Teilhaushalt Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: Steuerungsunterstützung/Controlling (komplette Produktgruppe)

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1 Haushaltsplan / Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation Produktgruppen: Steuerungsunterstützung/Controlling Zentrale Funktionen Organisation und EDV Personalwesen Grundstücks-/Gebäudemanagement Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: Steuerungsunterstützung/Controlling (komplette Produktgruppe) Anmerkungen: Die Produktgruppe wurde um die Abrechnung mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die Telekommunikationsanlagen und sonstigen Fernmeldeanlagen ergänzt (zuvor THH 1000, Hauptverwaltung, und THH 2000, Finanzen) Die Produktgruppe wurde neu aufgenommen und umfasst die Abrechnung mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die öffentlichen Uhren (zuvor THH 2000)

2 Haushaltsplan / THH 1100 Personal und Organisation Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Siehe Ausführungen bei den jeweiligen Produktgruppen Maßnahmen zur Zielerreichung: Siehe Ausführungen bei den jeweiligen Produktgruppen Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Siehe Ausführungen bei den jeweiligen Produktgruppen

3 Haushaltsplan / THH 1100 Personal und Organisation Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 Haushaltsplan / THH 1100 Personal und Organisation Erläuterungen zum Teilhaushalt 1100: zu Zeile 6: Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal In Anspruch nehmende Gesellschaften sind: AWO, Arbeitsförderungsbetriebe GmbH, Bundesverwaltungsamt, Europäische Schule, Evangelischer Kirchenbezirk Karlsruhe und Durlach, Heimstiftung, Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung, Karlsruher Bädergesellschaft mbh, Karlsruher Fächer GmbH, Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH, Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH, Universität Karlsruhe, VHS, ZV Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen, Stadtmarketing und Staatliches Schulamt. Bezeichnung Einheit Gesamterstattungen zu Zeile 11 und 12 Personalkosten für abgeordnetes Personal: Bezeichnung Einheit - Personal-/Versorgungsaufwendungen

5 Haushaltsplan / 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe (gleichzeitig Schlüsselprodukt)- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Einhaltung der gesetzlichen Mindestquote von 5 % bei der Beschäftigung von Schwerbehinderten Umsetzung der Rahmenvorgaben zur Stellenwirtschaft Erarbeitung von Rahmenregelungen und strategischen Vorgaben für den Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Zeitgerechte Umsetzung neuer gesetzlicher/tariflicher Vorgaben in städtischen Handlungsregeln Schrittweise Implementierung von Zielvereinbarungen in die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Maßnahmen zur Zielerreichung: Schaffung behindertengerechter Arbeitsplätze Realisierung von Stellenveränderungen in Abstimmung mit der Verwaltungsführung und den Dienststellen Beratung der Verwaltungsführung im Segment strategische Organisation und Personalentwicklung Entwicklung bzw. Weiterentwicklung städtischer Handlungsregeln im Benehmen mit der Verwaltungsführung, Information/Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Personalsachbearbeiter/innen Erarbeitung von Regularien für Zielvereinbarungen, Schulungen/Workshops für Personalsachbearbeiter/ innen und Führungskräfte Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Frauenquote (Stadtverwaltung) % 49,5 49,5 49,5* 49,5 Teilzeitquote (Stadtverwaltung) % 37,5 37,5 37,8* 37,8 Durch Krankheit ausgefallene Kalendertage pro aktiv Beschäftigtem/Beamten im Jahr (Stadtverwaltung) Kalendertage 23,5 23,5 23,5* 23,1 Kostenwirksame Beschäftigungsverhältnisse (Stadtverwaltung) Vollzeitstellen 4.645, , ,0* 4.576,6 Behindertenquote % mindestens 5 mindestens 5 mindestens 5 6,1 * Korrigierter wert gegenüber Angabe im Doppelhaushalt 09/10

6 Haushaltsplan / 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

7 Haushaltsplan / 1114 Zentrale Funktionen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Sensibilisierung der städtischen Mitarbeiter/innen für datenschutzrechtliche Belange Weiterqualifizierung der örtlichen Datenschutzsachbearbeiter/innen Maßnahmen zur Zielerreichung: Fortbildungsangebot für Mitarbeiter/innen Workshops für die örtlichen Datenschutzsachbearbeiter/innen Aktualisierung der Dienstanweisung zum Datenschutz Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Produktkosten

8 Haushaltsplan / 1114 Zentrale Funktionen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

9 Haushaltsplan / 1120 Organisation und EDV Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Organisation: - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - Zeit- und sachgerechte Umsetzung von gesetzlichen Rahmenvorgaben in der Aufbau- und Ablauforganisation Informations- und Kommunikationstechnik: - Wirtschaftlicher zentraler IT-Einkauf und wirtschaftlicher Systembetrieb (Server, Speichersysteme, KaNet) - Maßnahmenplanung nach BSI-Grundschutz - Verbesserung des IT-Sicherheitsbewusstseins - Einführung eines ITIL-orientierten IT-Servicemanagements - Optimierung der IT-Vorhabensplanung Maßnahmen zur Zielerreichung: Organisation: - Durchführung von Organisationsuntersuchungen bei Dienststellen im Rahmen des Handlungsfelds 1 des 10-Punkte-Programms zur Haushaltskonsolidierung - laufende ämterbezogene Organisationsarbeit, Optimierung von Geschäftsprozessen und Abläufen - Begleitung von extern durchgeführten Organisationsuntersuchungen (z. B. Werkstätten im Konzern, siehe Handlungsfeld 3 des 10-Punkte-Programms) - Projekt "Bildung von Einkaufskooperationen und Einführung E-Procurement" (siehe Handlungsfeld 4 des 10-Punkte-Programms) Informations- und Kommunikationstechnik: - Europaweite Vergabeverfahren zur Arbeitsplatz-Hardware-Ausstattung - Aufbau eines zentralen IT-Projektmanagements - Zentralisierung der Serverstandorte - Ausbau Infrastruktur: Redundanz der zentralen Serverstandorte - Erstellung einer Sicherheitsleitlinie sowie Erstellung eines standardisierten Notfallplans - Ausbau der Servervitualisierung - Aufbau eines Servicekatalogs sowie Abschluss von Service Level Agreements mit den Dienststellen - Ausbau der IT-Wissensdatenbank Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Betreute PC-Arbeitsplätze User

10 Haushaltsplan / 1120 Organisation und EDV Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 13 und 17: Bezeichnung Einheit Telekommunikationsdienstleistungen mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH * * * Vorabdotierung aus THH 2000 jedoch nur für den Bereich TK-Dienstleistungsvertragspauschale und Netzmiete der sonstigen Fernmeldeanlagen, bei THH 1000 erfolgte im DHH 09/10 keine Vorabdotierung. Durch den Vertrag zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und die Übereignung des Fernmeldenetzes wurde das Personal für diesen Bereich von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH übernommen. Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die Stadtwerke Karlsruhe GmbH eine entsprechende Kostenerstattung. Neben dieser Kostenerstattung verbleiben auf der Produktgruppe noch die anteiligen Netz-/Leitungsmieten, die Kommunikationsgebühren (Festnetz/Mobilfunk), die Versicherung der TK-Anlage und die Telefonbucheinträge. Die Aufwendungen werden mittels interner Leistungsverrechnung an die betroffenen Dienststellen weitergegeben.

11 Haushaltsplan / 1121 Personalwesen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Verfolgung der im Betrieblichen Eingliederungsmanagement vorgesehenen Ziele Erhöhung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin One-face-to-the-customer in der Personalabrechnung Arbeitsmedizinisch-innerbetriebliche Rehabilitation kranker Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen bei der Biostoffverordnung und bei der Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung Maßnahmen zur Zielerreichung: Ausweitung des Pilotversuchs "Betriebliches Eingliederungsmanagement" (BEM) auf weitere Dienststellen und Auswertung der bisherigen se Attraktives Werbekonzept (Bestandsaufnahme durch Marktanalyse, Befragungen etc., Erarbeitung Soll- Konzeption und Einschaltung einer Werbeagentur) Anpassung der Kundenbereiche in der Personalabrechnung an wechselnde Anforderungen (z. B. organisatorische Zusammenlegung von Ämtern) Beratung und Information der Dienststellen bei der Anwendung des neuen Leitfadens "Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz" Beratung des Bürgermeisteramts bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen unter besonderer Berücksichtigung von Effizienz und Kostenaufwand Betriebsbegehungen Regelmäßige Schulungen und Workshops für die Beschäftigten/Personalstellen/Sicherheitsbeauftragten Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Ausbildungsquote* % 4,60 4,60 4,60** 4,60 Durchschnittliche Fortbildungstage pro Mitarbeiter/in (interne Fortbildungen) Unfallquote (meldepflichtige Arbeitsunfälle je Mitarbeiter/innen) * Inklusive Praktikanten in ausbildungsähnlichen Beschäftigungsverhältnissen ** Korrigierter wert gegenüber Angabe im Doppelhaushalt 09/10 *** Sog. Tausend-Mann-Quote Tage 1,00 1,00 0,95** 0,91 TMQ *** 27,00 27,50 28,00 28,13

12 Haushaltsplan / 1121 Personalwesen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

13 Haushaltsplan / 1124 Grundstücks-/Gebäudemanagement Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliche Erträge mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Die Produktgruppe wurde neu in den THH 1100 aufgenommen und umfasst das externe Produkt "Öffentliche Uhren" im Stadtgebiet Karlsruhe. Die Unterhaltung der öffentlichen Uhren und die Abrechnungsmodalitäten sind durch Vertrag zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH geregelt.

14 Haushaltsplan / THH 1100 Personal und Organisation Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

15 Haushaltsplan / THH 1100 Personal und Organisation Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt Technische Anlagen Erweiterung des TK-Verbundes um weitere Gruppen sowie Erneuerung von aktiven Komponenten zur Optimierung des TK-Verbundes Kleingeräte EDV-Ausstattung Ersatzbeschaffungen zentrale Netzkomponenten Ersatzbeschaffungen Hardware Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräten Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräten und sonstige Beschaffungen Beschaffung von arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Geräten DV-Software Software für Applikationsserver, Storage/Filesysteme; zentrale Netzkomponenten; zentrale Software (Backup-Lizenzen)