Stand: 31. Dezember Jahresabschluss des Fonds Soziales Wien und seiner Tochterunternehmen
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- Lisa Frank
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1 Stand: 31. Dezember 2017 Jahresabschluss 2017 des Fonds Soziales Wien und seiner Tochterunternehmen
2 FSW gesamt Aufgrund der Darstellung in Tsd. EUR können die Zwischen- und Endsummen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen Rundungsdifferenzen aufweisen. Darstellung gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014, daher kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu Abweichungen in der Darstellung Fachbereiche KundInnenservice Stabsstellen inkl. Geschäftsführung FSW Dotation der Stadt Wien Dotation der Stadt Wien (Kreditbindung) Pflegefonds Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Dotation der Stadt Wien inkl. TEUR Mittelübertragung KAV 2016 Fachbereiche KundInnenservice Stabsstellen inkl. Geschäftsführung FSW Dotation der Stadt Wien Dotation der Stadt Wien (Kreditbindung) Pflegefonds Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Fachbereiche KundInnenservice Stabsstellen inkl. Geschäftsführung FSW Dotation der Stadt Wien Pflegefonds Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Leistungsförderungen und -finanzierungen Dotation der Stadt Wien Dotation der Stadt Wien (Kreditbindung) Pflegefonds Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust
3 Aufwendungen FSW gesamt ,9 % Personal- und Sachaufwand ohne Forderungsabschreibungen 1,7 % Forderungsabschreibungen 93,4 % Leistungsförderungen und -finanzierungen Aufwendungen FSW gesamt ,3 % Personal- und Sachaufwand ohne Forderungsabschreibungen 0,9 % Forderungsabschreibungen 94,8 % Leistungsförderungen und -finanzierungen Aufwendungen FSW gesamt ,1 % Personal- und Sachaufwand ohne Forderungsabschreibungen 0,4 % Forderungsabschreibungen 94,5 % Leistungsförderungen und -finanzierungen 3
4 Fachbereich Pflege & Betreuung Aufgrund der Darstellung in Tsd. EUR können die Zwischen- und Endsummen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen Rundungsdifferenzen aufweisen. Darstellung gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014, daher kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu Abweichungen in der Darstellung Mobile, ambulante sowie teilstationäre Pflege und Betreuung Wohnen und Pflege Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Mobile, ambulante sowie teilstationäre Pflege und Betreuung Wohnen und Pflege Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Mobile, ambulante sowie teilstationäre Pflege und Betreuung Wohnen und Pflege Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Leistungsförderungen und -finanzierungen Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust
5 Fachbereich Betreutes Wohnen Aufgrund der Darstellung in Tsd. EUR können die Zwischen- und Endsummen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen Rundungsdifferenzen aufweisen. Darstellung gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014, daher kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu Abweichungen in der Darstellung. Wiener Wohnen für Menschen Wiener 2017 Flüchtlingshilfe mit Behinderung Wohnungslosenhilfe Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Wiener Wohnen für Menschen Wiener 2016 Flüchtlingshilfe mit Behinderung Wohnungslosenhilfe Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Wiener Wohnen für Menschen Wiener 2015 Flüchtlingshilfe mit Behinderung Wohnungslosenhilfe Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Leistungsförderungen und -finanzierungen Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust
6 Fachbereich Behindertenarbeit, Mobilität & Beratung Aufgrund der Darstellung in Tsd. EUR können die Zwischen- und Endsummen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen Rundungsdifferenzen aufweisen. Darstellung gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014, daher kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu Abweichungen in der Darstellung Beschäftigung & Tagesstruktur Bildung, Beratung & Assistenz Mobilität & Transportdienste Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Beschäftigung & Tagesstruktur Bildung, Beratung & Assistenz Mobilität & Transportdienste Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Beschäftigung & Tagesstruktur Bildung, Beratung & Assistenz Mobilität & Transportdienste Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Leistungsförderungen und -finanzierungen Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust
7 KundInnenservice Aufgrund der Darstellung in Tsd. EUR können die Zwischen- und Endsummen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen Rundungsdifferenzen aufweisen. Darstellung gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014, daher kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu Abweichungen in der Darstellung. Weitere 2017 Pflege und Betreuung Behindertenhilfe Betreutes Wohnen Kundenservicebereiche* Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust *Kostenbeitragsverrechnung, Ombudsstelle, 1450 Gesundheitsberatung Wien, Zentrale Services Weitere 2016 Pflege und Betreuung Behindertenhilfe Betreutes Wohnen KundInnenservicebereiche Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Weitere 2015 Pflege und Betreuung Behindertenhilfe Betreutes Wohnen KundInnenservicebereiche Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust Weitere Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Bilanzgewinn/-verlust
8 Tochtergesellschaften des FSW Aufgrund der Darstellung in Tsd. EUR können die Zwischen- und Endsummen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen Rundungsdifferenzen aufweisen. Darstellung gemäß Rechnungslegungs-Änderungsgesetz (RÄG) 2014, daher kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu Abweichungen in der Darstellung. Schuldnerberatung Wiener Pflege- und AWZ 2017 Obdach Wien GmbH* LGM GmbH Betreuungsdienste GmbH Soziales Wien Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Gewinn-/Verlustvortrag Bilanzgewinn/-verlust Schuldnerberatung Wiener Pflege- und AWZ 2016 Obdach Wien GmbH* LGM GmbH Betreuungsdienste GmbH Soziales Wien Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Gewinn-/Verlustvortrag Bilanzgewinn/-verlust Schuldnerberatung Wiener Pflege- und AWZ 2015 Obdach Wien GmbH* LGM GmbH Betreuungsdienste GmbH Soziales Wien Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Gewinn-/Verlustvortrag Bilanzgewinn/-verlust *vormals "wieder wohnen" GmbH Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Erlöse Gesamt Leistungsförderungen und -finanzierungen Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebserfolg Finanzerfolg Jahresüberschuss/-fehlbetrag Rücklagenbewegung Gewinn-/Verlustvortrag Bilanzgewinn/-verlust
9 Prüfung des Gebarungsabschlusses Gebarungsbilanz 9
10 10 Prüfung des Gebarungsabschlusses Gebarungsrechnung
11 Prüfung des Gebarungsabschlusses Bestätigungsvermerk 11
12 12 Prüfung des Gebarungsabschlusses Bestätigungsvermerk
13 Prüfung des Gebarungsabschlusses Bestätigungsvermerk 13
14
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