Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Ertrags- und Aufwandsarten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.727.889,29 48.848.238 51.103.836 51.215.422 45.726.262 45.723.547 03 + Sonstige Transfererträge 11.789.823,14 9.442.201 9.696.874 9.696.874 9.064.823 9.064.823 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.045.521,63 8.420.829 8.420.829 8.420.829 8.420.829 8.420.829 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 995.420,07 1.141.608 1.028.698 1.028.698 1.028.698 1.028.698 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.540.312,84 7.686.506 3.850.506 3.850.506 3.850.506 3.850.506 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.321.097,33 967.809 977.220 977.303 977.367 977.366 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 76.420.064,30 76.507.191 75.077.963 75.189.632 69.068.485 69.065.769 11 - Personalaufwendungen 67.205.492,61 64.635.089 63.525.189 63.113.961 63.357.056 63.437.663 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026.933,71 3.101.324 2.901.324 2.872.324 2.801.324 2.801.324 14 - Bilanzielle Abschreibungen 116.920,43 704.305 705.004 753.293 441.651 462.954 15 - Transferaufwendungen 157.965.632,81 157.833.268 156.863.913 155.025.878 151.384.860 155.278.208 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.566.446,54 19.858.591 20.677.186 19.592.960 19.573.544 19.559.526 17 = Ordentliche Aufwendungen 243.881.426,10 246.132.578 244.672.615 241.358.416 237.558.435 241.539.675 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 167.461.361,80-169.625.387-169.594.652-166.168.784-168.489.949-172.473.906-19 + Finanzerträge 195,96 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 195,96 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 167.461.165,84-169.625.387-169.594.652-166.168.784-168.489.949-172.473.906- (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 167.461.165,84-169.625.387-169.594.652-166.168.784-168.489.949-172.473.906- Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.029.684,32 6.942.558 7.267.407 7.597.480 7.600.615 7.614.463 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 171.490.850,16-176.567.944-176.862.059-173.766.264-176.090.564-180.088.369-577
Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern. Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des 24 Sozialgesetzbuch VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 76 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 114 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten. Es werden Betreuungsangebote für 3 bis 6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes und der Bildungsvereinbarungen Nordrhein-Westfalen. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise. Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes Bildungsprozesses. Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung. Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden. Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg. Zielgruppe Kinder und deren Erziehungsberechtigte Ziele - Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan - Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarsplan - Unterstützung der freien Träger - Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund Menge und Bestand - Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg 7.190 7.131 7.131 7.131 7.131 7.131 - Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg 6.637 6.648 6.648 6.648 6.648 6.648 - Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg 280 280 280 280 280 280 578
Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Indikatoren der Zielerreichung - Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 - Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan 97,20 115,40 115,40 115,40 115,40 115,40 Zusätzliche Finanzdaten - Gesamtausgaben für Sprachförderung 2.200.000,00 2.353.330,00 2.387.830,00 2.544.780,00 2.544.780,00 2.544.780,00 - Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger 21.350.000,00 22.021.846,38 22.476.648,03 22.476.648,03 22.476.648,03 22.476.648,03 - Kostendeckungsgrad in Prozent 55,37 51,37 52,42 52,81 51,00 51,01 - Produktkosten je Einwohner 89,07 107,88 109,33 107,84 105,60 105,57 - Personalkosten je Einwohner 91,12 85,98 85,21 85,56 85,62 85,63 - Personalintensität 46,35 39,62 37,98 38,45 40,87 40,87 Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.740.644 45.716.098 48.717.968 48.829.554 43.590.394 43.587.938 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.043.597 8.393.130 8.393.130 8.393.130 8.393.130 8.393.130 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 844.196 889.285 889.285 889.285 889.285 889.285 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.760 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 229.037 625.744 631.424 631.575 631.643 631.642 = Ordentliche Erträge 54.108.234 55.624.357 58.631.907 58.743.644 53.504.552 53.502.095 - Personalaufwendungen 44.610.273 41.956.323 41.476.101 41.648.376 41.674.670 41.682.868 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 889.352 2.444.183 2.244.183 2.225.053 2.157.113 2.157.113 - Bilanzielle Abschreibungen 36.404 572.523 604.864 643.917 328.789 339.049 - Transferaufwendungen 40.839.363 49.586.806 52.727.337 52.735.136 46.769.118 46.769.118 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.871.958 11.332.353 12.150.833 11.066.607 11.047.191 11.033.173 = Ordentliche Aufwendungen 96.247.351 105.892.188 109.203.318 108.319.090 101.976.882 101.981.321 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 42.139.117-50.267.831-50.571.411-49.575.446-48.472.329-48.479.226- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.468.134 2.379.602 2.646.092 2.917.518 2.929.110 2.909.406 = Produktergebnis 43.607.251-52.647.432-53.217.503-52.492.964-51.401.439-51.388.632-579
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land 48.703.806 (Die Ansatzerhöhung resultiert aus zusätzlichen Landesmitteln für den Ausbau von Kindergartenplätzen für unter 3-jährige Kinder sowie aus Mehrerträgen aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes "Schulkindbefreiung") Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.162 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren 8.393.130 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 889.285 Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte 604.058 Weitere sonstige ordentliche Erträge 27.366 580
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 600.000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. 167.287 Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 1.158.260 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 318.636 Transferaufwendungen: Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.271.187 (Aufwandsminderung durch die HSP- Maßnahme 3-510018) Aufwendungen für unselbständige Stiftungen 2.932 Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können) 2.453.218 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miete IMD 7.655.514 Betriebskostenzahlung IMD 3.406.748 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 290.006 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 798.565 581
Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Tagespflegepersonen betreuen Kinder unter 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und Schulkinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Familie der Kinder oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tagespflegebetreuung ist ein ergänzendes Angebot zu den vorhandenen institutionellen Betreuungsformen. Sie deckt sogenannte Randzeiten ab, die die Öffnungszeiten der Einrichtungen übersteigt und ermöglicht insbesondere Familien mit Kindern unter 3 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei einer Betreuungszeit der Kinder von 15 Wochenstunden und länger als 3 Monate unterliegen Tagespflegepersonen für die Ausübung ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII. Die Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin geprüft und müssen vor Erteilung der Pflegeerlaubnis die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen. Rechtsgrundlage: 23 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg Zielgruppe Kinder und deren Erziehungsberechtigte Ziele - Ausbau der Tagespflege in Duisburg gemäß Kindergartenbedarfsplan - Erhöhung des Anteils der betreuten Kinder unter 3 Jahren - Schulung und fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit der VHS und den Duisburger Familienbildungsstätten freier Träger - Gewinnung von Informationen zu den Kosten des Betreuungsangebotes Tagespflege Menge und Bestand - Anzahl der Tagespflegeplätze 661 1.314 1.474 1.474 1.474 1.474 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 26,38 29,20 26,25 26,28 24,73 24,73 - Produktkosten je Einwohner 15,01 15,74 18,05 18,02 17,99 17,99 - Personalkosten je Einwohner 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 - Personalintensität 0,69 0,60 0,53 0,49 0,51 0,51 582
Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.330.836 1.643.713 1.334.474 1.334.474 1.084.474 1.084.405 + Sonstige Transfererträge 1.298.302 1.496.352 1.765.632 1.765.632 1.765.632 1.765.632 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 4 4 4 4 4 + Sonstige ordentliche Erträge 3.573 27.196 27.208 27.207 27.207 27.207 = Ordentliche Erträge 2.632.714 3.167.266 3.127.317 3.127.316 2.877.316 2.877.247 - Personalaufwendungen 68.774 65.078 62.891 58.213 59.302 59.672 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.749 52.170 52.170 42.300 39.240 39.240 - Bilanzielle Abschreibungen 998 25.349 27.030 28.789 14.722 15.245 - Transferaufwendungen 9.839.425 10.647.764 11.712.444 11.712.444 11.462.444 11.462.444 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.536 20.016 20.362 20.362 20.362 20.362 = Ordentliche Aufwendungen 9.949.482 10.810.378 11.874.896 11.862.108 11.596.070 11.596.962 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 7.316.768-7.643.112-8.747.579-8.734.791-8.718.754-8.719.715- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.697 37.463 37.238 37.695 37.986 38.416 = Produktergebnis 7.346.465-7.680.575-8.784.817-8.772.486-8.756.740-8.758.131-583
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land 1.333.897 Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 577 Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 1.765.632 (Die Ansatzerhöhungen in diesem Produkt resultieren aus dem Tagespflegekonzept (DS 08-2126) und aus der Berücksichtigung des U3- Ausbauprogramms (DS 09-0808).) Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Vereinnahmung von Investitionszuweisungen für Festwerte 27.208 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 52.170 Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 11.351.948 (zur Ansatzerhöhung siehe oben) Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 250.000 Umlage Transferaufwendungen (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt direkt zugeordnet werden können) 110.496 584
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 13.062 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 7.300 585
Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie zum Beispiel Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen. Rechtsgrundlage: 11 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur: - Jugendzentren - Streetwork - Kooperation Jugendhilfe und Schule - Kinder- und Jugendschutz - Projekte - Spielraumplanung - Stadtranderholung / Ferienpass - Elternbriefe Menge und Bestand - Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 9,61 11,31 7,16 7,12 7,08 7,05 - Produktkosten je Einwohner 16,99 17,91 18,18 18,30 18,42 18,51 - Personalkosten je Einwohner 7,35 7,42 7,38 7,43 7,53 7,59 - Personalintensität 39,65 37,67 38,85 38,98 39,26 39,41 586
Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 591.817 769.075 449.227 449.227 449.227 449.227 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.924 27.699 27.699 27.699 27.699 27.699 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.958 252.057 139.147 139.147 139.147 139.147 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.744 64.144 64.144 64.144 64.144 64.144 + Sonstige ordentliche Erträge 138.320 2.005 2.646 2.691 2.696 2.696 = Ordentliche Erträge 884.763 1.114.980 682.863 682.908 682.913 682.913 - Personalaufwendungen 3.596.407 3.618.878 3.592.923 3.617.412 3.667.308 3.696.313 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.907 56.643 56.643 56.643 56.643 56.643 - Bilanzielle Abschreibungen 41.170 51.492 40.556 47.928 58.106 68.002 - Transferaufwendungen 590.693 1.033.800 713.800 713.800 713.800 713.800 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.812.124 4.844.772 4.844.733 4.844.733 4.844.733 4.844.733 = Ordentliche Aufwendungen 9.071.300 9.605.585 9.248.655 9.280.516 9.340.590 9.379.491 + Finanzerträge 196 0 0 0 0 0 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 8.186.341-8.490.606-8.565.792-8.597.608-8.657.677-8.696.578- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 132.042 250.114 281.938 308.263 308.349 311.973 = Produktergebnis 8.318.383-8.740.719-8.847.730-8.905.871-8.966.027-9.008.551-587
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land 449.066 (Ertragsminderung durch die HSP-Maßnahme 3-510015) Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 161 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren 27.699 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100.234 Erträge aus Verkauf von Vorräten 38.913 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen vom Bund 64.144 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 31.900 Grünmaterial und Tierbedarf 10.000 Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 7.591 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.152 588
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit Transferaufwendungen: Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 225.900 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 487.900 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Betriebskostenzahlung WBD 2.148.500 Miete IMD 1.310.733 Betriebskostenzahlung IMD 744.897 Sonstige Geschäftsaufwendungen 188.700 (Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 3-510015) Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet zugeordnet werden können etc.) 370.336 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 81.567 589
Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Die Zielsetzung orientiert sich an der Beschreibung zu Produkt 060201, allerdings mit der Ergänzung, dass die Stärkung der autonomen Verbandsstrukturen und die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Jugendverbandsarbeit im Umfang der Zuschussgewährung einbezogen sind. Rechtsgrundlage: 12 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele - Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur - Zahlung von Zuschüssen gemäß unten aufgeführter Finanzdaten 590
Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger Zusätzliche Finanzdaten - Zuschuss für außerörtliche Ferienfahrten pro Teilnehmer - Auf die Erläuterung wird ab 6,00 2013 verzichtet! - Zuschuss für internationale Begegnungen pro Teilnehmer und Tag - Auf die Erläuterung 5,00 wird ab 2013 verzichtet! - Zuschuss politische Jugendorganisationen pro Veranstaltung - Auf die Erläuterung wird ab 375,00 2013 verzichtet! - Zuschuss politische Jugendorganisationen 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 - Zuschuss Ferienfahrten 69.978,00 199.600,00 199.600,00 199.600,00 199.600,00 199.600,00 - Zuschuss Internationale Begegnungen 1.451,08 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 - Zuschuss politische Jugendorganisationen 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 - Zuschuss Jugendverbände 445.317,68 446.900,00 446.900,00 446.900,00 446.900,00 446.900,00 - Zuschuss Jugendsozialarbeit 123.700,00 123.700,00 123.700,00 123.700,00 123.700,00 123.700,00 - Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich 126.200,00 126.200,00 126.200,00 126.200,00 126.200,00 126.200,00 - Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielplätze 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 - Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 - Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafe 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 - Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe 43.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 - Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 - Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT) 887.500,00 929.500,00 929.500,00 929.500,00 929.500,00 929.500,00 - Zuschuss spielmobile Arbeit 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 - Zuschuss Streetwork 99.700,00 499.700,00 499.700,00 499.700,00 499.700,00 499.700,00 - Kostendeckungsgrad in Prozent 24,74 18,28 15,59 15,59 15,57 15,56 - Produktkosten je Einwohner 3,64 5,23 5,24 5,24 5,25 5,25 - Personalkosten je Einwohner 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 - Personalintensität 4,91 3,67 3,75 3,73 3,78 3,81 591
Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 583.636 570.857 470.870 470.870 470.870 470.870 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 5 5 5 5 5 + Sonstige ordentliche Erträge 2.639 74 94 95 95 95 = Ordentliche Erträge 586.279 570.935 470.969 470.970 470.970 470.970 - Personalaufwendungen 115.863 114.188 112.863 112.010 113.836 114.710 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 637 660 660 660 660 660 - Bilanzielle Abschreibungen 3.455 4.360 3.409 4.055 5.006 5.878 - Transferaufwendungen 2.220.393 2.956.600 2.856.600 2.856.600 2.856.600 2.856.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.196 32.207 32.203 32.203 32.203 32.203 = Ordentliche Aufwendungen 2.361.543 3.108.015 3.005.735 3.005.528 3.008.305 3.010.051 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 1.775.264-2.537.080-2.534.767-2.534.559-2.537.336-2.539.081- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.796 14.520 15.342 16.181 16.162 16.407 = Produktergebnis 1.783.060-2.551.600-2.550.109-2.550.739-2.553.498-2.555.488-592
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land 470.870 Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 660 Transferaufwendungen: Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.856.600 (eine detailliertere Aufteilung siehe "Zusätzliche Finanzdaten" zum Produkt) (Aufwandsminderung durch die HSP-Maßnahme 3-510016) Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 32.203 593
Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD) Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Die allgemeine Beratung / Betreuung umfasst verschiedene Formen der Förderung der Erziehung in den Familien. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Ferner zählt zu diesem Angebotsspektrum die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Hinzu kommt die Einleitung verschiedener Hilfen zur Erziehung. Rechtsgrundlage: 16 bis 18 Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Ziele - Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen - Entwicklung von neuen Konzepten zur Vermeidung von Fremdplatzierung und Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten - Bedarfserhebung und Prävention Menge und Bestand - Anzahl ASD-Betreuungsfälle 2.845,333 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Anzahl städt. ASD-Stellen 105 105 105 105 105 105 Zusätzliche Finanzdaten - Zuschuss an freie Träger 100.866,19 191.600,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 - Kostendeckungsgrad in Prozent 0,70 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 - Produktkosten je Einwohner 8,56 10,16 10,17 9,96 9,98 9,99 - Personalkosten je Einwohner 7,11 7,51 7,48 7,26 7,28 7,29 - Personalintensität 88,57 85,77 85,72 85,36 85,37 85,38 594
Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD) Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123 237 237 237 237 176 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 52 52 52 52 52 52 + Sonstige ordentliche Erträge 29.472 2.412 3.046 3.021 3.021 3.021 = Ordentliche Erträge 29.646 2.700 3.335 3.310 3.310 3.249 - Personalaufwendungen 3.479.604 3.664.484 3.642.038 3.535.487 3.545.599 3.548.694 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.286 26.480 26.480 26.480 26.480 26.480 - Bilanzielle Abschreibungen 1.034 5.442 4.189 4.080 5.210 5.135 - Transferaufwendungen 101.190 191.600 191.600 191.600 191.600 191.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 322.624 384.246 384.208 384.208 384.208 384.208 = Ordentliche Aufwendungen 3.928.737 4.272.252 4.248.515 4.141.855 4.153.097 4.156.117 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 3.899.090-4.269.551-4.245.180-4.138.545-4.149.787-4.152.868- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 290.735 689.510 705.248 711.618 710.187 707.910 = Produktergebnis 4.189.825-4.959.061-4.950.429-4.850.164-4.859.975-4.860.778-595
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 1.683 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.797 Transferaufwendungen: Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 191.600 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für übernommene Reisekosten 55.427 Porto und Versandkosten 15.545 Miete IMD 11.830 Betriebskostenzahlung IMD 11.133 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 240.973 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 49.300 596
Produkt 060302 Stadtteilprojekte Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Stadtteilprojekte stellen besondere kooperationsorientierte, wohnortnahe und stadtteilbezogene Beratungs- und Gruppenangebote für Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche dar. Sie unterstützen und fördern zudem Formen der Nachbarschaftshilfe. Rechtsgrundlage: 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche Ziele - Ausbau von Stadtteilprojekten im Rahmen der Sozialraumorientierung - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen der Stadtteilprojekte Hochfeld und Süd Menge und Bestand - Anzahl der Stadtteilprojekte 2 2 2 2 2 2 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 0,64 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 - Produktkosten je Einwohner 0,76 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 - Personalkosten je Einwohner 0,66 0,69 0,69 0,67 0,67 0,67 - Personalintensität 92,62 90,98 90,97 90,75 90,74 90,74 597
Produkt 060302 Stadtteilprojekte Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11 22 22 22 22 16 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 4 4 4 4 4 + Sonstige ordentliche Erträge 2.368 211 267 265 265 265 = Ordentliche Erträge 2.383 237 293 291 291 285 - Personalaufwendungen 322.130 338.047 336.441 327.416 327.980 328.156 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 299 197 197 197 197 197 - Bilanzielle Abschreibungen 94 493 383 374 474 467 - Transferaufwendungen 26 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.239 32.811 32.808 32.808 32.808 32.808 = Ordentliche Aufwendungen 347.788 371.549 369.829 360.795 361.459 361.628 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 345.405-371.311-369.536-360.504-361.168-361.343- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.832 59.664 61.006 61.485 61.363 61.056 = Produktergebnis 370.237-430.975-430.541-421.989-422.531-422.399-598
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060302 Stadtteilprojekte Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.824 Fernsprechgebühren 650 EDV- Leasing 126 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 27.208 599
Produkt 060303 Ambulante Hilfen Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll. Rechtsgrundlage: 27 folgende Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Ziele - Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern - Soziales Lernen in der Gruppe - Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Menge und Bestand - Anzahl der ambulanten Hilfefälle 1.818,833 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Zusätzliche Finanzdaten - Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit 591.428,95 103.406,00 103.406,00 103.406,00 103.406,00 103.406,00 - Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe 5.711.089,72 4.784.884,00 4.784.884,00 4.784.884,00 4.784.884,00 4.784.884,00 - Transferaufwendungen für flexible Hilfen 8.770.804,59 6.256.605,00 6.090.772,00 5.886.605,00 7.836.605,00 7.836.605,00 - Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe 3.440.095,41 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Kostendeckungsgrad in Prozent 12,35 18,14 0,02 0,02 0,02 0,01 - Produktkosten je Einwohner 44,44 35,49 35,26 34,41 38,18 48,23 - Personalkosten je Einwohner 6,37 6,73 6,71 6,52 6,54 6,54 - Personalintensität 12,72 16,00 19,75 19,71 17,74 13,95 600
Produkt 060303 Ambulante Hilfen Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 267.532 214 214 214 214 159 + Sonstige Transfererträge 36.077 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46 46 46 46 46 46 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.651.263 3.836.000 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 109.514 2.172 2.744 2.723 2.723 2.723 = Ordentliche Erträge 3.064.433 3.838.432 3.003 2.983 2.983 2.928 - Personalaufwendungen 3.118.129 3.285.015 3.264.175 3.173.894 3.182.848 3.185.359 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.238 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 - Bilanzielle Abschreibungen 934 4.894 3.777 3.681 4.691 4.622 - Transferaufwendungen 21.164.955 16.961.895 12.980.062 12.650.895 14.475.895 19.369.243 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 223.413 274.805 274.771 274.771 274.771 274.771 = Ordentliche Aufwendungen 24.510.668 20.528.566 16.524.743 16.105.199 17.940.162 22.835.953 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 21.446.235-16.690.134-16.521.740-16.102.216-17.937.179-22.833.026- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 308.650 628.197 642.209 648.045 646.727 644.751 = Produktergebnis 21.754.886-17.318.331-17.163.949-16.750.260-18.583.906-23.477.776-601
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060303 Ambulante Hilfen Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für die Ersatzbeschaffung von Festwerten für Möblierung und Ausstattung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.) 1.908 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49 Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 12.980.062 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miete IMD 4.480 Betriebskostenzahlung IMD 4.908 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 263.010 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 2.373 602
Produkt 060304 Tagesgruppen Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Rechtsgrundlage: 32 Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Ziele - Sicherung des Verbleibes des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie - Integrationshilfe - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen Menge und Bestand - Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes) 250 240 240 240 240 240 - davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg 144 154 154 154 154 154 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 1,37 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 - Produktkosten je Einwohner 13,95 14,96 14,99 14,96 14,96 14,96 - Personalkosten je Einwohner 1,22 1,27 1,27 1,23 1,24 1,24 - Personalintensität 8,71 8,65 8,58 8,37 8,40 8,41 603
Produkt 060304 Tagesgruppen Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19 37 37 37 37 28 + Sonstige Transfererträge 85.181 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9 9 9 9 9 9 + Sonstige ordentliche Erträge 9.823 417 527 524 524 524 = Ordentliche Erträge 95.033 15.564 15.674 15.671 15.670 15.661 - Personalaufwendungen 596.491 621.741 616.409 599.847 602.537 603.234 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 672 354 354 354 354 354 - Bilanzielle Abschreibungen 170 887 677 657 845 833 - Transferaufwendungen 6.205.582 6.514.819 6.514.819 6.514.819 6.514.819 6.514.819 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.594 51.234 51.227 51.227 51.227 51.227 = Ordentliche Aufwendungen 6.847.510 7.189.034 7.183.486 7.166.904 7.169.783 7.170.468 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 6.752.477-7.173.470-7.167.812-7.151.234-7.154.112-7.154.807- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.690 125.162 127.920 129.320 129.049 129.033 = Produktergebnis 6.828.167-7.298.633-7.295.732-7.280.554-7.283.161-7.283.840-604
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060304 Tagesgruppen Erträge Sonstige Transfererträge: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 15.100 Aufwendungen Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 6.514.819 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miete IMD 2.241 Betriebskostenzahlung IMD 2.454 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 45.347 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.185 605
Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern im eigenen Haushalt nicht mehr versorgt und erzogen werden können und für die sich eine aufnahmebereite Pflegefamilie findet. Antragsteller sind die Sorgeberechtigten. Rechtsgrundlage: 33 Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Kinder, Jugendliche Ziele - Ausbau der Familienpflege zur Vermeidung von Heimunterbringung - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen - Vollzeitpflege - Bereitschaftspflege - Erziehungsstellen / Sonderpflege Menge und Bestand - Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpfl 241,667 250 250 250 250 250 - Anzahl der Pflegekinder 600,417 650 650 650 650 650 - Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien 21,333 28 28 28 28 28 - Anzahl der Bereitschaftspflegekinder 60,250 50 50 50 50 50 - Anzahl der Erziehungsstellen 50,750 42 42 42 42 42 Zusätzliche Finanzdaten - Transferaufwendungen für Vollzeitpflege 8.834.641,69 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege 1.047.751,99 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 - Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach 33 SGB VIII 1.989.348,94 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 - Kostendeckungsgrad in Prozent 17,82 10,78 10,81 10,84 10,82 10,81 - Produktkosten je Einwohner 23,18 22,96 22,96 22,89 22,94 22,97 - Personalkosten je Einwohner 2,84 2,70 2,64 2,54 2,59 2,61 - Personalintensität 10,32 10,84 10,59 10,24 10,43 10,48 606
Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.774 6 6 6 6 6 + Sonstige Transfererträge 2.390.513 1.353.000 1.353.000 1.353.000 1.353.000 1.353.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37 37 37 37 37 37 + Sonstige ordentliche Erträge 59.378 961 1.212 1.212 1.211 1.211 = Ordentliche Erträge 2.459.702 1.354.004 1.354.256 1.354.256 1.354.255 1.354.255 - Personalaufwendungen 1.391.195 1.319.142 1.284.290 1.237.759 1.262.926 1.269.707 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.658 918 918 918 918 918 - Bilanzielle Abschreibungen 215 1.067 626 548 900 896 - Transferaufwendungen 11.871.975 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 10.710.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 212.549 137.282 137.255 137.255 137.255 137.255 = Ordentliche Aufwendungen 13.477.592 12.168.409 12.133.088 12.086.479 12.111.999 12.118.775 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 11.017.891-10.814.404-10.778.833-10.732.224-10.757.744-10.764.521- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 328.713 389.995 398.698 407.717 407.313 414.164 = Produktergebnis 11.346.604-11.204.400-11.177.531-11.139.940-11.165.057-11.178.684-607
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige Erträge Sonstige Transfererträge: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 770.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 550.000 Rückzahlung gewährter Hilfe 20.000 Unterhaltsansprüche 13.000 Aufwendungen Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 10.710.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen 36.837 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 20.309 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 15.095 Miete IMD 12.998 Betriebskostenzahlung IMD 14.232 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 31.864 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 5.920 608
Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. Auch die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen wird hier erfasst. Weitere Handlungsmaßnahmen und fachliche Zielbeschreibungen werden kontinuierlich im Fachamt erarbeitet. Rechtsgrundlage: 34 Sozialgesetzbuch VIII, 35 Sozialgesetzbuch VIII, 35 a Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Kinder, Jugendliche Ziele - Unterstützung und Erziehung von Kindern außerhalb des Elternhauses - Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen Hilfe in Heimen, Hilfe in Sozialpädagogisch betreutem Wohnen, stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) Menge und Bestand - Anzahl der Fälle 820,083 800 800 800 800 800 Zusätzliche Finanzdaten - Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen 1.509.369,17 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 - Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe 1.421.712,03 1.000.000,00 950.000,00 850.000,00 825.000,00 825.000,00 - Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen 69.355,84 100.907,00 100.907,00 100.907,00 100.907,00 100.907,00 - Transferaufwendungen für Heimunterbringung 41.032.570,68 35.889.409,00 35.389.409,00 34.389.409,00 34.389.409,00 34.389.409,00 - Kostendeckungsgrad in Prozent 12,20 9,44 9,51 9,82 9,61 9,85 - Produktkosten je Einwohner 83,78 76,08 75,13 72,51 74,28 72,24 - Personalkosten je Einwohner 4,38 4,51 4,47 4,35 4,38 4,39 - Personalintensität 4,62 5,43 5,45 5,48 5,39 5,54 609
Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.217 12.487 113 113 113 85 + Sonstige Transfererträge 5.316.347 3.821.258 3.806.651 3.806.651 3.806.651 3.806.651 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37 37 37 37 37 37 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 + Sonstige ordentliche Erträge 354.042 1.501 1.896 1.888 1.887 1.887 = Ordentliche Erträge 5.700.643 3.870.284 3.843.697 3.843.689 3.843.688 3.843.660 - Personalaufwendungen 2.145.365 2.201.851 2.176.478 2.116.591 2.131.244 2.135.029 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.517 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 - Bilanzielle Abschreibungen 29.780 17.536 2.190 2.112 2.763 2.727 - Transferaufwendungen 44.033.239 38.090.316 37.540.316 36.315.316 37.165.316 36.165.316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 184.149 217.224 217.197 217.197 217.197 217.197 = Ordentliche Aufwendungen 46.395.051 40.528.093 39.937.347 38.652.382 39.517.686 38.521.435 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 40.694.407-36.657.810-36.093.650-34.808.693-35.673.998-34.677.775- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 318.536 467.471 477.843 484.206 483.157 484.869 = Produktergebnis 41.012.943-37.125.281-36.571.493-35.292.899-36.157.155-35.162.644-610
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige Erträge Sonstige Transfererträge: Leistungen von Sozialleistungsträgern 3.121.151 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 644.500 Weitere sonstige Transfererträge 41.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Gemeinden 35.000 Aufwendungen Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 37.540.316 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miete IMD 11.654 Betriebskostenzahlung IMD 12.760 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 141.833 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 50.950 611
Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt. Rechtsgrundlage: 19 Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe Allein erziehende Väter und Mütter mit Kindern unter 6 Jahren Ziele - Schutz des Kindes - Förderung von Erziehungs- und Elternkompetenz - Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe - Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen Menge und Bestand - Anzahl der untergebrachten jungen Volljähringen Mütter/Väter 89,583 35 35 35 35 35 - Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter 26,500 15 15 15 15 15 Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 4,43 3,82 3,85 3,86 3,86 3,86 - Produktkosten je Einwohner 9,06 6,41 6,39 6,37 6,37 6,37 - Personalkosten je Einwohner 0,97 1,02 1,01 0,99 0,99 0,99 - Personalintensität 10,41 15,78 15,74 15,38 15,44 15,46 612
Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder Ergebnis + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15 30 30 30 30 22 + Sonstige Transfererträge 169.311 123.990 123.990 123.990 123.990 123.990 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 7 7 7 7 7 + Sonstige ordentliche Erträge 36.477 334 422 419 419 419 = Ordentliche Erträge 205.810 124.361 124.449 124.446 124.446 124.439 - Personalaufwendungen 477.193 497.392 493.127 479.877 482.030 482.588 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 538 283 283 283 283 283 - Bilanzielle Abschreibungen 136 709 542 526 676 667 - Transferaufwendungen 4.069.469 2.612.270 2.597.870 2.597.870 2.597.870 2.597.870 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.675 40.987 40.982 40.982 40.982 40.982 = Ordentliche Aufwendungen 4.583.012 3.151.642 3.132.804 3.119.538 3.121.841 3.122.389 = Ergebnis vor Leistungsverrechnung 4.377.202-3.027.281-3.008.355-2.995.092-2.997.395-2.997.951- - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.552 100.130 102.336 103.456 103.239 103.227 = Produktergebnis 4.437.754-3.127.411-3.110.691-3.098.548-3.100.634-3.101.177-613
E R L Ä U T E R U N G E N Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder Erträge Sonstige Transfererträge: Leistungen von Sozialleistungsträgern 73.990 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz 42.500 Weitere sonstige Transfererträge 7.500 Aufwendungen Transferaufwendungen: Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen 2.597.870 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Miete IMD 1.793 Betriebskostenzahlung IMD 1.963 Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.b. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.) 36.277 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 949 614
Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Der junge Volljährige kann auch nach Beendigung einer Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. Die Hilfe kann durchgeführt werden in Einrichtungen, in Sozialpädagogischen Wohnformen, Pflegefamilien oder in ambulanter Form. Rechtsgrundlage: 41 in Verbindung mit 27 III, 33, 34, 35 a Sozialgesetzbuch VIII Zielgruppe 18 bis unter 21-Jährige; in begründeten Ausnahmefällen auch für einen begrenzten Zeitraum über das 21. Lebensjahr hinaus Ziele - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit und Verselbständigung - Beendigung der Jugendhilfe - Gewinnung von Informationen zu Kostenstrukturen zu Hilfen in Einrichtungen, Hilfen im SBW, Hilfen in Pflegefamilien, Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte und flexible Hilfen für junge Volljährige Menge und Bestand - Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen 269,417 215 215 215 215 215 - Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljähringen 131,250 30 30 30 30 30 Zusätzliche Finanzdaten - Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen 1.932.488,80 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 - Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe 2.324.777,88 2.387.352,00 2.179.019,00 1.887.352,00 1.787.352,00 1.787.352,00 - Transferaufwendungen für flexible Hilfen 1.127.465,81 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 - Transferaufwendungen für Vollzeitpflege 702.721,92 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 - Transferaufwendungen für Heimunterbringung 1.778.195,06 2.382.008,00 2.382.008,00 2.382.008,00 2.382.008,00 2.382.008,00 - Kostendeckungsgrad in Prozent 4,25 4,49 4,59 4,73 4,77 4,77 - Produktkosten je Einwohner 18,78 21,36 20,97 20,30 20,12 20,12 - Personalkosten je Einwohner 2,83 2,90 2,87 2,79 2,81 2,82 - Personalintensität 14,80 13,33 13,45 13,52 13,75 13,77 615