verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 36 Kinder-, Jugendund Familienhilfe Produktgruppe (Teilplan) 36.03 Tageseinrichtungen für Kinder Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) 36.03.010 Städtische Kindertagesstätten 36.03.020 Kindertagesstätten anderer Träger
verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Statistische Kennzahlen 300005 pro Einwohner () -105,19-112,63-114,03-116,83-117,41 400004 Kostendeckungsgrad (%) 51,48 51,99 52,19 51,83 51,70 450011 Ant. Elternbeitr. an Kosten Kitas SG (%) 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 300005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktgruppenspezifische Kennzahlen 450011 Ant. Elternbeitr. an Kosten Kitas SG (%)
verantwortlich: Herr Eberhard 1.36.03.010 Städt. Kindertagesstätten Produkt 3603010 - Städtische Kindertagesstätten Produktbeschreibung Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft Produktziele Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen Auftragsgrundlage 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz) Zielgruppen Kinder und deren Familien Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land und die Stadt und durch Elternbeiträge getragen Ausbau des Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
verantwortlich: Herr Eberhard 1.36.03.010 Städt. Kindertagesstätten Statistische Kennzahlen 100005 pro Einwohner () -32,67-31,92-31,79-33,10-33,66 100109 Aufwand je 25 Stunden Platz städt. () 3.768,00 3.825,00 3.882,00 3.941,00 3.941,00 100110 Aufwand je 35 Stunden Platz städt. () 5.084,00 5.160,00 5.238,00 5.316,00 5.316,00 100111 Aufwand je 45 Stunden Platz städt. () 7.587,00 7.701,00 7.816,00 7.934,00 7.934,00 200004 Kostendeckungsgrad (%) 44,92 47,26 48,05 47,25 46,84 200270 Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 200383 Anteil männlicher Erzieher (%) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 200403 AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 100005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen 100109 Aufwand je 25 Stunden Platz städt. 100110 Aufwand je 35 Stunden Platz städt. 100111 Aufwand je 45 Stunden Platz städt.
verantwortlich: Herr Eberhard 1.36.03.010 Städt. Kindertagesstätten 200269 Veränderungen pro EW zum Vorjahr (%) 200270 Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) für Kinder von 0,4 3 Jahr i.v.m dem Produkt 3603020 - Kindertagesstätten anderer Träger 200383 Anteil von männlichen Erziehern (%) 200403 AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%)
verantwortlich: Herr Eberhard 1.36.03.020 Kitas anderer Träger Produkt 3603020 - Kindertagesstätten anderer Träger Produktbeschreibung Unterstützung des Betriebs von Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden, Kirchen und anderen nicht städt. Trägern Produktziele Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen Auftragsgrundlage 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz) Zielgruppen Kinder und deren Familien Besonderheiten im Planjahr Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land, die Stadt und durch Eigenmittel getragen Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
verantwortlich: Herr Eberhard 1.36.03.020 Kitas anderer Träger Statistische Kennzahlen 100005 pro Einwohner () -72,52-80,71-82,24-83,73-83,75 100112 Aufwand je 25 Stunden Platz and. Träger () 3.768,00 3.825,00 3.882,00 3.941,00 3.941,00 100113 Aufwand je 35 Stunden Platz and. Träger () 5.084,00 5.160,00 5.238,00 5.316,00 5.316,00 100114 Aufwand je 45 Stunden Platz and. Träger () 7.587,00 7.701,00 7.816,00 7.934,00 7.934,00 200004 Kostendeckungsgrad (%) 53,95 53,63 53,61 53,42 53,42 200270 Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote (%) 24,20 29,60 35,00 35,00 35,00 200383 Anteil männlicher Erzieher (%) 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 200403 AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen 100005 pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 200004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen 100112 Aufwand je 25 Stunden Platz and. Träger 100113 Aufwand je 35 Stunden Platz and. Träger 100114 Aufwand je 45 Stunden Platz and. Träger
verantwortlich: Herr Eberhard 1.36.03.020 Kitas anderer Träger 200269 Veränderungen pro EW zum Vorjahr (%) 200270 Entwicklung der Bedarfsdeckungsquote 200383 Anteil von männlichen Erziehern (%) 200403 AZ Fachpersonal m. Migrationshintergrund (%)
verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.496.504 13.314.039 14.631.273 14.981.033 15.179.252 15.179.252 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.292.924 4.586.110 4.863.191 4.863.191 4.863.191 4.863.191 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 106.914 52.500 10.500 60.000 60.000 60.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.384 143 143 143 143 143 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 15.897.726 17.952.793 19.505.108 19.904.367 20.102.586 20.102.586 11 - Personalaufwendungen 7.080.033 8.037.194 8.214.685 8.340.250 8.501.805 8.586.013 davon Pensionsrückstellungen 214.903 228.221 139.095 102.643 100.479 100.479 12 - Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen 34.651 19.850 32.492 171.550 171.550 171.550 14 - Bilanzielle Abschreibungen 250.508 45.244 57.642 92.925 92.785 92.785 15 - Transferaufwendungen 22.374.437 24.758.267 27.296.993 27.680.371 28.069.500 28.069.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 423.076 597.361 605.560 605.560 605.560 605.560 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.162.704 33.457.916 36.207.371 36.890.656 37.441.200 37.525.408 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -14.264.978-15.505.124-16.702.264-16.986.289-17.338.614-17.422.822
verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige 20 - Finanzaufwendungen 66.553 21.360 17.229 10.761 9.480 9.480 Finanzergebnis 21 = (= Zeilen 19 u. 20) -66.553-21.360-17.229-10.761-9.480-9.480 Ordentliches 22 = (= Zeilen 18 und 21) -14.331.531-15.526.483-16.719.493-16.997.050-17.348.094-17.432.302 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches 25 = (= Zeilen 23 und 24) (vor Berücksichtigung 26 = interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) -14.331.531-15.526.483-16.719.493-16.997.050-17.348.094-17.432.302 Erträge aus internen 27 + Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen 1.336.388 1.295.833 1.293.168 1.240.101 1.336.810 1.344.696 davon Gebäudekosten 1.226.686 1.171.642 1.173.027 1.119.960 1.216.669 1.224.555 davon IT-Kosten 83.772 99.804 95.919 95.919 95.919 95.919 29 = (Zeilen 26, 27 und 28) -15.667.920-16.822.316-18.012.661-18.237.151-18.684.904-18.776.998
verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.119.608 1.510.200 1.330.900 6 = investive Einzahlungen 2.119.608 1.510.200 1.330.900 9 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 171.672 56.550 441.550 56.550 56.550 56.550 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.363.590 1.678.000 1.356.000 13 = investive Auszahlungen 2.535.262 1.734.550 1.797.550 56.550 56.550 56.550 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung) -415.653-224.350-466.650-56.550-56.550-56.550
verantwortlich: Herr Eberhard Ausschuss JHA Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 1 + 2-3 = Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) 2.119.608 1.510.200 1.330.900 5.212.464 6.543.364 2.535.262 1.734.550 1.797.550 56.550 56.550 56.550 6.093.025 8.060.225-415.653-224.350-466.650-56.550-56.550-56.550-880.561-1.516.861