Projekt Niendorf An der Aalbeek Ausschuss für Anlagen und Netze 13.11.14
Projektgebiet + Projektziele Erfüllung der gesetzl. Vorgaben und der Umweltschutzanforderungen Wiederherstellung der Betriebssicherheit Gewährleistung der Verkehrssicherheit Senkung der Fremdwasserzuführung Korrodierte Hausanschlusschächte Nutzung von Synergieeffekten (gleichzeitige Erneuerung der Trinkwasserleitungen) Zeitnahe Realisierung und kurze Bauzeit Realisierung der (für die Gebührenzahler) wirtschaftlichsten Variante Rund 165.000 m² Baugebiet Rund 3500 lfm Leitungen (SW/ Wasser) 230 Hausanschlüsse (SW/ Wasser) 2
Beschluss des ANA vom 15.05.2014 Beschluss des ANA vom 15.05.2014: Der Ausschuss für Netze und Anlagen stimmt dem oben beschriebenen Vorgehen zu und empfiehlt dem Hauptausschuss diesem Vorgehen ebenfalls zuzustimmen HA am 28.05.2014 HA am 26.11.2014 Finalisierung Risikobewertung Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung für eine Variante Plausibilisierung der Kostenberechnung Budgetplanung ZVO Ausschreibung & Vergabe ANA-Sitzung am 15.05.2014 ANA-Sitzung am 13.11.2014 VV am 11.12.2014 Start Bauausführung Q 3/ 2015 3
Projektschritte seit Mai 2014 ANA HA Entscheidung Verbanddirektion Entscheidung ZVO-Energie = Erneuerung Trinkwassernetz ANA am 13.11.2014 HA am 26.11.2014 VV am 11.12.2014 Finalisierung Risiko- Bewertung Entwurfsplanung PHASE 1 Überprüfung Kostenschätzung Risikobewertung Budgetplanung ZVO Investitionsentscheidung/ Budgetfreigabe 2. Informationstermin Vertreter Siedlungsverein am 29.10.2014 Informationstermin Kreis Ostholstein am 16.10.2014 Informationstermin Gemeinde / Untere Wasserbehörde am 17.09.2014 1. Informationstermin Vertreter Siedlungsverein am 18.06.2014 4
Entscheidung für die Druckentwässerung aus technischer Sicht: setzungsunanfälligeres System geringere Einbautiefen erforderlich -> Minimierung Risiko Bestandsschäden Vermeidung von Fremdwassereinleitung kürzere Bauzeit -> weniger Beeinträchtigung für Anwohner aus wirtschaftlicher Sicht: Variante 1 Variante 2 Druckentwässerung Freigefälle- Entwässerung Baukosten ca. 2.3 Mio. Baukosten ca. 3.2 Mio. (KGR 200-500) (KGR 200-500) (+ 39 %) sonstige Projektkosten sowie Risikokosten stellen sich für die Variante 2 Freigefälle- Entwässerung ca. 35 % höher dar als für die wirtschaftlichere Variante 1. 5
Beteiligungsverfahren Gemeinde/ Anwohner Hoher Grundwasserstand dringender Handlungsbedarf Erneuerung des Entwässerungssystem für Regen- u. oberflächennahes Grundwasser Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde Timmendorfer Strand Synergieeffekte mit ZVO Energie durch zeitgleiche Realisierung des Neubaus Trinkwassernetzes Variantenbetrachtung zur Kostenoptimierung für die Anwohner Planungsentwurf für Bündelung von Pumpstationen 6
Status Entwurfsplanung Dimensionierung der Nennweiten Trassenfindung/ Anzahl Spülstationen Untergrunduntersuchungen Ermittlung Anschlusswerte bei Hauptwohnsitze und Ferienwohnung Ermittlung von Wasserverbrauch/Kenndaten 7
Budget Projektbudget KGR 200-500 2.300.000 brutto KGR 700 inkl. Finanzierungskosten 1.700.000 brutto Risikokosten: - Allg. Risikokosten 210.000 brutto - Bestandsschäden 230.000 brutto - Laufzeitverlängerung 410.000 brutto - Sonstige Risikokosten 140.000 brutto Gesamtsumme Investitionsvolumen 4.990.000 brutto Potenzielle Synergieeffekte Best Case - 400.000 brutto Worst Case - 200.000 brutto Kosten Anwohner Best Case 6.500 /Anw. x150 + 1.500 /Anw. x 80 1.100.000 brutto Worst Case 6.500 /Anw. x230 1.495.000 brutto 8
Nächste Handlungsschritte/ Beschlussempfehlung Entwurfsplanung PHASE 2 Plausibilisierung der Kostenberechnung Ausschreibung & Vergabe Bauphase 2019/ 2020 Baubeginn 1. BA Sep/Okt. 2015 Fertigstellung letzter BA Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Netze und Anlagen stimmt dem Entwurf der Investitionsplanung 2015 ff. des Geschäftsbereichs ZVO Entwässerung für die Neuausrichtung Aalbeek zu und empfiehlt dem Hauptausschuss, diesen Plan der Verbandsversammlung zum Beschluss zu empfehlen. 9
Kontakt sh + Sellhorn Hafkemeyer GmbH Teilfeld 5 20459 Hamburg Telefon: +49 (0)40 36 12 01-64 E-Mail: hamburg@s-h-plus.de http:// www.s-h-plus.de PO1320008_69_ANA 20141113_20141111_KH-BV.pptx 10
Anhang Investitionskostenvergleich (Brutto) Investionskostenvergleich (Bruttobaukosten) Baukosten KGR 200-500 Baunebenkosten KGR 700 + Finanzierung Risikokosten Best case Druckentwässerung 2.300.000 1.700.000 990.000 Worst Case Freigefälle Druckentwässerung Freigefälle 3.200.000 2.300.000 3.200.000 1.900.000 1.700.000 1.900.000 1.700.000 990.000 1.700.000 Bruttobaukosten ZVO gesamt: 4.990.000 6.800.000 4.990.000 6.800.000 Baukosten Anwohner 1.100.000 360.000 1.500.000 580.000 Bruttobaukosten gesamt: 6.090.000 7.160.000 6.490.000 7.380.000 11