Budget 51: Jugend, Familie, Bildung, Freizeit - 229 -
Erläuterungen zum Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Dieses Budget ist auch wiederum mit Abstand das größte Zuschussbudget im städt Haushalt Der Zuschussbedarf beläuft sich auf ca 14,7 Mio Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz (ca 15 Mio ohne übertragene Ermächtigungen) ein Rückgang um immerhin etwa 270000 bzw 1,8 % Auf folgende wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr soll hingewiesen werden: Im Bereich der Jugendhilfe erfolgt bei Produkt 5103 (Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen) eine um insgesamt rd 160000 verringerte Veranschlagung des Zuschussbedarfs Hier kann der für ambulante Erziehungshilfen durch eine veränderte Hilfeplanung auf Grundlage der Leistungs- und Entgeltvereinbarung der Jugendämter im Kreis Coesfeld mit den Trägern um 200000 zurückgenommen werden Zusätzliche Haushaltsbelastungen ergeben sich aber bei der Vollzeitpflege für Minderjährige (80000 ) und bei den Heimpflegekosten für Minderjährige und junge Volljährige (insg ca 75000 ), da erhöhte Fallzahlen sowie eine Erhöhung der Pflegesätze aufgrund tariflicher Anpassungen bei der bildung zu berücksichtigen waren Eine deutliche Entlastung erfährt das Produkt aber wiederum durch die Veranschlagung erhöhter Kostenerstattungsbeträge von anderen Trägern im Bereich der Vollzeit- und Heimpflege in Höhe von insgesamt 113000, ebenfalls bedingt durch steigende Fallzahlen Ein nur leichter Anstieg des Zuschussbedarfs ergibt sich bei Produkt 5110 (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege) Er erhöht sich um ca 22000 gegenüber dem Vorjahr Zusätzliche für die Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten und zum Trägeranteil sowie für zusätzliche Fallzahlen bei der Tagespflege können fast komplett durch erhöhte Elternbeiträge aufgrund der Änderung der Elternbeitragssatzung (Konsolidierungsmaßnahme) und einer steigenden Landeszuwendung aufgefangen werden Im Schulbereich sorgt zunächst einmal eine um rd 193500 gesunkene interne Leistungsverrechnung mit dem Zentralen Gebäudemanagement für eine sehr deutliche Entlastung in diesem Budget Mehraufwendungen sind aber auch zu verzeichnen und zwar im Bereich der Personalaufwendungen (18000 ) und der Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar (15000 ) Zudem sind netto ca 38000 mehr für die Offene Ganztagsschule aufzuwenden Hier stehen gestiegene Landes- - 230 -
zuwendungen von 56000 sowie ein höheres Aufkommen von Elternbeiträgen von 25000 Mehrkosten von rd 119000 aufgrund steigender Teilnehmerzahlen gegenüber Weitere nennenswerte Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind ansonsten im Schulbereich nicht zu verzeichnen Bei den städt Sporteinrichtungen sinkt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um gut 50000, was mit einem Betrag von 40000 darauf zurückzuführen ist, dass im Haushaltsbuch einmalige im Rahmen der Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz im Sportzentrum Lette veranschlagt waren (Abriss-/Abbruchkosten sowie außerplanmäßige Abschreibung des abgängigen Tennenplatzes) Zudem sinken die bilanziellen Abschreibungen bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr leicht Die Höhe der vorgesehenen investiven Beschaffungen und Maßnahmen im Schul- und Sportbereich ergibt sich aus dem den jeweiligen Produkten angehängten Investitionsprogramm Zur Finanzierung dieser Investitionsauszahlungen werden (teilweise) die Sportpauschale bzw die Schul- und Bildungspauschale, die das Land zur Verfügung stellt, herangezogen Das Haushaltsbuch sieht im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 305000 als Investitionsförderung zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige (U 3) vor, davon allein 200000 für den St Johannes-Kindergarten in Lette In Höhe von 280000 wird eine Landeszuweisung zu den U 3-Maßnahmen erwartet, so dass der städt Haushalt finanziell nur mit einem Eigenanteil von 25000 belastet wird - 231 -
Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3528365 3970753 4875413 4956973 5016973 5086973 03 + Sonstige Transfererträge 266901 212000 238000 238000 238000 238000 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1013682 857900 1026700 1009150 1021800 1034700 11417 2040 14000 14000 14000 14000 619917 597000 690000 690000 690000 690000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 43075 49389 36307 36307 36307 36307 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5483356 5689082 6880420 6944430 7017080 7099980 11 - Personalaufwendungen -1490892-1644500 -1738300-1738300 -1738300-1738300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -1511895-1839598 -1723598-1723878 -1723878-1723878 14 - Bilanzielle Abschreibungen -29372-330605 -306511-306511 -306511-306511 15 - Transferaufwendungen -11771886-11850672 -12880253-12878798 -12892208-12918248 16 - Sonstige ordentliche -1112032-1099465 -1018125-1018125 -1018125-1018125 17 = Ordentliche -15916076-16764840 -17666787-17665612 -17679022-17705062 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -10432720-11075758 -10786367-10721182 -10661942-10605082 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -126 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) -126 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -10433980-11075758 -10786367-10721182 -10661942-10605082 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -10433980-11075758 -10786367-10721182 -10661942-10605082 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -3295181-4108150 -3932372-3882787 -3907159-3932373 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -13729161-15183908 -14718739-14603969 -14569101-14537455 - 232 -
Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 5490665 5393240 6369240 6597250 6669900 6752800 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -15705414-16318139 -16977225-16976050 -16989460-17015500 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -10214749-10924899 -10607985-10378800 -10319560-10262700 1597640 458450 507000 227200 227200 227200 65 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 1598290 458450 507000 227200 227200 227200-19637 0 0 0 0 0 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen -9346-24000 -6000-6000 -6000-6000 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -160940-498878 -214353-214553 -214553-214553 -1833750-307500 -345000-40000 -40000 0-261 0 0 0 0 0-2023934 -830378-565353 -260553-260553 -220553 31 = Saldo (Z 23+30) -425644-371928 -58353-33353 -33353 6647 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -10640393-11296827 -10666338-10412153 -10352913-10256053 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -10640393-11296827 -10666338-10412153 -10352913-10256053 - 233 -
Produktbeschreibung Produkt 5101 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5101 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz Produktinformationen Kurzbeschreibung Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit sowie Förderung der Jugend- und Familienarbeit der freien Jugendhilfe Auftragsgrundlage Insbes 11, 12, 13, 14, 16 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld Stellenanteile 3,16 Stellen Zielgruppe Alle Coesfelder Kinder, Jugendliche und Familien Allgemeine Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (vgl 1 KJHG) Wirkungsziele 1 Kinder und Jugendliche erfahren eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und Chancen durch persönlichkeitsfördernde Angebote 2 Kinder und Jugendliche werden in ihrem Sozialraum durch Beziehungsangebote darin unterstützt, sich gemeinsam mit anderen für ihre Interessen einzusetzen 3 Durch Betreuungsangebote in den Ferien werden Kinder und Jugendliche in ihrer sozialen und kreativen Entwicklung gefördert und Eltern entlastet 4 Jugendförderung unterstützt Schule und OGS in Jugendsozialarbeit und Qualitätsentwicklung 5 Kinder und Jugendliche werden befähigt, einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang vor alloem mit Konsumgütern zu entwickeln, von denen potentiell ein schädlicher Einfluss ausgeht Kennzahlen 11 Veranstaltungstage pro Jahr 21 Anzahl der Teilnehmer im Rahmen der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit 31 Anzahl der Teilnehmer bei Ferienaktionen (wie Bauspielplatz, Stadtranderholung, Spielund Theaterprojekt, Mobiler Ferienspaß, erlebnispädagogische Einzelveranstaltungen für Jugendliche) 41 Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Kooperation mit Schule/OGS (Sozialtraining mit Schüler/innen, Fortbildung für Lehrer/innen und OGS-Mitarbeiter/innen, Gremienarbeit zb Qualitätszirkel, Team der OGS-Koordinatoren) 51 Anzahl der Veranstaltungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ( Fabrik ab 12, Elternabend Medienkompetenz, Unterstützung von Jungendschutzkontrollen bei Großveranstaltungen, Fachtagungen zur Suchtprävention, geschlechtsspezifische Angebote wie zb Vortrag zum Thema Essstörungen oä) Werte vorlerg zu Kennzahl 11 450 450 450 450 zu Kennzahl 21 4600 4600 4600 4600 zu Kennzahl 31 400 400 400 400 zu Kennzahl 41 15 15 15 15 zu Kennzahl 51 15 15 15 15-234 -
Teilergebnisplan Produkt 5101 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 182 10024 8100 19000 19000 19000 19000 248 40 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 62 100 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 12153 8240 19000 19000 19000 19000 11 - Personalaufwendungen -169960-174400 -199100-199100 -199100-199100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1261-215 -1014-1014 -1014-1014 15 - Transferaufwendungen -73276-85225 -98480 *) -95725 *) -95725 *) -95725 *) 16 - Sonstige ordentliche -29784-30350 -27000-27000 -27000-27000 17 = Ordentliche -274281-290190 -325594-322839 -322839-322839 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -262127-281950 -306594-303839 -303839-303839 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -262127-281950 -306594-303839 -303839-303839 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -262127-281950 -306594-303839 -303839-303839 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -20753-21600 -26300-26300 -26300-26300 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -282880-303550 -332894-330139 -330139-330139 *) darin enthalten: Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen 30000 EUR Förderung von Ferienspielen 2500 EUR Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung 3000 EUR Zusch zur Beschaffung von Jugendpflegematerial 2000 EUR Förderung von Projekten und Modellvorhaben 2000 EUR Betriebskostenzuschuss JBS Sirksfeld 2625 EUR Zuschuss an Havixbecker Modell 7800 EUR Projektförderung im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe 30755 EUR (28000 EUR ab ) Förderung Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen 4000 EUR Jugendschutzmaßnahmen 13800 EUR 98480 EUR - 235 -
Teilfinanzplan Produkt 5101 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 12087 8240 19000 19000 19000 19000 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -274657-288775 -323380-320625 -320625-320625 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -262570-280535 -304380-301625 -301625-301625 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -1261 0-800 -800-800 -800-1261 0-800 -800-800 -800 31 = Saldo (Z 23+30) -1261 0-800 -800-800 -800 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -263831-280535 -305180-302425 -302425-302425 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -263831-280535 -305180-302425 -302425-302425 - 236 -
Produktbeschreibung Produkt 5102 Jugendhaus Stellwerk Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5102 Jugendhaus Stellwerk Produktinformationen Kurzbeschreibung Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit Auftragsgrundlage Insbes 11 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld Stellenanteile 0,53 Stellen Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Heranwachsende Allgemeine Ziele Insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren durch Beziehungsarbeit an einem zentralen, nach ihren Bedürfnissen ausgestalteten Treffpunkt eine Förderung ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung Wirkungsziele 1 Bindung von Kindern und Jugendlichen an das Haus mit dem Ziel einer Partizipation bzw Identifikation und der Option, im Bedarfsfall helfende Beziehungen einzugehen 2 Kinder und Jugendliche finden verlässliche Öffnungszeiten des Jugendhauses vor Kennzahlen 11 Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung 21 Öffnungstage pro Jahr 22 Öffnungsstunden pro Woche 23 Anzahl der ausgefallenen Öffnungstage Werte vorlerg zu Kennzahl 11 100 100 100 100 zu Kennzahl 21 176 176 176 176 176 176 zu Kennzahl 22 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 zu Kennzahl 23 0 0 0 0-237 -
Teilergebnisplan Produkt 5102 Jugendhaus Stellwerk 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27864 27279 27279 27279 27279 27279 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1200 1200 1200 1200 1200 931 2000 2000 2000 2000 2000 2592 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 50 100 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 31437 30579 30479 30479 30479 30479 11 - Personalaufwendungen -68836-76300 -80200-80200 -80200-80200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -1714-2600 -2600-2600 -2600-2600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2451-1679 -1834-1834 -1834-1834 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche -19501-24500 -24400-24400 -24400-24400 17 = Ordentliche -92501-105079 -109034-109034 -109034-109034 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -61064-74500 -78555-78555 -78555-78555 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -61064-74500 -78555-78555 -78555-78555 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -61064-74500 -78555-78555 -78555-78555 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -25800-33887 -38932-38533 -38729-38932 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -86864-108387 -117487-117088 -117284-117487 - 238 -
Teilfinanzplan Produkt 5102 Jugendhaus Stellwerk 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 31437 30300 30200 30200 30200 30200 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -89943-97800 -103500-103500 -103500-103500 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -58506-67500 -73300-73300 -73300-73300 1749 0 0 0 0 0 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 1749 0 0 0 0 0 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -4199-1900 -1900-1900 -1900-1900 -4199-1900 -1900-1900 -1900-1900 31 = Saldo (Z 23+30) -2451-1900 -1900-1900 -1900-1900 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -60957-69400 -75200-75200 -75200-75200 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -60957-69400 -75200-75200 -75200-75200 - 239 -
Produkt 5102 Jugendhaus Stellwerk unterhalb der Wertgrenze Beschaffungen für das Jugendhaus + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 1748,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1748,62-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00 0,00-240 -
Produktbeschreibung Produkt 5103 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5103 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen Produktinformationen Kurzbeschreibung Beratungs- und Betreuungsleistungen Beratungs- und Betreuungsleistungen werden in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen erbracht, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und bei der Wahrnehmung des Umgangsrechts Heimerziehung Heimerziehung ist die Unterbringung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung Betreutes Wohnen Das Betreute Wohnen ist eine sozialpädagogische begleitete Unterbringungsform für ältere Jugendliche und Heranwachsende, die nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können Vollzeitpflege Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie Sie soll die Erziehung im Elternhaus befristet oder auf Dauer ersetzen Ambulante Erziehungshilfen Durch ambulante Erziehungshilfen werden Familien mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt Seelisch Behinderte Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Hilfe zur Integration in das soziale Umfeld Inobhutnahme In einem Krisen- oder Gefährdungsfall werden Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen und bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht Auftragsgrundlage 8, 8a, 16,17, 18, 27-42 SGB VIII Stellenanteile 7,26 Stellen Zielgruppe Beratungs- und Betreuungsleistungen Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die Hilfe in Erziehungs- und Entwicklungsfragen oder bei Konflikten benötigen und/oder die langfristig Verhaltensänderungen erarbeiten wollen Familienersetzende (stationäre) Hilfe Junge Menschen i d R bis zur Volljährigkeit, ggf auch junge Volljährige Voraussetzung ist, dass eine angemessene Erziehung und das Wohl des jungen Menschen innerhalb der Familie auch mit ambulanten Hilfen nicht sichergestellt werden kann und die stationäre Hilfe geeignet ist Junge Menschen von 16 bis 21 Jahren, für die das betreute Wohnen geeignet und notwendig ist Voraussetzung für die Aufnahme ist eine besondere soziale Benachteiligung, eine individuelle Beeinträchtigung, ein erzieherischer Bedarf und/oder eine nicht hinreichend altersgemäße Entwicklung Minderjährige, deren Familien auch mit familienergänzenden Hilfen die Erziehung und das Wohl des jungen Menschen nicht sicherstellen können Minderjährige, deren Wohl akut gefährdet ist - 241 -
Produktbeschreibung Produkt 5103 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5103 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen Familienunterstützende (ambulante) Hilfen Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen Schutzmaßnahmen Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten Allgemeine Ziele Sicherstellung der Erziehung und des Wohles des Kindes Wirkungsziele 1 Die Familie wird befähigt, das Kind aus eigener Kraft zu erziehen 2 Ökonomischer Mitteleinsatz 3 Verselbständigung der Jugendlichen bei Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie ohne Rückkehroption Kennzahlen 11 Ambulante Hilfen werden zu 80 % innerhalb von 15 Monaten abgeschlossen 12 Es werden nicht mehr als 20 % der ambulanten Hilfen innerhalb von 9 Monaten nach Ende der Hilfe wieder reaktiviert 21 Die durchschnittlichen Ausgaben je Fall unterschreiten den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 22 Die Anzahl der Hilfefälle je 1000 Einwohner bis zum 21 Lebensjahr (Falldichte) liegt bei 28 (Individueller GPA-Zielwert für die ) 23 Das Verhältnis der Fallzahlen ambulante HzE zu stationäre HzE liegt bei 7:3 24 Das Verhältnis der Fallzahlen vollzeitpflege zu Heimerziehung liegt bei 6:4 31 80 % der außerhalb der Herkunftsfamilie untergabrachten jungen Menschen über 16 Jahre verfügen zumende der maßnahme über einen Schulabschluss und/oder eine berufliche Perspektive Werte vorlerg zu Kennzahl 11 80 % 80 % 80 % 80 % zu Kennzahl 12 20 % 20 % 20 % 20 % zu Kennzahl 21 13600 *) zu Kennzahl 22 28 28 28 28 zu Kennzahl 23 7 : 3 7 : 3 7 : 3 7 : 3 zu Kennzahl 24 6 : 4 6 : 4 6 : 4 6 : 4 zu Kennzahl 31 80 % 80 % 80 % 80 % *) KIWI-Wert 2008-242 -
Teilergebnisplan Produkt 5103 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 03 + Sonstige Transfererträge 152127 121000 145000 145000 145000 145000 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 413290 390000 503000 503000 503000 503000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 126 10 = Ordentliche Erträge 566777 511000 648000 648000 648000 648000 11 - Personalaufwendungen -413276-454300 -498700-498700 -498700-498700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -3640048-3213000 -3191000 *) -3071775 *) -2963300 *) -2865600 *) 16 - Sonstige ordentliche -300383-370300 -318300-318300 -318300-318300 17 = Ordentliche -4353707-4037600 -4008000-3888775 -3780300-3682600 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -3786930-3526600 -3360000-3240775 -3132300-3034600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -3786930-3526600 -3360000-3240775 -3132300-3034600 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -3786930-3526600 -3360000-3240775 -3132300-3034600 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -41000-51800 -58300-58300 -58300-58300 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -3827930-3578400 -3418300-3299075 -3190600-3092900 *) darin enthalten: Zuschuss an die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle 27000 EUR Zuschuss für beschützten Umgang 3000 EUR Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Coesfeld 91000 EUR 121000 EUR - 243 -
Teilfinanzplan Produkt 5103 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 718520 511000 648000 648000 648000 648000 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -4242594-4351600 -3986400-3867175 -3758700-3661000 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -3524074-3840600 -3338400-3219175 -3110700-3013000 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z 23+30) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -3524074-3840600 -3338400-3219175 -3110700-3013000 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -3524074-3840600 -3338400-3219175 -3110700-3013000 - 244 -
Produktbeschreibung Produkt 5104 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5104 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Produktinformationen Kurzbeschreibung Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, z B bei Regelungen im Scheidungsverfahren oder bei missbräuchlicher Ausübung des Elternrechtes Es wirkt in Jugendgerichtsverfahren mit, begleitet straffällig gewordene junge Menschen während des gesamten Verfahrens und sorgt dafür, dass die vom Gericht verhängten Maßregeln, Weisungen und Auflagen umgesetzt werden Auftragsgrundlage 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 38 Jugendgerichtsgesetz, 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit Stellenanteile 2,09 Stellen Zielgruppe Familiengerichtliche Verfahren: Minderjährige, die von Sorgerechtsfragen betroffen sind, Eltern, bezüglich deren Kinder Anträge auf Regelung der Personensorge oder des Umgangsrechts gestellt wurden, Eltern, deren Kinder in ihrem Wohl gefährdet oder geschädigt sind, Kinder, deren Wohl gefährdet ist Jugendgerichtshilfen Straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern, straffällig gewordene junge Volljährige Allgemeine Ziele Sichern des Kindeswohls in belastenden Lebenssituationen Wirkungsziele 1 Reduzieren von Straffälligkeiten Kennzahlen 11 Anteil straffälliger junger Menschen (wohnhaft in Coesfeld) in der Altersklasse 14-21 Jahre (Zielquote < 5 %) Werte vorlerg zu Kennzahl 11 < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % - 245 -
Teilergebnisplan Produkt 5104 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -112567-116100 -128400-128400 -128400-128400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche -1229-1000 -1000-1000 -1000-1000 17 = Ordentliche -113796-117100 -129400-129400 -129400-129400 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -113796-117100 -129400-129400 -129400-129400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -113796-117100 -129400-129400 -129400-129400 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -113796-117100 -129400-129400 -129400-129400 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -10800-13200 -15000-15000 -15000-15000 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -124596-130300 -144400-144400 -144400-144400 - 246 -
Teilfinanzplan Produkt 5104 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -113787-117100 -129400-129400 -129400-129400 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -113787-117100 -129400-129400 -129400-129400 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z 23+30) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -113787-117100 -129400-129400 -129400-129400 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -113787-117100 -129400-129400 -129400-129400 - 247 -
Produktbeschreibung Produkt 5110 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5110 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege Produktinformationen Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege Auftragsgrundlage 22-26, 43 SGB VIII, GTK NW Stellenanteile 2,75 Stellen Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder mit Betreuungsbedarf Allgemeine Ziele Bedarfsgerchte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung Wirkungsziele Bedarfsgerchte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung Kennzahlen 11 Auslastungsgrad vorhandener Plätze (Zielquote Abweichung < 3 %) 12 Versorgungsquote u3 (Zielquote gem pol Beschlüssen) 13 Elternbeitragsquote in KTE (Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der KTE) Orientierungswert: 19 % (elternbeiträge + Landeszuweisung für beitragsfreies, letztes KG-Jahr Werte vorlerg zu Kennzahl 11 < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % zu Kennzahl 12 32 % 39 % *) 42 % *) 42 % *) zu Kennzahl 13 19 % 19 % 19 % 19 % *) Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales vom 1112-248 -
Teilergebnisplan Produkt 5110 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3013663 3373731 4207085 4288645 4348645 4418645 03 + Sonstige Transfererträge 17688 15000 25000 25000 25000 25000 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 888473 727000 860000 842450 855100 868000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 479 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3920304 4115731 5092085 5156095 5228745 5311645 11 - Personalaufwendungen -111945-159300 -149900-149900 -149900-149900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -7071527-7522695 -8525319-8645844 -8767729-8891469 16 - Sonstige ordentliche -381-500 -500-500 -500-500 17 = Ordentliche -7183853-7682495 -8675719-8796244 -8918129-9041869 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -3263549-3566764 -3583634-3640149 -3689384-3730224 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -3263549-3566764 -3583634-3640149 -3689384-3730224 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -3263549-3566764 -3583634-3640149 -3689384-3730224 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -30300-31085 -36255-36039 -36147-36259 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -3293849-3597849 -3619889-3676188 -3725531-3766483 - 249 -
Teilfinanzplan Produkt 5110 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 3682648 3955900 4709440 4937450 5010100 5093000 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -7187200-7507467 -8439500-8560025 -8681910-8805650 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -3504552-3551567 -3730060-3622575 -3671810-3712650 1494429 127000 280000 0 0 0 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 1494429 127000 280000 0 0 0 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -1828750-187500 -305000 0 0 0-1828750 -187500-305000 0 0 0 31 = Saldo (Z 23+30) -334321-60500 -25000 0 0 0 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -3838873-3612067 -3755060-3622575 -3671810-3712650 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -3838873-3612067 -3755060-3622575 -3671810-3712650 - 250 -
Produkt 5110 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege oberhalb der Wertgrenze Investitionsförderung U 3-Betreuung + Zuwendungen für - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 1494429,00 127000,00 280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1828750,00-187500,00-305000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-251 -
Produktbeschreibung Produkt 5112 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5112 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss Produktinformationen Kurzbeschreibung Beratung von Müttern zu Fragen des Unterhaltsanspruches, Einrichtung von Unterhaltsbeistandsschaften, Regelung des Unterhaltes, Tätigkeit als Vormund, Gewährung und Geltendmachung von Unterhaltsvorschussleistungen Auftragsgrundlage 55 ff SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz Stellenanteile 2,50 Stellen Zielgruppe Alleinerziehende Personensorgeberechtigte mit Problemen bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung der Unterhaltsansprüche ihrer Kinder Kinder, dessen Sorgerecht oder Teile davon auf das Jugendamt übertragen ist Kinder von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen, die das 12 Lebensjahr noch nicht vollendet haben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt erhalten Allgemeine Ziele Sicherstellen, Verbessern des Kindeswohls Wirkungsziele 1 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 2 Refinanzierung der UVG-Leistungen durch Unterhaltspflichtige Kennzahlen 11 Falldurchschnittliche Unterhaltseinnahme (Zielquote: mind 40 % des durchschnittlichen Mindestunterhalts gem Düsseldorfer Tabelle) 21 Refinanzierungsquote der gewährten Unterhaltsvorschüsse durch Unterhaltspflichtige (Zielquote: 110 % der durchschnittlichen Rückholquote im IKL RegBez MS) Werte vorlerg zu Kennzahl 11 40 % 40 % 40 % 40 % zu Kennzahl 21 110 % 110 % 110 % 110 % - 252 -
Teilergebnisplan Produkt 5112 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 97086 76000 68000 68000 68000 68000 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 170635 177000 159000 159000 159000 159000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3831 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 271552 253000 227000 227000 227000 227000 11 - Personalaufwendungen -87620-119200 -122600-122600 -122600-122600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -346255-380500 -340500-340500 -340500-340500 16 - Sonstige ordentliche -45662-36200 -33200-33200 -33200-33200 17 = Ordentliche -479537-535900 -496300-496300 -496300-496300 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -207985-282900 -269300-269300 -269300-269300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -207985-282900 -269300-269300 -269300-269300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -207985-282900 -269300-269300 -269300-269300 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -8900-13600 -14300-14300 -14300-14300 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -216885-296500 -283600-283600 -283600-283600 - 253 -
Teilfinanzplan Produkt 5112 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 287380 253000 227000 227000 227000 227000 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -473218-504700 -465400-465400 -465400-465400 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -185837-251700 -238400-238400 -238400-238400 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus 31 = Saldo (Z 23+30) 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -185837-251700 -238400-238400 -238400-238400 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -185837-251700 -238400-238400 -238400-238400 - 254 -
Produktbeschreibung Produkt 5121 Grundschulen Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5121 Grundschulen Produktinformationen Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse Stellenanteile 3,32 Stellen Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Allgemeine Ziele Bereitstellung von Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen, attraktiven Unterricht Sichere, zuverlässige, wirtschaftliche und angemessene Beförderung der Schüler Wirkungsziele 1 Alle Schüler haben die Möglichkeit, geeignete Schulangebote wohnbereichsnah wahrzunemen 2 Der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Schulbau, Räume, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln) statt 3 Jedem Schüler wird der Besuch der gewünschten Schule ermöglicht 4 Versorgung mit Ganztagsangeboten Kennzahlen 31 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur Gesamtzahl der Anträge 41 Anteil der OGGS-Schüler an der Gesamtschülerzahl 42 Relation abgelehnter Aufnahmeanträge zur OGS zur Gesamtzahl Werte vorlerg zu Kennzahl 31 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % zu Kennzahl 41 23,30 % 19,90 % 25,00 % 26,00 % 27,00 % 28,00 % zu Kennzahl 42 0 % 0 % 0 % 0 % - 255 -
Teilergebnisplan Produkt 5121 Grundschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 326944 308421 373599 373599 373599 373599 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 115185 121600 146500 146500 146500 146500 175 0 0 0 0 0 3436 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 18487 4185 4520 4520 4520 4520 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 464226 434206 524619 524619 524619 524619 11 - Personalaufwendungen -121004-127000 -132400-132400 -132400-132400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -179535-175702 -179677-179677 -179677-179677 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6023-44647 -39526-39526 -39526-39526 15 - Transferaufwendungen -531003-501700 -620500-620500 -620500-620500 16 - Sonstige ordentliche -141872-125975 -118620-118620 -118620-118620 17 = Ordentliche -979437-975024 -1090723-1090723 -1090723-1090723 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -515211-540818 -566104-566104 -566104-566104 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -515211-540818 -566104-566104 -566104-566104 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -515211-540818 -566104-566104 -566104-566104 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -915305-1190046 -1192949-1179427 -1186073-1192949 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -1430517-1730864 -1759053-1745531 -1752177-1759053 - 256 -
Teilfinanzplan Produkt 5121 Grundschulen 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 469838 430400 511400 511400 511400 511400 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -965186-913550 -1040220-1040220 -1040220-1040220 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -495348-483150 -528820-528820 -528820-528820 617 29850 26150 26000 26000 26000 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 617 29850 26150 26000 26000 26000 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen -5936-24000 -6000-6000 -6000-6000 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -33628-53077 -40227-40077 -40077-40077 -39564-77077 -46227-46077 -46077-46077 31 = Saldo (Z 23+30) -38947-47227 -20077-20077 -20077-20077 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -534295-530377 -548897-548897 -548897-548897 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -534295-530377 -548897-548897 -548897-548897 - 257 -
Produkt 5121 Grundschulen unterhalb der Wertgrenze Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig Beschaffungen für Grundschulen + Zuwendungen für 617,06 13850,00 10150,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 - Auszahlg f Baumaßnahmen -4121,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm -1892,10-15850,00-10150,00-10000,00-10000,00-10000,00 0,00 Neue Medien für Grundschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 0,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 0,00-7563,85-18200,00-16000,00-16000,00-16000,00-16000,00 0,00 Schulbushaltestellen - Auszahlg f Baumaßnahmen -1814,75-24000,00-6000,00-6000,00-6000,00-6000,00 0,00-258 -
Produktbeschreibung Produkt 5122 Hauptschulen Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5122 Hauptschulen Produktinformationen Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse Stellenanteile 1,63 Stellen Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Allgemeine Ziele Stärkung des Schulstandortes Coesfeld Wirkungsziele 1 Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe Kennzahlen 11 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Werte vorlerg zu Kennzahl 11 3 % 3 % 3 % 3 % - 259 -
Teilergebnisplan Produkt 5122 Hauptschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42739 43565 41070 41070 41070 41070 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 675 0 0 0 0 0-79 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7268 2000 2000 2000 2000 2000 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 50603 45565 43070 43070 43070 43070 11 - Personalaufwendungen -57474-60700 -64200-64200 -64200-64200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -136086-199175 -156725-156725 -156725-156725 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3218-19864 -22339-22339 -22339-22339 15 - Transferaufwendungen -25-200 -200-200 -200-200 16 - Sonstige ordentliche -135085-105690 -89350-89350 -89350-89350 17 = Ordentliche -331888-385629 -332814-332814 -332814-332814 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -281285-340064 -289744-289744 -289744-289744 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -304 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) -304 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -281589-340064 -289744-289744 -289744-289744 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -281589-340064 -289744-289744 -289744-289744 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -492118-764493 -603574-596656 -600056-603573 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -773707-1104557 -893318-886400 -889800-893317 - 260 -
Teilfinanzplan Produkt 5122 Hauptschulen 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 49929 44700 39700 39700 39700 39700 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -320850-309590 -306050-306050 -306050-306050 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -270921-264890 -266350-266350 -266350-266350 0 24250 18450 21000 21000 21000 30 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 300 24250 18450 21000 21000 21000 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -21974-109225 -24375-26925 -26925-26925 -21974-109225 -24375-26925 -26925-26925 31 = Saldo (Z 23+30) -21674-84975 -5925-5925 -5925-5925 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -292594-349865 -272275-272275 -272275-272275 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -292594-349865 -272275-272275 -272275-272275 - 261 -
Produkt 5122 Hauptschulen oberhalb der Wertgrenze Neue Medien für Hauptschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm unterhalb der Wertgrenze Beschaffungen für Hauptschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 0,00 15000,00 12600,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00-7402,44-35000,00-12600,00-15000,00-15000,00-15000,00 0,00 0,00 9250,00 5850,00 6000,00 6000,00 6000,00 0,00-8041,54-16350,00-5850,00-6000,00-6000,00-6000,00 0,00-262 -
Produktbeschreibung Produkt 5123 Realschulen Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5123 Realschulen Produktinformationen Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse Stellenanteile 2,41 Stellen Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Realschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Allgemeine Ziele Stärkung des Schulstandortes Coesfeld Wirkungsziele 1 Erhöhung der Einpendelquote in der Sekundarstufe Kennzahlen 11 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Werte vorlerg zu Kennzahl 11 15 % 15 % 15 % 15 % - 263 -
Teilergebnisplan Produkt 5123 Realschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 46810 46523 62496 62496 62496 62496 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6126 3050 3050 3050 3050 3050 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 52976 49573 65546 65546 65546 65546 11 - Personalaufwendungen -92028-94300 -97100-97100 -97100-97100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -357377-419788 -400038-400038 -400038-400038 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4248-30762 -31285-31285 -31285-31285 15 - Transferaufwendungen -561-25200 -200-200 -200-200 16 - Sonstige ordentliche -182903-120240 -155550-155550 -155550-155550 17 = Ordentliche -637117-690290 -684173-684173 -684173-684173 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -584140-640717 -618627-618627 -618627-618627 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -498 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) -498 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -584638-640717 -618627-618627 -618627-618627 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -584638-640717 -618627-618627 -618627-618627 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -590931-764842 -728393-720134 -724194-728393 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -1175570-1405559 -1347020-1338761 -1342821-1347020 - 264 -
Teilfinanzplan Produkt 5123 Realschulen 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 53196 47700 63500 63500 63500 63500 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -615625-619990 -646050-646050 -646050-646050 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -562429-572290 -582550-582550 -582550-582550 0 29175 28675 29000 29000 29000 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 0 29175 28675 29000 29000 29000 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -48877-85613 -38413-38738 -38738-38738 -48877-85613 -38413-38738 -38738-38738 31 = Saldo (Z 23+30) -48877-56438 -9738-9738 -9738-9738 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -611306-628728 -592288-592288 -592288-592288 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -611306-628728 -592288-592288 -592288-592288 - 265 -
Produkt 5123 Realschulen unterhalb der Wertgrenze Beschaffungen für Realschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Neue Medien für Realschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 0,00 10175,00 9675,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00-8514,35-12575,00-9675,00-10000,00-10000,00-10000,00 0,00 0,00 19000,00 19000,00 19000,00 19000,00 19000,00 0,00-5591,62-30000,00-19000,00-19000,00-19000,00-19000,00 0,00-266 -
Produktbeschreibung Produkt 5124 Gymnasien Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5124 Gymnasien Produktinformationen Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse Stellenanteile 4,06 Stellen Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Allgemeine Ziele Stärkung des Schulstandortes Coesfeld Wirkungsziele 1 Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe Kennzahlen 11 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Werte vorlerg zu Kennzahl 11 42 % 43 % 44 % 45 % - 267 -
Teilergebnisplan Produkt 5124 Gymnasien 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45630 66308 50426 50426 50426 50426 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8713 0 12000 12000 12000 12000-222 0 20000 20000 20000 20000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3205 6359 7514 7514 7514 7514 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 57325 72667 89940 89940 89940 89940 11 - Personalaufwendungen -167539-169100 -174300-174300 -174300-174300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -694703-838288 -800163-800163 -800163-800163 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10454-55880 -46252-46252 -46252-46252 15 - Transferaufwendungen -150-1500 -1500-1500 -1500-1500 16 - Sonstige ordentliche -192448-217100 -197350-197350 -197350-197350 17 = Ordentliche -1065293-1281868 -1219565-1219565 -1219565-1219565 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -1007968-1209201 -1129625-1129625 -1129625-1129625 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -458 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) -458 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -1008425-1209201 -1129625-1129625 -1129625-1129625 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -1008425-1209201 -1129625-1129625 -1129625-1129625 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -728493-739942 -765810-749903 -757721-765810 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -1736918-1949143 -1895435-1879528 -1887346-1895435 - 268 -
Teilfinanzplan Produkt 5124 Gymnasien 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 58371 53600 84600 84600 84600 84600 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -1048442-1171950 -1137850-1137850 -1137850-1137850 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -990071-1118350 -1053250-1053250 -1053250-1053250 0 143075 49425 47000 47000 47000 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 0 143075 49425 47000 47000 47000 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -43681-225213 -88588-86163 -86163-86163 -43681-225213 -88588-86163 -86163-86163 31 = Saldo (Z 23+30) -43681-82138 -39163-39163 -39163-39163 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -1033751-1200488 -1092413-1092413 -1092413-1092413 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -1033751-1200488 -1092413-1092413 -1092413-1092413 - 269 -
Produkt 5124 Gymnasien oberhalb der Wertgrenze Beschaffungen für Gymnasien + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Neue Medien für Gymnasien + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 0,00 96475,00 20125,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00-19099,28-102375,00-20125,00-20000,00-20000,00-20000,00 0,00 0,00 30600,00 29300,00 27000,00 27000,00 27000,00 0,00-6973,46-49500,00-29300,00-27000,00-27000,00-27000,00 0,00-270 -
Produktbeschreibung Produkt 5125 Förderschulen Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5125 Förderschulen Produktinformationen Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulräumen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Übernahme notwendiger Schülerfahrtkosten Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW,sonstiges Landesrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse Stellenanteile 0,53 Stellen Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte, bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen auch Vereine, Institutionen und dergleichen, insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Allgemeine Ziele Stärkung des Schulstandortes Coesfeld Wirkungsziele 1 Erhöhung der Einpendlerquote in der Sekundarstufe Kennzahlen 11 Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Werte vorlerg zu Kennzahl 11 15 % 14 % 13 % 12 % - 271 -
Teilergebnisplan Produkt 5125 Förderschulen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22795 27991 27941 27941 27941 27941 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75 0 0 0 0 0 30265 30000 8000 8000 8000 8000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 208 1000 1000 1000 1000 1000 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 53343 58991 36941 36941 36941 36941 11 - Personalaufwendungen -15665-16200 -17200-17200 -17200-17200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -54911-64725 -61575-61575 -61575-61575 14 - Bilanzielle Abschreibungen -99-5127 -6017-6017 -6017-6017 15 - Transferaufwendungen -24624-25200 -200-200 -200-200 16 - Sonstige ordentliche -39364-20510 -45520-45520 -45520-45520 17 = Ordentliche -134663-131762 -130512-130512 -130512-130512 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -81320-72771 -93571-93571 -93571-93571 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -81320-72771 -93571-93571 -93571-93571 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -81320-72771 -93571-93571 -93571-93571 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -170123-207485 -180884-178806 -179827-180883 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -251444-280256 -274455-272377 -273398-274454 - 272 -
Teilfinanzplan Produkt 5125 Förderschulen 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 124839 58400 36400 36400 36400 36400 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -96153-137537 -123320-123320 -123320-123320 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten 28686-79137 -86920-86920 -86920-86920 0 6200 5800 5700 5700 5700 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 0 6200 5800 5700 5700 5700 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -5703-13375 -8675-8575 -8575-8575 -5703-13375 -8675-8575 -8575-8575 31 = Saldo (Z 23+30) -5703-7175 -2875-2875 -2875-2875 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs 22983-86312 -89795-89795 -89795-89795 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) 22983-86312 -89795-89795 -89795-89795 - 273 -
Produkt 5125 Förderschulen unterhalb der Wertgrenze Beschaffungen für Förderschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Neue Medien für Förderschulen + Zuwendungen für - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 0,00 3200,00 2700,00 2700,00 2700,00 2700,00 0,00 0,00-3200,00-2700,00-2700,00-2700,00-2700,00 0,00 0,00 3000,00 3100,00 3000,00 3000,00 3000,00 0,00-662,48-4500,00-3100,00-3000,00-3000,00-3000,00 0,00-274 -
Produktbeschreibung Produkt 5130 Städt Sport- u Freizeiteinricht, Sportförderung Dezernat DEZ III Dezernat III Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit Produkt 5130 Städt Sport- u Freizeiteinricht, Sportförderung Produktinformationen Kurzbeschreibung Leitplanung von Sport- und Freizeitstätten und -angeboten, ung, Bewirtschaftung und Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen, Sportförderung Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Grundsätze für die Ausstattung nach dem Musterraumprogramm (Schulsportstättenbedarf), vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund, den Sportvereinen und anderen Nutzern, Entwicklungsstudien, Sportförderrichtlinien der Stadt Stellenanteile 1,37 Stellen Zielgruppe Schüler, Vereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nichtorganisierte Sportler, Einwohner der Stadt bzw des Umlandes Allgemeine Ziele Vorhalten eines nachfrageorientierten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Sport- und Freizeitstätten, Gewährleistung einer räumlich und funtional angemessenen Verteilung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Förderung der Vereinsarbeit, Förderung der Gesundheit durch Sport, Sicherung des Schulsports Wirkungsziele 1 Bereitstellung von Sport- und Freizeitanlagen 2 Steigerung des Organisationsgrades der Bevölkerung 3 Übertragung der Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt Sport- und Freizeitanlagen auf die örtlichen Vereine 4 angemessene Förderung der Vereinsarbeit (Sportfördermittel) Kennzahlen 21 Quote Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl 22 Quote jugendlicher Vereinsmitgleider zur Gesamtzahl aller Jugendlichen 41 Zuschussbetrag pro Vereinsmitglied *) Rückgang der Zahl Jugendlicher (Demographische Entwicklung) Werte vorlerg zu Kennzahl 21 38,9 % 39,0 % 39,0 % 39,0 % 40,0 % 40,0 % zu Kennzahl 22 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % zu Kennzahl 41 *) 2,91 2,91 5,15 5,17 5,19 5,21-275 -
Teilergebnisplan Produkt 5130 Städt Sport- u Freizeiteinricht, Sportförderung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 76935 85517 85517 85517 85517 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2099 32595 18223 18223 18223 18223 08 + Aktivierte Eigenleistung 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2659 109530 103740 103740 103740 103740 11 - Personalaufwendungen -72978-77600 -74200-74200 -74200-74200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw für Sach- und Dienstleistungen -87569-139320 -122820-123100 -123100-123100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1618-172431 -158244-158244 -158244-158244 15 - Transferaufwendungen -84416-95452 -102354-102354 -102354-102354 16 - Sonstige ordentliche -23422-47100 -7335-7335 -7335-7335 17 = Ordentliche -270003-531903 -464953-465233 -465233-465233 18 = Ergebnis der lfd Verw- (Z 10+17) -267344-422373 -361213-361493 -361493-361493 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z 19+20) 22 = Ordentliches Ergebnis (Z 18+21) -267344-422373 -361213-361493 -361493-361493 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24) 26 = Jahresergebnis (Z 22+25) -267344-422373 -361213-361493 -361493-361493 27 + Erträge aus internen 28 - aus internen -260657-276170 -271675-269389 -270512-271674 29 Ergebnis ( Z26,27,28) -528001-698543 -632888-630882 -632005-633167 - 276 -
Teilfinanzplan Produkt 5130 Städt Sport- u Freizeiteinricht, Sportförderung 09 = Einzahlungen aus lfd Verw- 2369 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus lfd Verw- -277758-298080 -276155-276435 -276435-276435 17 = Saldo lfd Verw- ( Z 9+16) 18 + Zuwendungen für 19 + Einzahlg aus Veräußerung v Sachanlagen 20 + Einzahlg aus Veräußerung v 21 + Einzahlg aus Beiträgen uä Entgelten -275389-298080 -276155-276435 -276435-276435 100846 98900 98500 98500 98500 98500 35 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus 24 - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden 101196 98900 98500 98500 98500 98500-19637 0 0 0 0 0 25 - Auszahlg f Baumaßnahmen -341 26 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 27 - Auszahlg fd Erwerb v 28 - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus -1618-10475 -11375-11375 -11375-11375 -5000-120000 -40000-40000 -40000 0-261 0 0 0 0 0-29926 -130475-51375 -51375-51375 -11375 31 = Saldo (Z 23+30) 71270-31575 47125 47125 47125 87125 32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Z 17+31) 33 + Aufnahme von Krediten für 34 + Aufnahme von Kred zur 35 - Tilgung von Krediten für 36 - Tilgung von Kred zur 37 = Saldo aus Finanzierungs -204120-329655 -229030-229310 -229310-189310 38 =Änd des Finanzbestandes (Z 32+37) -204120-329655 -229030-229310 -229310-189310 - 277 -
Produkt 5130 Städt Sport- u Freizeiteinricht, Sportförderung oberhalb der Wertgrenze Zuschuss Kunstrasenplatz in Lette - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen Sportpauschale NRW + Zuwendungen für - Auszahlg v aktivierbaren Zuwendungen unterhalb der Wertgrenze Finanzplan Finanzplan Finanzplan Verpflicht Ermächtig 0,00-120000,00-40000,00-40000,00-40000,00 0,00 0,00 99086,00 98900,00 98500,00 98500,00 98500,00 98500,00 0,00-5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschaffungen für Sport- u Freizeitanlagen + Zuwendungen für 1759,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlg aus Veräußerung v 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen - Auszahlg f Baumaßnahmen -3409,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlg f Erwerb v bewegl Anlageverm 0,00-5100,00-6000,00-6000,00-6000,00-6000,00 0,00 Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum West - Auszahlg f Erwerb v Grundst+Gebäuden -19637,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-278 -