Teilergebnisplan 11 - Personalaufwendungen 65.615 65.643 65.658 65.700 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen 114 114 114 114 Sonstige ordentliche 16 - Aufwendungen 3.524 3.559 3.594 3.632 17 = Ordentliche Aufwendungen der laufenden 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22 = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.106 12.513 12.785 12.389 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) 81.359 81.829 82.151 81.835-381 -
Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 10 - Personalauszahlungen 62.880 62.880 62.880 62.880 15 - sonstige Auszahlungen 600 600 600 600 Auszahlungen aus laufender 16 = Verwaltungstätigkeit 63.480 63.480 63.480 63.480 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 17 = 63.480 63.480 63.480 63.480-382 -
Stellenplanauszug Planstellen Beamte (MAS) 0,10 0,10 0,10 0,10 Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) 1,10 1,10 1,10 1,10 Planstellen (MAS) 1,20 1,20 1,20 1,20-383 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: 1.14.01.01 Umweltschutz Kurzbeschreibung Produktbereich Beratungen, Informationen und Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz Sensibilisiertes Natur- und Landschaftsverständnis bei den Bürgern wecken Bewusstsein für den umsichtigen Umgang mit der Natur und den vorhandenen Ressourcen fördern Organisation, Betreuung und Begleitung von Veranstaltungen wie z.b. "Lokale Agenda 21, Aktion Sauberes Wachtberg, Eine Welt Arbeit" u.ä. Kurzbeschreibung Produktgruppe siehe Kurzbeschreibung Produktbereich Zielgruppen: Bürger der Schnittstellen mit Externen: Bürger, Verbände, RSK, LV, andere Kommunen, Vereine Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten FB I, FB III, FB IV, FB VI Verantwortlich Herr Müller Auftragsgrundlage: BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Privatrecht, öffentl. Recht - 384 -
Generelle Zielsetzung: Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft Sicherung der Lebensqualität in einer intakten Umwelt und Natur Sensibilisierung des Umweltbewusstseins der Bürger Umfassende und kompetente Beratung zur Zufriedenheit der Bürger Werben um Naturverständnis (intern/extern) Gemeindeentwicklung i.s.d. Agenda 21 (Nachhaltigkeit) Strategien 1 Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten 2 Zukunftsorientierte Familienpolitik 3 Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen 4 Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern 5 Identität der Einwohner mit dem Standort stärken 6 Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern 7 Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten 8 Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister Operative Ziele und Kennzahlen Strategie-Nr. Ziel Bewertung der Kennzahl Kennwert/Sollwert 7 Die Beratung und Aktivitäten im Bereich Umweltschutz durch die Gemeinde werden von den Bürgern mit gut bewertet. Umfrage schließt mit der Bewertung gut ab Gut (2) - 385 -
Teilergebnisplan 11 - Personalaufwendungen 65.615 65.643 65.658 65.700 Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen 114 114 114 114 Sonstige ordentliche 16 - Aufwendungen 3.524 3.559 3.594 3.632 17 = Ordentliche Aufwendungen der laufenden 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 22 = Ordentliches (= Zeilen 18 und 21) 26 = - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.106 12.513 12.785 12.389 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) 81.359 81.829 82.151 81.835 Dieser Produktgruppe werden die Gesamtleistungen (einschließlich Gemeinkosten) der Gemeinde für den Umweltschutz Beratungsleistungen, Kontrolle vorgetragen. - 386 -
Stellenplanauszug Planstellen Beamte (MAS) 0,10 0,10 0,10 0,10 Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS) 1,10 1,10 1,10 1,10 Planstellen (MAS) 1,20 1,20 1,20 1,20-387 -