bus, als Fahrzeugpauschale pro Fahrt und als Fahrzeugpauschale pro Kleinbus. Im Rahmen des Schülerspezialverkehrs werden folgende Fahrten durchgeführt: Schülerbeförderung zur Schule, zum Reitunterricht und zum Schwimmunterricht und Kooperationsfahrten zwischen den Gymnasien. Außerdem entstehen Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum und für die Wegstreckenentschädigung zum "Muttersprachlichen Unterricht." GGS Bavierschule: 1.35, GGS Falkenstraße: 1.2, KGS Johannesschule: 5.65, GGS Millrath: 2.25, GGS Willbeck: 8.75, GGS Sandheide: 2.4, GGS Trills: 1.45, GGS Regenbogen: 1.55, HS Erkrath: 9.25, HS Hochdahl: 4.75, RS Erkrath: 39.95, RS Hochdahl: 5.5, GY Erkrath: 83.5, GY Hochdahl: 17.25, Förderschule: 58.35, 37 von / / / 8:31 / -

38 Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben Zentrale en für Schüler Sonstige schulische Aufgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.59,7 1 = Ordentliche Erträge , , , , Transferaufwendungen 2., , , , , , , , , Sonstige schulische Aufgaben , Kosten der IT-Kooperation mit Hilden - 86.,, Aufwendungen für Graffitientfernung - 1.5,, Zuschuss der Stadt für das Projekt "Zündstoff" - 2.,, Gewaltprävention an Schulen - 5.,, Fortschreibung des SEP in Jahren 21/ - insgesamt 36.,, Entsorgung von Chemikalienabfällen - 1.5,, Schutz- und Dienstkleidung, Ausrüstung der Schülerlotsen. 38 von / / / 8:31 / -

39 Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften Alle kulturellen en Öffentlich-Rechtliche sentgelte.21, Privatrechtliche sentgelte 7.49, = Ordentliche Erträge 1.431, , , Transferaufwendungen 89.28, , , , , , , , , Alle kulturellen en , Die kulturellen Veranstaltungen: Theater, Sonderveranstaltungen und Kindertheater werden kostendeckend angeboten. Die Aufwendungen und Erträge hierfür erhöhen sich ab dem HH-Jahr 29 auf 5., durch Hinzufügung des Kabarettstheaters u.ä., das vorher über laufende Gelder abgerechnet wurde. Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Neandertalspiele, Ehrungsveranstaltungen, Freizeitkünstlermarkt, Trödelmärkte, Kulturtourismus Neandertal - Gemeinschaftsprojekt der kreisangehörigen Städte mit kreisweitem Kulturfestival "Biennale" (2.5, ), Zuschüsse für Brauchtumspflege (5.24, ), Betriebskostenzuschuss Stellarium (37.3, ). 39 von / / / 8:31 / -

40 Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.293, Öffentlich-Rechtliche sentgelte 1.869, Privatrechtliche sentgelte 2, Sonstige ordentliche Erträge 1.987, = Ordentliche Erträge , , , , Transferaufwendungen, , , , , , , , , Besondere Dienstleistung der Volkshochschule , Weiterbildung Die VHS hat ein Qualitätsmanagement eingeführt, dass im August 9 erfolgreich zertifiziert worden ist, sodass die Fortzahlung der Landeszuschüsse in 21 gewährleistet ist. In ihren inhaltlichen Schwerpunkten und Neuausrichtungen orientiert sich das Programm vor allem an dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW und an dem Zuwanderungsgesetz sowie der Integrationskursverordnung des Bundesinnenministeriums (Vgl.auch die ASKS-Sitzungsvorlage 7/27 vom..7) 4 von / / / 8:31 / -