.9.28 : SA28_9_25 Wohngeldnovelle 29_Anlage 2_26_8_28.xls Produktordnungsziffer: 643 27 laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 3.6.8 29 Gesamttendenz des laufenden Jahres Erläut. ursprünglicher Vorauss. Ist Abweichung Ist aktueller Plan Aktuelles Ist P/H Plan zum Plan (Progn./Hochr.) in % Pfeil: Produktname Wohngeld ZNr. in 2 4 5 6 7 8 9 (Erläuterungen) Leistungsmenge Wohngeldnovelle 29 bringt starke Steigerungen P/PL 2 P Antragszugänge Anz. 3.297 6.98 3.86 H +,% 24. 3 P Bescheide Anz. 6.62 7.3 4.226 H +,% 24. Jahr 27: Bescheide incl. 2345 sonst. Erledigungen 4 P Empfängerhaushalte ² Anz. 4.989 4.59 4.9 P +,% 7. 5 P davon unter im Monat Anz. 2.65 2.33 2.364 +,% 2.8 6 P Eigenleistungsanteil % P +,% 7 Qualitäten/Kennzahlen 8 P Bearbeitungsdauer von max. 6 Wochen wird in x % der Anträge erreicht ³ % 62 59 59 P +,% 6 9 Wirkungen / Kennzahlen P (nachrichtlich :) Ausgezahltes Wohngeld 6.463.35 2.85.74 5.73.48 H +,% 9.. 2 3 Zielgruppenprofil 4 P Anteil Empfänger von Mietzuschuss an Münchner Haushalten % P +,% 5 P Anteil Empfänger von Lastenzuschuss für Eigentum an Münchner Haushalten % P +,% 6 Finanzen / Erlöse 7 P Sonstige 4.73 P +,% 8 P Summe Erlöse 4.73 9 Finanzen / 2 P Produkt 4.2.733 2.3.992 4.62.984 P +,% 5.45.784 Für WG-Novelle 29 werden 5 Stellen beantragt, bereits in 2 P Summe 4.2.733 2.3.992 4.62.984 +,% 5.45.784 Plan 9 mit 523.8 eingerechnet. 22 Finanzkennzahlen 23 P Verwaltungskosten pro Bescheid 242, 324,9 324,9 P +,% 24,4 24 P Verwaltungskosten pro ausgezahltem Euro Wohngeld,62,8,8 P +,%,57 25 26 P Produktergebnis ( minus Erlöse) 4.7.56 2.3.992 4.62.984 +,% 5.45.784 27 P deckungsgrad % % % % +,% % Anlage/Seitenzahl einfügen
ggf. Erläuterungen zum Produktdatenblatt Produktordnungsziffer: 643 Bearbeitung des Fachbereiches am : 3.6.28 Produktname Wohngeld Legende - Definition der Datenposition : Allg. Hinweis/e: Rubrik "Zielgruppenprofil" : Zielgruppe/n = theoretischer Pool der Kund(inn)en / Kund(inn)en = tatsächliche Inanspruchnahme des Produktes. Rubrik "Finanzen" : " pro Mengeneinheit..." = o h n e Abzug von Erlösen (i.s.d. Produktbudgets bzw. Produktleistungsbudgets). Zahlenwerte : jeweils aktueller Kenntnisstand, der aber (Ausnahme: /Erlöse) z.t. in kürzerem oder längerem Zeitabstand vor dem jew. Stichtag des Datenblattes erhoben wird Allg.: Wohngeld ist eine staatliche Leistung und wird zu % von Land und Bund gezahlt Anträge und Bescheide aus: Erst-, Wiederholungs-, Erhöhungsanträge, 29 III und zusätzliche Konstellationen (=zusätzliche Bewilligungszeiträume in Bescheid) 2 Empfängerhaushalte Stichtag.. oder.7. 3 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Erst-, Wiederholungs- und Erhöhungsanträge ab dem Monat der Antragstellung 4 5 6 7 8 9.9.28 : SA28_9_25 Wohngeldnovelle 29_Anlage 2_26_8_28.xls
Wichtigste Kennzahlen des Datenblattes als Grafik 643 & Erlöse Wichtigste Output-Mengeneinheit(en) Stückkosten von Produkt/ Produktleistungen (in ) 5.25. 24. 325 325 5.. 4.75. 22. 3 4.5. 4.25. 2. 275 4.. 3.75. 3.5. 3.25. 3.. 2.75. 2.5. 2.25. 2...75..5..25... 75. summe Erlössumme 8. 6. 4. 2.. 8. 6. 4. Antragszugänge Bescheide Empfängerhaushalte ² Zeile 3 Zeile 4 25 225 2 75 5 25 75 5 242 24 Zeile Verwaltungskosten pro Bescheid Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 5. 25. 2. 25 % deckungsgrad (in %). wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahlen - selektiert vom Referat - 2. wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahlen - selektiert vom Referat - 8% 6% 4% Nicht gedeckte Gedeckte Zeile 2 Zeile 2 2% %.9.28 : SA28_9_25 Wohngeldnovelle 29_Anlage 2_26_8_28.xls
Datenbasis für Grafiken 643 Verknüpfung zu Produktordnungsziffer Bitte gelb hinterlegte Felder zum Datenblatt verknüpfen! & Erlöse Wichtigste Output-Mengeneinheit(en) Stückkosten von Produkt/ Produktleistungen (in ) summe 4.2.733 4.62.984 5.45.784 Antragszugänge 3.297 3.86 24. Erlössumme 4.73 Bescheide 6.62 4.226 24. Verwaltungskosten pro Bescheid 242 325 24 Empfängerhaushalte ² 4.989 4.9 7. deckungsgrad (in %). Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl - selektiert vom Referat 2. Wichtige Wirkungs- & Qualitäts-Kennzahl - selektiert vom Referat Gedeckte Nicht gedeckte,%,%,% 99,9%,%,% Vorjahr (Ist) Jahr (V-Ist) Planjahr Vorjahr (Ist) Jahr (V-Ist) Planjahr
Hilfe Ausfüllhilfe Herausforderung Lösung Pfeil drehen Tabellenschutz Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2) Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE, Nach dem Drehen Für einige Aktionen wie z.b. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen deaktiviert werden. Nummern ergänzen Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummeriierung per Hand ergänzt werden Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen Zeilenhöhe anpassen Der Zeilenumbruch ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden. Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung Optimale Zeilenhöhe Fette Linie Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung fette Linie ebenso gelöscht wird Löschen Sie immer die Zeile darüber Ausfüllhinweise Unschön, aber nicht zu verhindern: Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen Die Summenzeilen werden nur fett formtiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht. S. o. Kommentar: Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt FORMAT BEDINGTE FORMATIERUNG Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.b. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert) Seite 5