Kurzübersicht Haushalt Stadtrat-Sitzung

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1 Kurzübersicht Haushalt 2018 Stadtrat-Sitzung

2 Haushaltsvolumen Stadt Unterschleißheim 2018 Ergebnishaushalt - Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt 2 - Einzahlungen Auszahlungen Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von ab. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von Dieser wird durch die Liquiditätsreserven gedeckt.

3 Steuern und ähnliche Abgaben Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Überlassung des Aufkommens a. d. Grunderwerbsteuer Einkommensteuerersatzleistung Summe Steuern Der Gesamtansatz der Steuern und Abgaben beläuft sich auf Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um rd. 2% bzw Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf Mehreinnahmen beim Umsatzsteueranteil.

4 Entwicklung der Kreisumlage * * im Ergebnishaushalt lediglich eine zu planende Kreisumlage in Höhe von wg. Auflösung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs i.h.v aus dem Jahr 2016 Steigerung im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr 2,5 Mio.; im Finanzhaushalt 10,2 Mio.

5 Transferaufwendungen 2018 Kreisumlage Gewerbesteuerumlage Defizitausgleich Stadtwerke USH, Schulendiensthilfe Zuschüsse für Defizitausgleich Kindertagesstätten 5 Jugendfreizeitzentrum Gleis Volkshochschule Seniorenbegegnungsstätte u. Betrieb v. Seniorenheimen GTU AG Soziale Angelegenheiten, Kostenübernahmen Förderung der örtlichen Vereine, Verbände u. sonstige

6 Personalkosten pro Einwohner im Vergleich Statistische Landeswerte Stand Wiedereingliederung Forum Ansatz 2018 Personalkosten Landesdurchschnitt pro Einwohner Ansatz 2017 Personalkosten pro Einwohner USH Stadt USH 386,26 Landesdurchschnitt 471,

7 Investitionen Hochbaumaßnahmen u.a.: Tiefbaumaßnahmen u.a.: Investitionszuschüsse : Bewegliches Vermögen : Immaterielles Vermögen : Grunderwerb, Grünflächen -Allgemein- Bürgerhaushalt 2018 Gesamtsumme:

8 Die größten Projekte im Überblick Investitionszuschuss SWU: Bereich Freizeitbad Investitionszuschüsse SWU Investitionszuschuss SWU: Bereich Sportpark Lohhof Investitionszuschuss Kinderhaus Business Campus Investitionszuschuss Kinderhaus Champini Fuhrpark FFW Unterschleißheim Investitionszuschuss Kindertagesstätte Microcity Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK Investitionszuschuss Kinderhaus Business Campus Neubau Michael-Ende-Grundschule Fuhrpark FFW Unterschleißheim Sanierung Foyer Bürgerhaus Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK Knotenpunkt Keltenschanze Neubau Michael-Ende-Grundschule Sanierung FFW USH Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof USH Grunderwerb Ausbau Südliche Ingolstädter Straße NBH Altbau: Vorplatzumgestaltung, Fahrradabstellanl., Müllhaus Investitionszuschüsse SWU Erweiterungsbau Waldorfkindergarten Neubau Michael-Ende-Grundschule Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof Lohhof Aufweitung Landshuter Straße zw. Morsestr./B Containeraufstockung u. Ertüchtigung Caritas Hort Planung neues Kinderhaus Kücheneinbau Kindertagesstätte Rappelkiste Grunderwerb Knotenpunkt Keltenschanze Ausgleichsflächen BP 151 Business Campus und BP 79 c Neubau Michael-Ende-Grundschule Grunderwerb Planung neues Kinderhaus Bushaltestellen pauschal Schulerweiterung (Schulkonzept) Johann-Schmid-Straße Erweiterung Rathaus Grunderwerb Gesamtsumme Neubau Michael-Ende-GS:

9 Investitionsentwicklung im Jahresvergleich des Technischen Bauamt/Liegenschaften, Bauleitplanung, Bauverwaltung, Umwelt , , , , , , , , , , , ,77 -

10 Finanzierung der Investitionen und Finanzierungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlung aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken Rückerstattung ZV Schulen Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss Gesamtsumme voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven SG 13

11 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Unterschleissheim Erfolgsplan Erträge Aufwendungen Vermögensplan - Einnahmen Ausgaben Im Wirtschaftsplan 2018 u.a. enthalten: - Neubau Sauna / Wellnessanlage Außenhaus Sauna & Ruhehaus Sporttreff am Aquariush 1. Abschnitt Neubau Kunstrasenplatz

12 Entwicklung der Verschuldung von Erwerb 51 % Strom- und Gasnetz SG 13 Stadt Unterschleißheim Stadtwerke GTU AG