Teilergebnisplan 1 bereich: 1 Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255.5 255.5 255.5 255.5 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.5 5.5 5.5 5.5 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.6 2.6 2.6 2.6 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender 263.6 263.6 263.6 263.6 11 - Personalaufwendungen -467.7-477.1-486.5-496.5 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -.5-2.7-21.9-23.1 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5-5 -5-5 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender -497.7-498.3-58.9-52.1 18 = Ergebnis der laufenden -234.1-234.7-245.3-256.5 19 + Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis -234.1-234.7-245.3-256.5 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -234.1-234.7-245.3-256.5 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.5 4.5 4.5 4.5 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.7-16.7-16.7-16.7 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - -246.3-246.9-257.5-268.7-331 -
Teilfinanzplan 1 bereich 1 Ansatz VE Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255.5 255.5 255.5 255.5 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.5 5.5 5.5 5.5 7 + Sonstige Einzahlungen 2.6 2.6 2.6 2.6 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 263.6 263.6 263.6 263.6 1 - Personalauszahlungen -458.6-467.8-477. -486.8 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -.5-2.7-21.9-23.1 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -5-5 -5-5 16 = Auszahlungen aus laufender -488.6-489. -499.4-51.4 17 = Saldo aus laufender -225. -225.4-235.8-246.8 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -225. -225.4-235.8-246.8 33 + Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -225. -225.4-235.8-246.8-332 -
1.1.1 bereich gruppe 1 1.1 1.1.1 verantwortlich Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen Beschreibung Das umfasst: - die Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren und Bußgeldverfahren) - die Wahrnehmung städtischer Interessen in Verwaltungsstreitverfahren - die laufende Bauüberwachung und die Bauzustandsbesichtigungen - die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - die Berechnung, Prüfung und Überwachung von Statiken Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - für das Land NRW (BauO NRW) Zielgruppe - Bauherr/innen - Bauinteressent/innen - Architekten/Planungsbüros Ziele - zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller o.g. Verfahren - Gefahrenabwehr - 333 -
Teilergebnisplan 1.1.1 bereich: gruppe: : 1 1.1 1.1.1 Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311 Verwaltungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 255. 255. 255. 255. 255. 255. 255. 255. 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488 Erstattungen von übrigen Bereichen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4561 Bußgelder 8 + Aktivierte Eigenleistungen 5 5 2.5 2.5 5 5 2.5 2.5 5 5 2.5 2.5 5 5 2.5 2.5 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender 258. 258. 258. 258. 11 - Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 541 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 561 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen -44.8-52.5-5.3-23.7-56.8-3.5-6.3-2.7-449.7-53.6-31.2-24.2-57.9-3.6-6.4-2.8-458.6-54.6-37.2-24.7-59.1-3.6-6.6-2.8-467.9-55.7-313.4-25.2-6.3-3.7-6.7-2.9 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender -44.8-449.7-458.6-467.9 18 = Ergebnis der laufenden -182.8-191.7-2.6 -.9 19 + Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis -182.8-191.7-2.6 -.9 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -182.8-191.7-2.6 -.9 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - -178.3-187.2-196.1-25.4-334 -
Teilfinanzplan 1.1.1 bereich gruppe 1 1.1 1.1.1 Ansatz VE Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255. 255. 255. 255. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5 5 5 5 7 + Sonstige Einzahlungen 2.5 2.5 2.5 2.5 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 258. 258. 258. 258. 1 - Personalauszahlungen -431.8-44.5-449.2-458.3 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender -431.8-44.5-449.2-458.3 17 = Saldo aus laufender -173.8-182.5-191.2-2.3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -173.8-182.5-191.2-2.3 33 + Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -173.8-182.5-191.2-2.3-335 -
1.2.1 bereich gruppe 1 1.2 1.2.1 verantwortlich Leiter des FB 5/Soziales und Wohnen Beschreibung Das umfasst : - die Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung - die Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln - die Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen Auftragsgrundlage - Bundes- und Landesgesetze Zielgruppe - Wohnungssuchende - Vermieter/innen - Bauwillige Ziele - Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen - Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen - 337 -
Teilergebnisplan 1.2.1 bereich: gruppe: : 1 1.2 1.2.1 Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311 Verwaltungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 5 5 5 5 5 5 5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481 Erstattungen vom Land 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender 5.5 5.5 5.5 5.5 11 - Personalaufwendungen 511 Dienstaufwendungen für Beamte 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 551 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für 12 - Versorgungsaufwendungen -19.1-6 -14.4-1.1-2.9-1 -19.5-6 -14.7-1.1-3. -1-19.8-6 -15. -1.1-3. -1-2.3-6 -15.3-1.2-3.1-1 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender -19.1-19.5-19.8-2.3 18 = Ergebnis der laufenden -13.6-14. -14.3-14.8 19 + Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis -13.6-14. -14.3-14.8 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -13.6-14. -14.3-14.8 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - -13.6-14. -14.3-14.8-338 -
Teilfinanzplan 1.2.1 bereich gruppe 1 1.2 1.2.1 Ansatz VE Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 5 5 5 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5. 5. 5. 5. 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 5.5 5.5 5.5 5.5 1 - Personalauszahlungen -19. -19.4-19.7-2.2 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender -19. -19.4-19.7-2.2 17 = Saldo aus laufender -13.5-13.9-14.2-14.7 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -13.5-13.9-14.2-14.7 33 + Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -13.5-13.9-14.2-14.7-339 -
1.3.1 bereich gruppe 1 1.3 1.3.1 verantwortlich Leiter des FB 61/Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen Beschreibung Das umfasst: - die Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten und die Pflege der Denkmalliste - den Erlaß von Denkmalbereichssatzungen - die Stellungnahmen zu Bauanträgen für Maßnahmen an Baudenkmalen bzw. im Umfeld von Denkmalen und Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse im baurechtlichen Verfahren - die denkmalrechtliche Überprüfung möglicher Denkmalförderungsmaßnahmen - die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des Denkmals) - die Abstimmung denkmalrelevanter Fragen mit den Fachbehörden Auftragsgrundlage - Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) - Landesbauordnung NRW u. a. Zielgruppe - Einwohner/innen - Eigentümer/innen von Denkmälern - Architekten Ziele - Schutz, Pflege und Überwachung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern - Erforschung und Sicherung unterirdischer (Boden-) Denkmäler - 341 -
Teilergebnisplan 1.3.1 bereich: gruppe: : 1 1.3 1.3.1 Ansatz Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1 1 1 1 1 1 1 1 9 +/- Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge aus laufender 1 1 1 1 11 - Personalaufwendungen 512 Dienstaufwendungen für tariflich 522 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich 532 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 12 - Versorgungsaufwendungen -7.8-6.3-5 -1. -7.9-6.4-5 -1. -8.1-6.6-5 -1. -8.3-6.7-5 -1.1 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 51 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -.5-17.5-6.5-3.5-2. -2.7-8. -7.1-3.6-2. -21.9-8.5-7.7-3.7-2. -23.1-9. -8.3-3.8-2. 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5499 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender 17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender -5-5 -37.8-5 -5 -.1-5 -5-3.5-5 -5-31.9 18 = Ergebnis der laufenden -37.7 -. -3.4-31.8 19 + Finanzerträge 2 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis -37.7 -. -3.4-31.8 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -37.7 -. -3.4-31.8 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - -16.7-16.7-54.4-16.7-16.7-45.7-16.7-16.7-47.1-16.7-16.7-48.5 Erläuterung zur Ergebnisplanung Größere Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung: - Holkensturm: Gebäude-Gutachterkosten: 1. Euro - 342 -
Teilfinanzplan 1.3.1 bereich gruppe 1 1.3 1.3.1 Ansatz VE Planung Planung Planung 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 1 1 1 1 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender 1 1 1 1 1 - Personalauszahlungen -7.8-7.9-8.1-8.3 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -.5-2.7-21.9-23.1 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -5-5 -5-5 16 = Auszahlungen aus laufender -37.8 -.1-3.5-31.9 17 = Saldo aus laufender -37.7 -. -3.4-31.8 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 3 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo der Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -37.7 -. -3.4-31.8 33 + Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Darlehen 35 - Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Darlehen 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -37.7 -. -3.4-31.8-343 -