Ergebnis der Jahresrechnung Rechnungsergebnis in Euro Haushaltsansatz in Euro Differenz in Euro Verwaltungshaushalt 24.548.412 23.065.700 1.482.712 Vermögenshaushalt 8.187.419 6.035.700 2.151.719 Gesamtvolumen 32.735.831 29.101.400 3.634.431
Ergebnis der Jahresrechnung Ergebnis Haushaltsvolumen 2006-2015 in Euro 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt 5.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jahr
Einnahmen Verwaltungshaushalt Einnahmeart Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in Euro Differenz zu Ansatz in % Grundsteuer 1.342.400 Euro +12.400 Euro +1 % Gewerbesteuer 2.270.700 Euro +270.700 Euro +14 % Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen vom Land 4.722.900 Euro +51.800 Euro +1 % 5.825.300 Euro +215.300 Euro +4 % Gebühren und ähnliche Entgelte 1.788.200 Euro +166.100 Euro +10 % Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. ä. 1.321.600 Euro +196.000 Euro +17 % Zuweisungen vom Land 1.414.300 Euro +69.800 Euro +5 % Innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen 4.625.700 Euro +287.400 Euro +7 % Summe sonstige Einnahmen 1.237.300 Euro +213.200 Euro +21 % Summe 24.548.400 Euro +1.482.700 Euro +6 %
Entwicklung Gewerbesteuer 1996-2015 in EUR 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
Entwicklung der Steuereinahmen 2006-2015 in Euro 16.000.000 FAG Zuweisungen 14.000.000 Jagd- und Fischereipacht 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Einkommen -u. Umsatzsteueranteile Vergnügungssteuer Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hundesteuer
Entwicklung Kostendeckungsgrade in v. H. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Friedhöfe 72 64 68 65 47 66 44 45 57 58 Kindergärten 45 44 43 46 42 45 54 57 50 44 Feuerwehr 29 21 32 33 33 31 37 35 27 22
Ausgabeart Ausgaben Verwaltungshaushalt Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in Euro Differenz zu Ansatz in % Personalausgaben 5.089.700 Euro +61.600 Euro +1 % Gebäudeunterhaltung 519.300 Euro -187.700 Euro -27 % Unterhaltung Tiefbau 617.100 Euro -109.400 Euro +9 % Bewirtschaftungskosten 1.010.900 Euro +53.100 Euro +6 % Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten Zuschüsse für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschüsse) 866.600 Euro -61.000 Euro -7 % 4.625.700 Euro +287.400 Euro +7 % 882.400 Euro +140.900 Euro +19 % Zinsausgaben 249.600 Euro -108.700 Euro -30 % Gewerbesteuerumlage 459.200 Euro +53.300 Euro +2 % FAG-Umlage an Land und Kreisumlage 4.936.800 Euro 0 Euro 0 % Summe sonstige Ausgaben 1.165.900 Euro -115.100 Euro +3 % Summe 20.423.200 Euro +14.400 Euro +0 %
Aufteilung Personalausgaben nach Aufgaben 7% 39% 14% Wald Bauhof / Klärwerk / Hallen / Bestattungswesen Schulen 13% Kindergärten / Jugendarbeit Verwaltung / Allgemein 27%
Entwicklung der Investitionsrate 2006-2015 in Euro 4.500.000 4.000.000 3.500.000 Zuführung an den Vermögenshaushalt Tilgung und Kreditbeschaffungskosten Investitionsrate 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Aufwendungen: Erträge: Defizit: 2.043.700 Euro 1.178.600 Euro 865.100 Euro betreute Schüler: 1.344 Defizit je Schüler: 644 Euro
Gesamte Schülerzahl in Kenzingen 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Aufwendungen: Erträge: Defizit: Betreute Kinder: Defizit je Kind: 2.245.300 Euro 988.700 Euro 1.256.600 Euro 327 3.843 Euro
Anzahl der betreuten Kinder im gesamten Stadtgebiet 360 350 340 330 320 310 304 311 314 315 320 325 324 327 300 290 280 288 287 270 260 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abschluss des Vermögenshaushalts Volumen 8,19 Mio. Euro Ergebnis Zuführung an Rücklage 3,42 Mio. Euro Ergebnis um 4 Mio Euro besser als geplant Stand allgemeine Rücklage: 4,3 Mio. Euro Fließt in Eigenkapital Eröffnungsbilanz Finanzierung nicht abgeschlossener Maßnahmen 2015
Einnahmen Vermögenshaushalt Einnahmeart Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in % Zuführung vom Verwaltungshaushalt 4.125.200 Euro +55 % Grunderlöse und Beiträge 3.081.000 Euro +37 % Zuweisungen und Zuschüsse -2.800 Euro - 101 % Kreditaufnahme 279.500 Euro -0 % Umschuldungen 704.500 Euro Summe 8.187.400 Euro +13 %
Einnahmen Vermögenshaushalt 2015 12% 0% 4% 9% Zuführung vom Verwaltungs-HH Veräußerungserlöse 50% Beiträge 25% Zuschüsse Kredite Umschuldungen
Ausgaben Vermögenshaushalt Ausgabeart Ergebnis in Euro Differenz zu Planansatz in Prozent Zuführung an allgemeine Rücklage 3.423.800 Euro Hochbaumaßnahmen 2.097.500 Euro -8 % Tiefbaumaßnahmen 727.400 Euro -65 % Grunderwerb 131.600 Euro -78 % Beschaffungen 221.300 Euro -19 % Tilgung von Krediten 583.700 Euro +4 % Umschuldungen 704.500 Euro Investitionszuschüsse 297.700 Euro +4 % Summe 8.187.400 EUR +36 %
Ausgaben Vermögenshaushalt 2015 26% 3% 8% 9% Erwerb von beweglichen Sachen 1% Umschuldungen Tiefbau 7% 4% Grunderwerb Zuführung an Rücklage Investitionszuschüsse 42% Tilgung Hochbau
Baumaßnahmen und Kreditaufnahmen in TEUR 7.000 6.000 5.000 Baumaßnahmen Nettokreditaufnahme 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investitionen 2015 Energetische Sanierung Gymnasium, 3. Abschnitt Neubau Feuerwehrgerätehaus Abwasserbeseitigung, Abkoppelung Regenwasser in Hansjakobstraße und Zuleitung in Versickerungsbecken 720.100 Euro 669.600 Euro 356.600 Euro Verkehrsplanung, Umgestaltung Offenburger Straße 238.100 Euro Investitonszuschuss Kunstrasen 238.000 Euro Erschließung Baugebiet Weingarten, Ortsteil Bombach 219.300 Euro Grunderwerb 131.600 Euro Sanierung Alte Turn- und Festhalle 108.500 Euro
Bilanzkennzahlen Volumen: Schuldenstand: Rücklagen: Anlagevermögen: 60,3 Mio. Euro 12,3 Mio. Euro» 1.279 Euro / Einwohner 4,3 Mio. Euro» 449 Euro / Einwohner 55,9 Mio. Euro» 5.819 Euro / Einwohner
Gewinn- und Verlustrechnung Ergebnis: Geplant: Gewinn in Höhe von 14.221 Euro 0 Euro Investitionen/Bilanzbetrachtung Schuldenstand Anlagevermögen 1,69 Mio. Euro» 175 Euro / Einwohner 2,46 Mio. Euro» 256 Euro / Einwohner Wassermengen Fördermenge: 539.800 m³ Verkaufsmenge: 396.400 m³