Teilhaushalt Forsten

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1 Teilhaushalt 8200 Produktgruppen: Forstwirtschaft Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

2 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt/Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushalts/der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Dem Teilhaushalt 8200 ist im Wesentlichen die Produktgruppe zugeordnet, welche die folgenden Produkte umfasst: Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes (Schlüsselprodukt) Dienstleistungen für Dritte Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Operative Ziele des Teilhaushaltes/der Produktgruppe: Holzproduktion Nachhaltige Sicherung der Holzernte Ertragssicherung aus Holzverkäufen auf dem Niveau der Vorjahre Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Schutz und Förderung der Natura 2000 Gebiete Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen in älteren Waldbeständen Schutz und Erhalt seltener Baumarten Sicherung der Jungbestände Sicherung von ökologisch angepassten Rehwildbeständen Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: siehe Schlüsselprodukt Dienstleitungen für Dritte Erhalt der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktion des Staatswaldes im Stadtkreis Karlsruhe auf Basis der Zielvereinbarung mit ForstBW Sicherung von ökologisch angepassten Rehwildbeständen Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Anhalt an gesetzliche Vorgaben Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags gem. 65 Absatz 1 Ziffer 7 LWaldG Sicherstellung einer angemessenen Nutzung der Wälder Förderung der Akzeptanz für naturnahe Lebensräume Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Verbesserung und Weiterentwicklung der Sicherheit bei auszuführenden Arbeiten im Wald Unterstützung von Dritten

3 Maßnahmen zur Zielerreichung: Holzproduktion Holzernte auf Grundlage des Forsteinrichtungs-Hiebssatzes und Holzverkauf Durchführung der jährlich geplanten Kulturarbeiten, Waldschutz- und Bestandspflegemaßnahmen sowie Unterhaltung des Wegenetzes Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Umsetzung der Maßnahmenpläne der Natura 2000 Gebiete Gesamtschau der (freiwilligen) Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000 Gebieten als Basis für mögliche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen Maßnahmen zur Erhaltung geschützter Einzelbäume nach Bundesnaturschutzgesetz Maßnahmen zur Umsetzung des Alt- und Totholzkonzeptes nach Vorgaben des Beschlusses des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen vom /Ausweisung und Erhalt von Habitatbäumen und Habitatbaumgruppen, stehendem und liegendem Totholz im Stadtwald Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der Jungbestände ( ha/a) Maßnahmen zur Überwachung der Waldschutz-Situation, Probegrabungen Engerlinge im Oberreuter Hardtwald Jagdausübung und Jagdorganisation in den Selbstverwaltungsjagden (848 ha) Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Siehe Schlüsselprodukt Dienstleitungen für Dritte Umsetzung der mit ForstBW geschlossenen Zielvereinbarungen hinsichtlich der Bewirtschaftung des Staatswaldes auf Basis der Forsteinrichtung Rehwild-Abschuss auf staatlicher Regiejagd (64 Stück pro Jahr auf ha) Beratung und Betreuung von Projektträgern (z. B. EnBW, DFS,...) hinsichtlich Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Wald Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung entlang von Straßen, Bahnlinien und anderen öffentlichen Einrichtungen auf Basis der regelmäßigen Überprüfungen Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen/Fortsetzung der Beteiligung am Projekt Waldpädagogik Karlsruhe Erarbeiten von Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu allen sonstigen waldrelevanten ungen, Vorhaben und Eingriffen, z. B. Bauen in der Nähe von Wald, integriertes Rheinprogramm, Wasserwerk Kastenwört, Sanierung des Knielinger Sees Prüfung und Erteilung von Gestattungen sowie Überwachung von Veranstaltungen im Wald Erteilen von Gestattungen zur Verlegung von Leitungen (LWL, Strom, Gas,...) nach Prüfung vorliegender Anträge der zukünftigen Betreiber Wahrnehmung der Ordnungs- und Kontrollfunktion im Rahmen des Landeswaldgesetzes, z. B. durch das Ahnden von Verstößen Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Beratung von städt./staatl. Dienststellen in Wald-, Wild- und Jagdfragen Wahrnehmung von Aufgaben für die Jagdgenossenschaft Karlsruhe Anbieten von Motorsägenlehrgängen für private Selbstwerber und Mitarbeiter anderer städt. Dienststellen

4 Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) Teilhaushalt/Produktgruppe: Bezeichnung Einheit 2012 Holzeinschlag Stadtwald inkl. geschätztes Derbholz Fm Holzverkauf v. Industrie- und Stammholz Fm Waldpädagogische Veranstaltungen* Anzahl Zuschussbedarf je Einwohner (Stadtwald)** 11,00 11,00 10,00 10,36 Erträge aus dem Holzverkauf Stadtwald Erträge aus dem Holzverkauf Stadtwald pro Festmeter ,55 Gesamtbetriebsfläche Stadtwald Hektar 2.260, , , ,60 Anteil der durch eigene Waldarbeiter und Ausbildung aufgearbeiteten Holzmenge Stadtwald % Forstrechtliche Genehmigungen*** Anzahl Fm = Festmeter Einwohner für ung 11/12: (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand ) Einwohner für ung 09/10: (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand ) Einwohner für Bewirtschaftung : (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand ) * Die Waldpädagogik ist ein Gemeinschaftsprojekt der Forstverwaltungen des Stadt- und Landkreises Karlsruhe sowie der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. ** Diese Kennzahl stammt aus der Kosten- und Leistungsrechnung, d. h. sie beinhaltet kalkulatorische Kosten. Aufgrund differierender Berechnungen ist sie nicht mit Zahlen aus dem Staatswald (ForstBW) vergleichbar. *** Geplante Anzahl forstrechtlicher Genehmigungen beruht auf Schätzung, da die tatsächliche Anzahl von der jährlich variierenden Anzahl der Anträge abhängt.

5 lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5550 Forstwirtschaft lfd. Nr. Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Personalkosten = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

7 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5550 Forstwirtschaft Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 16: Bezeichnung Einheit 2012 Waldklassenzimmer (Waldführungen) Zuschuss an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Waldpädagogik) Naturschutzzentrum Rappenwört Zu Zeile 22: Bezeichnung Einheit 2012 Beseitigung wilder Müllablagerungen (Verrechnung mit AfA Produktgruppe )

8 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5550 Forstwirtschaft Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Erhaltung des aktuellen Angebots an Erholungswegen und Erholungseinrichtungen Sauberhaltung des Waldes Verbesserung der Waldästhetik Verkehrssicherheit an Erholungseinrichtungen : Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gegenwärtige und zukünftige Aufgaben- und Problemstellungen der Forstwirtschaft im Rahmen des Internationalen Jahres der Wälder Maßnahmen zur Zielerreichung: Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen über das Pflichtprogramm Waldpädagogik (s ) hinausgehend, z. B. Tag der offenen Tür des Waldklassenzimmers sowie Sonderveranstaltungen in zum Internationalen Jahr der Wälder Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Waldspielräume, Waldparkplätze, Lehr- und Sportpfade, Erholungswege und -flächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) Kontrolle, Dokumentation und Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Erholungseinrichtung Beseitigung (wilder) Müll Umsetzung von waldästhetischen Maßnahmen (z. B. Beseitigung von Rückeschäden) Über das für die Waldbewirtschaftung notwendige Maß hinausgehende Wegeunterhaltung (Feinsplitt, Laubblasen Schwarzdecke,...) im Erholungsbereich Abstimmung von Rahmenbedingungen für die verträgliche Durchführung von (Groß-) Veranstaltungen im Wald Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit 2012 Forstliche Betriebsfläche Stadtwald Hektar Anteil gesetzlicher Erholungswald Hektar % Zuschussbedarf je Einwohner* 2,50 2,50 3,00 2,41** Einwohner für ung 11/12: (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand ) Einwohner für ung 09/10: (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand ) Einwohner für Bewirtschaftung : (Quelle: Statistisches Landesamt, Stand ) * Diese Kennzahl stammt aus der Kosten- und Leistungsrechnung, d. h. sie beinhaltet kalkulatorische Kosten. ** Ohne einmalige Korrekturbuchungen in Höhe von ,88.

9 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5550 Forstwirtschaft Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes lfd. Nr. haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

10 lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

11 lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2012 VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Bewegliches Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt 2012 Maschinen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider, Hochtaster, Pflanzfuchs, Standardbohrer, Kompressor, AS-Mäher, Parallelmulcher für den Forstschlepper) DV-Software Anbindung von FoGIS des Landes an die GIS-Landschaft der Stadt Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz bei Ausfall von Altmöbeln Geringwertige Vermögensgegenstände (Ersatz-)Beschaffungen kleinerer Geräte (Motorsägen, Heckenschere, Hochentaster, Helmfunksysteme, Freischneider)

12 lfd. Nr. Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2012 VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Sammelprojekt kl. Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt 2012 Wegebau (Schwarzdecken) Waldlehrpfad im Distrikt Bergwald in 2 Abschnitten