Gemeinde Ahorn Öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 07.02.2012 in Buch
Abschluss Haushaltsjahr 2011: Zuführungsrate: ca. 570.000 Haushaltsansatz: 333.000 Rücklageentnahme: ca. 290.000 Entnahme Haushaltsansatz: 540.000
Haushaltsreste im Vermögenshaushalt Einnahmen HHSt.- Gliederung Bezeichnung Ausgaben 130.000 2.0200.-301 Rathaus Eubigheim, Ausbau UG, Generalsanierung 8.000 2.6100.-101 Melap-Programm- innerörtliche Landeinsparungsmöglichkeiten 32.674 28.532 2.6100.-301 Landessanierungsprogramm Ortsteil Eubigheim 30.000 2.6700.-001 Straßenbeleuchtung - Einbau Energiesparlampen 10.000 2.6750.-001 Winterdienst - Kauf eines Glasfaserkunststoff- Silos 17.764 15.000 2.6900.-001 Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirna 15.000 2.6900.-201 Hochwasserschutz Flussgebietsuntersuchung Erfa, Buch 6.547 2.6900.-301 Hochwasserschutz Eubigheim 20.000 2.7000.-009 Abwasser - Kosten Einführung gesplittete Abwassergebühr 6.203 2.8150.-006 Hochbehälter - Maßnahmen zur Überwachung und Sicherung 4.054 2.8800.-002 Bau einer kommunalen Photovoltaikanlage 20.000 183.000 2.8800.-127 Jugendheim Berolzheim - Generalsanierung 222.547 118.000 2.8800.-317 Alte Schule Eubigheim - Generalsanierung 112.036 482.532 Summe: 496.825
Gemeinde Ahorn Eckdaten für f r das Haushaltsjahr 2 0 1 2
Grund- u. Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Sonstige Einnahmen GEMEINDE A H O R N Übersicht Haushalt 2012 475.053 VJ: 521.688 Anteil an der Einkommenssteuer 723.840 VJ: 712.927 826.394 VJ: 1.034.226 Gebühren, Verkaufserlöse 1.239.050 VJ: 1.228.227 1.513.640 VJ: 1.451.590 - Beträge in - Vorjahr: vorauss. Ergebnis Beiträge Verkaufserlöse 72.000 60.000 Kredite 108.000 Zuweisungen Rücklagenentnahme 153.000 240.000 VERWALTUNGSHAUSHALT 2012 4.777.977 Ein- und Ausgaben für ständige Aufgaben der Gemeinde Ahorn Zuführung 231.000 VJ: 570.000 VERMÖGENSHAUSHALT 2012 864.000 Veränderungen des Vermögens und der Schulden 1.037.748 VJ: 981.801 lfd. Kosten (sächl. Aufwand) 1.012.302 VJ: 944.574 Umlagen und Zuschüsse 1.525.880 VJ: 1.426.089 Sonstige Ausgaben 971.047 VJ: 1.026.194 Investitionen 561.000 Erwerb von Grundstücken und bewegl. Sachen 195.000 Personalausgaben Darlehenstilgungen 108.000 davon Zinsen: 84.800 VJ: 91.953 kalk. Kosten: 567.964 VJ: 593.912
Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt 900.000 800.000 700.000 600.000 Zuführungsrate 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Haushaltsjahr
Kostenrechnende Einrichtungen Einrichtung Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Kostendeckungsgrade in % 2012 2011 2010 2009 2008 Bestattungswesen 19.085 23.900 79,85 76,47 57,36 112,25 40,39 Abwasserbeseitigung 552.256 552.451 99,96 96,71 96,44 92,74 101,75 Wasserversorgung 211.096 214.532 98,40 99,63 100,89 99,00 106,03 Die letzte Gebührenanpassung bei der Wasserversorgung erfolgte 2005. Die verkaufte Wassermenge ist durch die rückläufige Landwirtschaft immer noch abnehmend, 2012 ist aber eine 100 % -ige Kostendeckung noch gegeben, zudem besteht ein Gewinnvortrag von 12.829 aus dem Jahre 2008. Bei der Abwasserbeseitigung sind die Gebühren durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr neu zu kalkulieren, wobei man sich sinnvollerweise für eine längere Kalkulationsperiode (3 Jahre) entscheiden sollte, um jährliche Kostenschwankungen (Abwasserabgabe, Personalkosten aufgrund Freistellungsphase) besser auszugleichen zu können. So ist für 2012 ein Verlust-Vortrag eingeplant, der dann durch ein Haushaltsrest übertragen wird. Beim Bestattungswesen wurden die Gebühren zum 01.09.2008 angepasst, die Kostendeckungsgrade entsprechen nun den Anforderungen von Regierungspräsidium und Kommunalamt.
Vermögenshaushalt Maßnahmen 2 0 1 2 Innerörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen Eubigheim 230.000 + Haushaltsrest aus 2011 20.000 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und Bau einer Unterstellhalle 70.000 Verpflichtungsermächtigung 200.000 Generalsanierung Rathaus Eubigheim Projektabrechnung 70.000 Alte Schule Eubigheim - Haushaltsrest aus 2011 112.036 Bau einer kommunalen Photovoltaikanlage 80.000 + Haushaltsrest aus 2011 20.000 Jugendheim Berolzheim Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus 20.000 + Haushaltsrest aus 2011 222.547
Schuldenstand der Gemeinde Ahorn Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2011 2.047.884,68. Wohnbevölkerung zum 30.06.2007 2.317 Einwohner 30.06.2008 2.321 Einwohner 30.06.2009 2.285 Einwohner 30.06.2010 2.272 Einwohner 30.06.2011 2.257 Einwohner Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von (Stand: 31.12.2011): 907,35 Stand zum 31.12.2010 946,64 Stand zum 31.12.2009 1.008,58 Stand zum 31.12.2008 1.101,37 Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich bei Vollzug des Haushaltsplanes zum 31.12.2012 nicht verändern, da die vorgesehene Darlehensaufnahme den Tilgungen entspricht.
Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ahorn 1.400 1.200 1.130 1.182 1.145 Schulden je Einwohner 1.000 800 600 400 570 717 693 653 666 1.097 921 759 1.009 907 907 200 0 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Haushaltsjahr
Allgemeine RücklageR Die Mindestrücklage berechnet sich wie folgt: Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 4.665.222 2010 4.785.190 2011 4.737.108 Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 4.729.173 Mindestrücklage: 2 % aus 4.729.173 94.583 Stand Rücklage zum 01.01.2011 646.599 Voraussichtliche Entnahme 2011 290.000 (Planansatz: Entnahme von 540.000 ) Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 356.599 Somit ist eine maximale Rücklageentnahme von 262.016 möglich. Es ist eine Rücklageentnahme von 153.000 im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen.
Sonderrücklage Mittel der Teilnehmergemeinschaft Berolzheim / Schillingstadt Die Sonderrücklagen blieben 2011 unverändert. Für 2012 sind ebenfalls keine Veränderungen vorgesehen. Die Auflösung der Sonderrücklagen in den nächsten Jahren erscheint daher sinnvoll. Sonderrücklage TG-Gelder Ortsteil Berolzheim 23.484,18 Entnahme 2003 für Grundstück Rathausgasse - 3.500,00 Entnahme 2003 für Spielgeräte Dorfteich - 7.986,89 Entnahme 2004 für Bildstock Dorfstraße. u.a. - 2.926,64 Entnahme 2004 für Spielgeräte Dorfteich - 7.009,28 Erlös Verkauf Gartengrundstück (2006) +1.200,00 Stand zum 31.12.2011 3.261,37 Sonderrücklage TG-Gelder Ortsteil Schillingstadt 20.193,47 Entnahme für Dach Weht-Brunnen - 1.749,64 Entnahme für Pflegearbeiten Feldwege, u.a. - 511,77 Entnahme für Skaterbahn, Weg zur Kläranl. 2005-5.760,60 Entnahme für Siebdruckplatten Skaterbahn 2005-139,20 Grunderwerb und Herstellung Gehweg Schollhöfer Straße / Landstraße 2008/2009-3.000,00 Stand zum 31.12.2011 9.032,26
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit Haushaltssatzung 2 0 1 2 1. den Einnahmen und Ausgaben von je 5.641.977 davon im Verwaltungshaushalt 4.777.977 davon im Vermögenshaushalt 864.000 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 108.000 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 200.000. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Gemeindekasse auf 400.000. Nachrichtlich: Die Hebesätze betragen: 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 % b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 % der Steuermeßbeträge 2. für die Gewerbesteuer auf 340 % der Steuermeßbeträge und wurden durch Hebesatzsatzung am 14.02.2005 vom Gemeinderat festgesetzt.