1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2015
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- Oswalda Böhm
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1 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr Aufgrund des 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 1012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 1 erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf EUR 1 im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresfehlbetrag im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Es werden neu festgesetzt: 1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher auf die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 197,75 auf 202,00 3 Mit diesem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert Die übrigen Festsetzungen bleiben unberührt Die bisherige Festsetzung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von bleibt unverändert Pinneberg, den 1412 Gez Steinberg Bürgermeisterin Die vorstehende 1 Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht Jeder kann während der Öffnungszeiten Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen 1
2 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan Ertrags- und Aufwandsarten 2 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan bisheriger Mehr(+) oder Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis
3 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan Ein- und Auszahlungsarten 2 Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan bisheriger Mehr(+) / Weniger(-) 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen , 7 + Sonstige Einzahlungen , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Erläuterung 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen , 77 5, Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Einzahlungen aus Beiträgen uä Entgelten sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2
4 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger Mehr(+) / Weniger(-) 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterung 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit a + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln b 35 = Saldo aus fremden Finanzmitteln c 36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel , Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Anfangsbestand an Finanzmitteln Aufnahme von Kassenkrediten a 43 Tilgung von Kassenkrediten b 44 = Liquide Mittel
5 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -Service Bauverwaltung und Liegenschaften bisheriger mehr(+) / Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge * Erläuterung 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) = Ergebnis Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ,-- Veräußerungserlöse aus Grundstücken Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 24800,-- Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw 35000,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verschiebung des es in Höhe von für den Mitgliedsbeitrag Wasserverbände von
6 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen Ertrags- und Aufwandsarten 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -Service Bauverwaltung und Liegenschaften bisheriger mehr(+) / Parkstadt Eggerstedt -Vorbereitungskosten ,-- Erläuterung Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 7100,-- Erstattungen an den KSP 2
7 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -Service Bauverwaltung und Liegenschaften 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr(+) oder bisheriger Betrag an VE mehr(+) oder VE 8 9 neuer Betrag an VE Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , 15 + sonstige Auszahlungen , 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 26 = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
8 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -Service Bauverwaltung und Liegenschaften Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze naturschutzrechtl Ausgleich Eggerstedt VE Investitionen Mehr(+) / Weniger(-) * , ,00 = Saldo , , Unterbringung Rehmen ,00 0,00 = Saldo ,00 0,00 4
9 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten bisheriger mehr(+) / Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen * Erläuterung 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) = Ergebnis Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden/ GV ,00 - Erstattung der Kosten für Asylbewerber, s auch Konto Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ,-- Unterhaltung Gebäude Mieten und Pachten ,-- Miete für angemietete Wohnungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw ,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw 1
10 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen Ertrags- und Aufwandsarten 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten bisheriger mehr(+) / Erläuterung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ,-- Unterbringung Obdachlose etc unter Berücksichtigung eines weiteren Anstiegs außerhalb eigener Einrichtungen unterzubringender Personen Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ,-- Erstattungen an den KSP 2
11 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr(+) oder bisheriger Betrag an VE mehr(+) oder VE 8 9 neuer Betrag an VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen , 15 + sonstige Auszahlungen , 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
12 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 12 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Erweiterung Elmshorner Straße 193 VE Investitionen Mehr(+) / Weniger(-) , ,00 = Saldo , , Erweiterung Thesdorfer Weg , ,00 = Saldo , , standort Parkplatz Sportanlage Müßentwiete (Container) , ,00 = Saldo , , Ersteinrichtungsgegenstände Unterbringung , ,00 = Saldo , , Unterbringung Rehmen Gebäude ,00 0, Einrichtung Zaun = Saldo ,00 0,00 4
13 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 Schulen 217 Gymnasien, Kollegs Theodor-Heuss-Schule bisheriger mehr(+) / Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterung 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) = Ergebnis Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen 16500,-- Verrechnungszuschuss Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ,-- Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw ,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ,-- Erstattungen an den KSP 1
14 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 21 Schulen 217 Gymnasien, Kollegs Theodor-Heuss-Schule 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr(+) oder bisheriger Betrag an VE mehr(+) oder VE 8 9 neuer Betrag an VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , 15 + sonstige Auszahlungen , 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erwerb v bewegl Sachen über 150,-- bis 1000, ,-- Ersatzmöblierung Brandschutz 18000,-- Schulbudget 2
15 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 21 Schulen 217 Gymnasien, Kollegs Theodor-Heuss-Schule Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze THS -neuer Brandschutz- VE Investitionen Mehr(+) / Weniger(-) , ,00 = Saldo , , THS * , ,00 = Saldo , , THS -Außenanlage Bereich "Mitte" * , ,00 = Saldo , ,00 3
16 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Johann-Comenius-Schule bisheriger mehr(+) / Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterung 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) = Ergebnis Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen 2700,-- Verrechnungszuschuss Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ,-- Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw ,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche 12000,-- Mittagsverpflegung in der JCS 1
17 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen Ertrags- und Aufwandsarten 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Johann-Comenius-Schule bisheriger mehr(+) / Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterung Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ,-- Erstattungen an den KSP 2
18 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Johann-Comenius-Schule 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr(+) oder bisheriger Betrag an VE mehr(+) oder VE 8 9 neuer Betrag an VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen , 15 + sonstige Auszahlungen , 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen * = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen Hochbaumaßnahmen JCS VE ,-- zu Lasten
19 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Johann-Comenius-Schule Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze JCS -Ersatzbau f Pavillon- VE Investitionen Mehr(+) / Weniger(-) * , ,00 = Saldo , ,00 4
20 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Grund- und Gemeinschaftsschule bisheriger mehr(+) / Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterung 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen * Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) = Ergebnis Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge offene Ganztagsschule, Grund- u Gemeinschaftsschule Deckung mit konto Verrechnungszuschüsse Vereine und Verbände, Sporthallen 20300,-- Verrechnungszuschuss Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ,-- Unterhaltung Gebäude Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw ,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagsschule Deckung mit konto
21 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen Ertrags- und Aufwandsarten 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Grund- und Gemeinschaftsschule bisheriger mehr(+) / Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen Erläuterung Zuschüsse an übrige Bereiche 8000,-- Mittagsverpflegung in der GUGS Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ,-- Erstattungen an den KSP 2
22 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Grund- und Gemeinschaftsschule 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr(+) oder bisheriger Betrag an VE mehr(+) oder VE 8 9 neuer Betrag an VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Transferauszahlungen , 15 + sonstige Auszahlungen , 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
23 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 21 Schulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Grund- und Gemeinschaftsschule Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze GuGS -Umbau Lehrschwimmbecken- VE Investitionen Mehr(+) / Weniger(-) , ,00 = Saldo , , GuGS -Verwaltungstrakt , ,00 = Saldo , , GuGS -Erneuerung NAWI-Räume * , ,00 = Saldo , , GuGS -Möbel für Verwaltungstrakt , ,00 = Saldo , , GuGS/Jahnhalle -Einhausung Tribünenaufgang , ,00 = Saldo , ,00 4
24 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestrassen Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen bisheriger mehr(+) / Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge Erläuterung 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen * = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ( ) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 85000,-- Sondernutzungsgebühren Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ,-- div Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken Div Einzelmaßnahmen im Rahmen der Straßenunterhaltung 50,0 T Fußgängertunnel Rübekamp 55,0 T Breslauer Straße -Erneuerung Asphaltdeckschicht Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw ,-- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen etc 1
25 Stadt Pinneberg 1 Nachtragshaushaltsplan informationen Ertrags- und Aufwandsarten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestrassen Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen bisheriger mehr(+) / Erläuterungen zu 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterung Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ,-- Erstattungen an den KSP 2
26 Stadt Pinneberg informationen 1 Nachtragshaushaltsplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestrassen Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen 2 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten bisheriger mehr(+) oder bisheriger Betrag an VE mehr(+) oder VE 8 9 neuer Betrag an VE öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , 15 + sonstige Auszahlungen , 775, = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus Beiträgen uä Entgelten = Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe der investiven Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Erläuterungen zu 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen Parkstadt Eggerstedt - naturschutzr Ausgleichsmaß Verlagerung zu
27 Stadt Pinneberg informationen 1 Nachtragshaushaltsplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestrassen Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen Übersicht Investitionsmaßnahmen Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung- VE Investitionen Mehr(+) / Weniger(-) * , ,00 = Saldo , , Westumgehung , , * , , * , ,00 = Saldo , , Bahnhofsvorplatz , , * , , * , ,00 = Saldo , , Straßenbeleuchtung Thesdorfer Weg * , ,00 = Saldo , , bau Geh- u Radweg Thesdorfer Weg/Danziger Straße , ,00 = Saldo , ,00 4
28 01 Stadt Pinneberg Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR Summe Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) f:/hhprod/hkr/form-verwaltung/f-vertf 1Nachtrag Seite 1 von 1
29 Nachtrag I zum Stellenplan der Stadt Pinneberg
30 Nachtrag I zum Stellenplan Lfd- Nr N I Lfd- Nr Prod Nr % * Organisationseinheiten Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung Anzahl + Bewertung tatsächliche Besetzung am 3006 Anzahl + Bewertung Nachtrag I Bemerkungen Verwaltungsleitung Büro Bürgermeister/in Projektleitung (zukünftig Fachbereichsleitung IV) 1,00 E 9 0,00 1,00 E 13 Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung (siehe auch DS-Nr 15/245) 2 neu Büro Bürgermeister/in Projektleitung Flüchtlingsarbeit 0,00 0,00 0,50 E 11 schaffung einer Stelle für die Projektleitung im Bereich Flüchtlingsarbeit, befristet für 2 Jahre ( ), Ausweisung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung 3 neu Büro Bürgermeister/in Flüchtlingskoordinator/in 0,00 0,00 0,75 E 9 schaffung einer Stelle für die Flüchtlingskoordination, befristet bis FD Allgemeine Verwaltung Bilanzbuchhalter/in 1,00 E 6 1,00 E 6 1,00 E 9 Anhebung nach Entgeltgruppe 9, um für die Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse eine/n Bilanzbuchhalter/in einzustellen, Anhebung befristet bis zum neu Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten 6 neu Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten 0,00 0,00 1,00 E 8 schaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre ( ) 0,00 0,00 1,00 E 6 schaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre ( ) 7 neu Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in 0,00 0,00 1,00 E 6 schaffung einer Sachbearbeiterstelle, befristet bis , für Zuarbeiten aufgrund der angestiegenen Fallzahlen im SG Allgemeine Hilfen, insbesondere durch die gestiegenen Flüchtlingszahlen Gesamtergebnis Nachtrag I 2,00 1,00 6,25 davon neu geschaffen: 4,25 197,75 Stellen Stellenplan 202,00 Gesamtzahl der Stellen Stellenplan inkl Nachtrag I zum Stellenplan * Im Zusammenhang mit dem haushalt werden einzelne Stellen teilweise auf mehrere e verteilt In dieser Spalte sind die prozentualen Anteile der Zuordnung auf die e dargestellt Sofern keine Angaben in dieser Spalte enthalten sind, ist die entsprechende Stelle zu 100 % einem zugeordnet Nachtragshaushalt I Anlage 1
31 1 S t e l l e n p l a n q u e r s c h n i t t einschl Nachtrag I Beamte (Besoldungsgruppe A) Beschäftigte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Entgeltgruppen Organisationseinheit ges ges Summe A Verwaltung Verwaltungsleitung 1 1,0 0,00 1,00 Büroleitung 0,0 1 1,00 1,00 Vorzimmer Bürgermeister/in 0,0 1 1,5 0,50 3,00 3,00 Büro der Bürgermeister/in 0,0 0,5 0,75 1,25 1,25 Wirtschaftsförderung 0,0 1 1,00 1,00 Organisation 1 1,0 1 1,00 2,00 Justiziariat 1 1,0 0,00 1,00 RPA 1 1 2, ,00 4,00 GB 0,5 0,5 0,00 0,50 PR 1 0 1,0 0,50 0,50 1,50 FB I - Innerer Service, Finanzen und Ordnung 0,00 Leitung FB I 1 1,0 0,00 1,00 FD Allgemeine Verwaltung , ,87 1,00 2,74 9,61 12,61 FD Personal 1 1,0 1,0 1,7 1 0,50 4,20 5,20 FD Finanzen ,0 2 2,86 8,11 12,97 19,97 FD Ordnung und Standesamt ,00 6, ,5 9,05 2,36 17,91 23,91 FB II - Bildung, Soziales, Kultur und Sport 0,0 0,00 Leitung FB II 1 1, ,00 3,00 4,00 FD Schule u Kindergärten 1 1 2,0 0,4 2 1,32 3,72 5,72 FD Kultur, Sport, Jugend und Senioren 1 1,0 0,5 1 1,00 2,50 3,50 FD Soziale Leistungen ,0 8,5 1,82 2,82 13,14 18,14 B4 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 S 16 E 15 S 15 E 14 FB III - Stadtentwicklung Bauen Leitung FB III 1 1,0 1,0 1 1,00 3,00 4,00 FD Bauverw Liegenschaften 1 1 3,5 5,5 0 0,00 5,50 FD Stadt- u Landschafsplanung 1 1,0 1 2,5 2 2,00 0,50 8,00 9,00 FD Bauaufsicht 0,0 1 1,0 1 0,5 1,25 4,75 4,75 FD Verkehrsplanung u Straßenbau, Verkehrssicherheit ,0 3, ,50 10,00 13,00 Summe A) ,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0 9,5 0,5 6,0 24,9 17,55 0,0 0,0 27,55 0,0 10,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,55 146,55 Vorjahr (2014) , ,0 0,5 6 19,7 18, , , ,20 138,20 E 13 E 12 E 11 S 11 E 10 E 9 E 8 S 8 E 7 E 6 S 6 E 5 E 4 S 4 E 3 E 2 E 1 Querschnitt Seite 1
32 2 S t e l l e n p l a n q u e r s c h n i t t einschl Nachtrag I Beamte (Besoldungsgruppe A) Beschäftigte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Entgeltgruppen Organisationseinheit B Einrichtungen B3/B4 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 ges S 16 E 15 S 15 E 14 E 13 E 12 E 11 S 11 E 10 E 9 E 8 S 8 E 7 E 6 S 6 E 5 E 4 S 4 E 3 E 2/E2Ü E 1 ges Summe FB I - Innerer Service, Finanzen und Ordnung FD Ordnung und Standesamt - Brandschutz 0 2 2,00 2,00 FB II - Bildung, Soziales, Kultur und Sport Hans-Claussen-Schule 0 0,62 0,62 0,62 Schule Rübekamp 0 0,72 0,72 0,72 Helene-Lange-Schule 0 0,82 0,82 0,82 Schule Thesdorf 0 0,72 0,72 0,72 Schule Waldenau 0 0,50 0,50 0,50 Schulzentrum Nord 0 1,50 0,75 2,25 2,25 Schuldorf Quellental 0 1,62 1,62 1,62 Johannes-Brahms-Schule 0 1,98 1,98 1,98 Theodor-Heuss-Schule 0 1,59 1,59 1,59 Johann-Comenius-Schule 0 1,59 1,59 1,59 Förderzentrum 0 0,64 0,64 0,64 Kindergarten ,81 4,06 0,77 17,64 17,64 Stadtbücherei 0 1 3,16 5,82 9,98 9,98 Museum 0 1 1,00 1,00 Verbundkonzept 0 2 7, ,78 11,78 Summe B) ,78 1 3, ,30 11,81 5,82 0 4,06 0,75 0, ,45 55,45 Vorjahr (2014) ,08 1 3, ,30 11,81 6,22 0 4,06 0,75 0,77 0,0 55,15 55,15 Summe A)+B) , ,5 8, ,01 17, ,85 11,81 16,42 0 4,06 0,75 0, ,00 202,00 Vorjahr (2014) , ,86 18, ,07 11,81 16,32 0 4,06 1,75 0, ,35 193,35 8,65 HH 0 Querschnitt Seite 2
33 Änderungsliste zum Nachtrag I zum Stellenplan lfd Nr Bezeichnung der Stelle N I Amts-/Funktionsbezeichnung Zahl der Stellen Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe Bemerkungen Ausgaben in /Jahr nach KGSt* von Besoldung-/ Entgeltgr nach Besoldung-/ Entgeltgr 1 Büro Bürgermeister/in Projektleitung (zukünftig Fachbereichsleitung IV) 2 Büro Bürgermeister/in Projektleitung Flüchtlingsarbeit 3 Büro Bürgermeister/in Flüchtlingskoordination 4 FD Allgemeine Verwaltung Bilanzbuchhalter/in 5 FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten 6 FD Ordnung und Standesamt Sachbearbeiter/in Obdachlosenangelegenheiten 7 FD Soziale Leistungen Sozialleistungssachbearbeiter/in 1,00 E 9 E 13 Anhebung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung (siehe auch DS-Nr 15/245) 0,50 0,50 E 11 schaffung einer Stelle für die Projektleitung im Bereich Flüchtlingsarbeit, befristet für 2 Jahre ( ), Ausweisung vorbehaltlich einer tariflichen Bewertung 0,75 0,75 E 9 schaffung einer Stelle für die Flüchtlingskoordination, befristet bis zum ,00 E 6 E 9 Anhebung nach Entgeltgruppe 9, um für die Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse eine/n Bilanzbuchhalter/in einzustellen, Anhebung befristet bis zum ,00 1,00 E 8 schaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre ( ) 1,00 1,00 E 6 schaffung einer befristeten Stelle für die Bearbeitung des anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen für 2 Jahre ( ) 1,00 1,00 E 6 schaffung einer Sachbearbeiterstelle, befristet bis , für Zuarbeiten aufgrund der angestiegenen Fallzahlen im SG Allgemeine Hilfen, insbesondere durch die gestiegenen Flüchtlingszahlen * KGSt-Bericht 19/2014 (Kosten eines Arbeitsplatzes) Summe: 4,25 Mehrausgaben: Saldo Zu-/Abgänge: 4,25 zu Anlage 1
1. Nachtrag zum. Haushaltsplan. der. Stadt Pinneberg. Seite 1 von 18
1. Nachtrag zum Haushaltsplan der Stadt Pinneberg 2017 Seite 1 von 18 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2017 - und mit der Ge- Aufgrund des 95 b der Gemeindeordnung
Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017
Gesamtproduktplan Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1 2 3 4 5 6 7 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 123.582.578,49 133.128.400 135.412.800 141.761.200
Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres
Haushaltsplan / Bunstadt Bonn Gesamtergebnisplan Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 1 Steuern und ähnliche Abgaben 618.348.262 657.106.866 602.846.923 646.924.562 633.845.278 663.067.693 683.837.377 705.509.035
Ausgewählte Eckdaten. aus dem. Haushaltsplanentwurf 2019
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 (Weitere Eckdaten und Grafiken sind im Vorbericht auf den Seiten 28 71 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.) Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf
Ausgewählte Eckdaten. aus dem Haushaltsplan vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg -
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg - Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 * Verbesserung (+) / Verschlechterung
Haushaltsplan 2012 Stadt Essen Stadtkämmerei. Gesamtergebnisplan
Gesamtergebnisplan 15 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Gesamtergebnisplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben 767.190.548,34 693.775.000 724.003.950 753.931.800 784.123.800
Stadt Leverkusen. Haushaltsplan. für das Haushaltsjahr Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne
Stadt Leverkusen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Band 1 Haushaltssatzung Ergebnisplan Finanzplan Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Stadt Leverkusen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Band
Teilergebnisplan 2009
Haushalt der Teilergebnisplan 29 bereich: Ansatz Planung Planung Planung 29 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.6 146.6 146.6 146.6 3 + Sonstige Transfererträge
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnisplan Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015 Angaben in Euro Haushaltsansatz Veränderung * 2014 2015 2014 zu 2015 * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt ordentliche
HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS
HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS Haushaltsjahr Herausgeber: MÄRKISCHER KREIS Der Landrat Fachbereich Finanzen Heedfelder Straße 45 58509 Lüdenscheid Tel.: 02351 966-60 Fax: 02351 966-6866 www.maerkischer-kreis.de
Teilergebnisplan 2009
Teilergebnisplan 5 bereich: 5 Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.2 1.2 1.2 1.2 3 + Sonstige Transfererträge 6. 6. 6. 6. 4
Gemeinde Havixbeck Jahresabschluss Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis I. Jahresabschluss 2009...3 1. Gesamtergebnisrechnung 2009...3 2. Gesamtfinanzrechnung 2009...4 3. Teilergebnisrechnungen 2009...5 4. Teilfinanzrechnungen 2009...21 5. Bilanz zum 31.12.2009...37
Kreisstadt Steinfurt. Produktbereich 08. Sportförderung. Produktbereich. Produktgruppe Sportstätten und Bäder Förderung des Sports
Produktbereich 8 Produktbereich 8 Produktgruppe 8.421 Förderung des Sports 8.424 Sportstätten und Bäder 377 Teilergebnisplan 217 8 Produktbereich: 8 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2017 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2017 7 Finanzrechnung
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2015 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2015 7 Finanzrechnung
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2 Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2013 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2013 7 Finanzrechnung
Haushaltsplan 2014 I. Nachtrag
Haushaltsplan 214 I. Nachtrag I. Nachtragssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr 214 Aufgrund des 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung
Jahresabschluss 2016 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2016
Jahresabschluss 2016 Jahresbericht zum sbuch 2016 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2016 5 Aufstellungsvermerk 7 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 8 Gesamtfinanzrechnung (Anlage
Jahresabschluss 2009 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2009
Jahresabschluss 2009 Jahresbericht zum sbuch 2009 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2009 1 Aufstellungsvermerk 3 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 4 Gesamtfinanzrechnung (Anlage
Stadt Winterberg. Jahresabschluss Entwurf -
Stadt Winterberg Jahresabschluss 2013 - Entwurf - Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis 1 Gesamtergebnisrechnung 2 Gesamtfinanzrechnung 4 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen
Jahresabschluss 2013 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2013
Jahresabschluss 2013 Jahresbericht zum sbuch 2013 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2013 1 Aufstellungsvermerk 3 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 4 Gesamtfinanzrechnung (Anlage
Jahresabschluss 2014 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2014
Jahresabschluss 2014 Jahresbericht zum sbuch 2014 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2014 1 Aufstellungsvermerk 3 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 4 Gesamtfinanzrechnung (Anlage
3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes Stand:
3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 Stand: 07.12.2017 Planungsstelle Bezeichnung der Planungsstelle Aufwendungen Ergebnisplan Aufwand 2018 16.01.01.537200 Kreisumlage 16.608.404 16.803.119
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Odenthal
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Odenthal Beschluss über die Feststellung des Jahressabschlusses zum 31.12.2011 der Gemeinde Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters.
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010 der Gemeinde Odenthal
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2010 der Gemeinde Odenthal Beschluss über die Feststellung des Jahressabschlusses zum 31.12.2010 der Gemeinde Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters.
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder
beschreibung 365001 Haushaltsplan bereich gruppe 365 365001 information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Huppertz Kurzbeschreibung, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz
Stadt Steinheim. Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO
Stadt Steinheim Jahresabschluss 2014 Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO L R L R S I T I T Jahresabschluss der Stadt Steinheim für das Haushaltsjahr 2014 gem. 95 GO
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
Produkt Produktbereich Produktgruppe Produkt.3 verantwortlich FD 51 Herr Mix Beschreibung Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz" Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-,
Teilergebnisplan 2009
Teilergebnisplan 1 bereich: 1 Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Odenthal
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 der Gemeinde Odenthal Beschluss über die Feststellung des Jahressabschlusses zum 12.12.2016 der Gemeinde Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV
Produkt.1 Produktbereich Produktgruppe Produkt.1 Verkehrsflächen und -anlagen, verantwortlich FD 4 Herr Robbe, FD 2 Herr Otte Beschreibung Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Teilergebnisplan 2018
Teilergebnisplan 218 7 : 7 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung 216 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige
Jahresabschluss 2011 Jahresbericht zum Haushaltsbuch 2011
Jahresabschluss 2011 Jahresbericht zum sbuch 2011 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Jahresabschluss 2011 1 Aufstellungsvermerk 3 Gesamtergebnisrechnung (Anlage 1) 4 Gesamtfinanzrechnung (Anlage
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 der Gemeinde Odenthal
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 der Gemeinde Odenthal Beschluss über die Feststellung des Jahressabschlusses zum 31.12.2012 der Gemeinde Odenthal und über die Entlastung des Bürgermeisters.
Sonderhaushalt. Stiftung Vikarie Meiners für das Haushaltsjahr. der
Sonderhaushalt der Stiftung Vikarie Meiners für das Haushaltsjahr 2016-509 - Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld, für das Haushaltsjahr 2016 Gem. 98 Abs. 1 GO NRW
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365001
Sonderhaushalt der Stiftung Vikarie Meiners
Sonderhaushalt der Stiftung Vikarie Meiners Jahresabschluss Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld rechnung Stiftung zum 31.12. Pos. Name 2016 Ansatz Vergleich Ansatz - 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder
beschreibung 365001 Haushaltsplan bereich gruppe 365 365001 information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Huppertz Kurzbeschreibung, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz
Teilergebnisplan 2017
Haushalt der Teilergebnisplan 2 : Ertrags und Aufwandsarten 215 216 2 218 219 22 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlichrechtliche
Jahresabschluss 2017 des Kreises Unna
Jahresabschluss des Kreises Unna Inhaltsverzeichnis Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses Seite: 1 rechnung 1 2 Finanzrechnung 2 3 Teilrechnungen 3.1 Teilergebnisrechnungen 4 3.2 Teilfinanzrechnungen
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Leistungen nach dem SGB XII
beschreibung 332001 Leistungen nach dem SGB XII 332 332001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem SGB XII information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
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F 75 bereich gruppe.111 verantwortlich FD 2 Herr Otte Beschreibung NKFProjektleitung Kosten und Leistungsrechnung einschließlich Ziel und Kennzahlensysteme und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie
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Der Oberbürgermeister I/20-1 Huss, 3732, 20-2 Gärtner 2954 I/21-1 Gebl, 7006 Drucksache-Nr. 16-0360 Datum 31.03.2016 Beschlussvorlage öffentlich Zur Sitzung Sitzungstermin Behandlung Rat der Stadt 25.04.2016
NEUER KOMMUNALER HAUSHALT
NEUER KOMMUNALER HAUSHALT Jahresabschluss Inhalt 1. Bilanz zum 31.12. 7 2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung 11 3. Teilrechnungen (Produktbereiche) 15 01 Innere Verwaltung 16 02 Sicherheit
5.3 Muster zu 4 Abs. 1 in Verbindung mit 13 KomHKV für den Ergebnishaushalt und die mittelfristige Ergebnisplanung
1052 Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom 23. April 2008 5.3 Muster zu 4 Abs. 1 in Verbindung mit 13 KomHKV für den Ergebnishaushalt und die mittelfristige Ergebnisplanung Ergebnishaushalt und mittelfristige
Ergebnis des Vorvorjahres. Ansatz des Vorjahres. in EUR Grundsteuer A ,
Finanzplan 216 Seite : 5 Datum: 5..216 Uhrzeit: :1:1 es + 21 215 216 21 6 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 11..15,6 1.11. 12.5.6 12.15. 12.55.5 1... 1..1.1.1..5. 5.. 2. 611 Grundsteuer A.26,1 5.5.5.5.5
Gesamtergebnisrechnung 3. Gesamtfinanzrechnung 5. Bilanz 7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9
Jahresabschluss Entwurf Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnisrechnung 3 Gesamtfinanzrechnung 5 Bilanz 7 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Sonderhaushalt der Stiftung Vikarie Meiners
Sonderhaushalt der Stiftung Vikarie Meiners Jahresabschluss Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld rechnung Stiftung zum 31.12. Pos. Name 2014 Ansatz Vergleich Ansatz - 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten
Stadt Ibbenbüren Produkt F 341 8.424.1 Produktbereich Produktgruppe Produkt 8 8.424 8.424.1 verantwortlich FD 4 Herr Robbe Beschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen (mit Ausnahme der
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133 Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel 134 Haushaltsplan Teilergebnisplan 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel" Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 53.380.122,29
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Produktbereich 1 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 1 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 1 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe Produktgruppe
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HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS Haushaltsjahr 2015 #$ #$ )--.// 0-1 23 --4-- 5 23-4-- -- 6 - : /. -. ; : / : / < < $ - 7$ -. # $ # #) $)) $ -./ 0 $ 12 #$ #. 3--. /. 4 5 6 0 ) -./ 0 0 0 78.. 4 12
Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule
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Produktbereich 09. Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 9 Räumliche ung u. Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe Produkt 9-1 Räumliche ung und Entwicklung 9-2 Vermessung 9-3 Verkehrsplanung Teilergebnishaushalt Produktbereich 9 Räumliche
Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Landrats für das Haushaltsjahr I) Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 folgende Beschlüsse gefasst:
Produktbereich 08. Sportförderung
Produktbereich 8 Sportförderung Produktgruppe 8-1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Produkt 8-1-1 Sportstätten und Sportförderung 8-1-2 BgA Bäder Teilergebnishaushalt Produktbereich 8 Sportförderung
Haushaltsplan 2015 Teilhaushalt 37 Brand- und Lutherstadt Wittenberg Katastrophenschutz
LH LO 5 H w 8s SS ^ Co Haushaltsplan 215 Teilhaushalt 37 Brand- und 517 verantwortlich Fachbereichsleiter Brand- und Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12611 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -Vorbeugung
Haushaltsplan 2014 Bezirksamt Homberg/Ruhrort/Baerl zust. Beigeordneter Rabe Amt 9400
Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Stadt Wilhelmshaven 1. Nachtragshaushalt 2017/2018
Stadt Wilhelmshaven 1. Nachtragshaushalt 2017/2018 Inhaltsübersicht t 1) 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 / 2018 Seite 3 2) Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. mittelfristiger Planung 6 3) Änderungsliste
Gemeinde Issum Haushaltsplan Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen HH-steuerung,-planung,Control.,AnI.buch.
Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung, insbesondere die Entwicklung Ku rzbesch reibung 10401 HH-steuerung,-planung,Control.,AnI.buch. 0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen 1000 Innere Verwaltung
Haushaltsplan 2015/2016. Fonds Selbständige Stiftungen
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Amtsblatt der Stadt Oelde
Amtsblatt der Stadt Oelde Oelde, den 16. Januar 2019 Jahrgang 2019 / Nummer 2 Laufende Nummer Bezeichnung Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses für die Stadt Oeldee gem. 96 Abs. 2 Gemeindeordnung
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen
Stadt Ibbenbüren F 27 1.111.3 bereich gruppe 1 1.111 1.111.3 verantwortlich FD 11 Herr Brönstrup, Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf Beschreibung Personalservice Personalangelegenheiten
Haushalt 2017/2018. Landkreis Uckermark. Produktbereich 42 Sportförderung. Ertrags- und Aufwandsarten. Teilergebnishaushalt - EUR - Planung 2019
Produktbereich 42 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 5.001 4.601 3.267 3.000 3.000 3. Sonstige Transfererträge
Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige schulische Aufgaben. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 =
H a u s h a l t s j a h r
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5 S t a d t B a d K r e u z n a c h K ä m m e r e i a m t www.stadt-bad-kreuznach.de 1. Nachtragshaushalt 2015
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Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 36 Kinder-, Jugendund Familienhilfe Produktgruppe (Teilplan)
Beschreibung der Produktgruppe
Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 18 - Mediengestaltung und Druckerei - zugeordnet. Statistische Kennzahlen 300005 pro Einwohner
Verwaltungsführung und Sonstige Aufgaben der Verwaltungsführung
3 10102 Aufgaben der Verwaltungsführung 4 01.01.01 Politische Gremien Produktbeschreibung Sitzungsdienst des Ratsbüros (u.a. Rat und Haupt- und Finanzausschuss), materielle Unterstützung der Faktionen,
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109 10702 en und Bauen 110 01.02.03 Postdienste und Druckerei Produktbeschreibung Grafische Gestaltung von Vordrucken und Broschüren, Anfertigung von Vervielfältigungen, Ausführen von Buchbindearbeiten,
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3 10102 Aufgaben der Verwaltungsführung 4 01.01.01 Politische Gremien Produktbeschreibung Sitzungsdienst des Ratsbüros (u.a. Rat und Haupt- und Finanzausschuss), materielle Unterstützung der Faktionen,
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Produktbereich 8 Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 1 Förderung des Sports Produktgruppe 424 Produkt 1 Sportstätten Produkt 2 Regiebetrieb Bäder Teilergebnisplan 215 8 Produktbereich: 8 Ertrags-
Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017
Stadt Unterschleißheim Haushalt 2017 Haushaltsvolumen Stadt Unterschleißheim und Stadtwerke Unterschleißheim 2017 Ergebnishaushalt Stadt Unterschleißheim Stadtwerke - Erträge 97.844.003 6.545.050 - Aufwendungen
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Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) 31.07
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Seite : 24 2 2 27. Steuern und ähnliche Abgaben 4.38.97,93 47.48.39 48.37.832 49.472.2.722.3.72.4 Grundsteuer A 3.3,49 3.8 42.2 42.2 42.3 42.4 2 Grundsteuer B 4..974,7 4...77..7..8..8. 3 Gewerbesteuer
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