Teilhaushalt Hochbau und Gebäudewirtschaft

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1 Haushaltsplan / Teilhaushalt 8800 Produktgruppen: Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement - Gebäudewirtschaft Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Parkierungseinrichtungen Sonstige Leistungen Tourismus Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

2 Haushaltsplan / Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

3 Haushaltsplan / Erläuterungen zum Teilhaushalt Zu Zeile 2: In den Jahren / sind Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Maßnahmen die Bestandteil des Konjunkturpakets II sind veranschlagt Zu Zeile 13: enthalten sind u. a. für Bezeichnung Einheit Plan Miete, Pacht von unbeweglichem Vermögen incl. Mietnebenkosten Plan Plan Gebäudebewirtschaftung Bauunterhaltung Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant: Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Eichendorffschule Fenstererneuerung x Anne-Frank-Schule Sanierung Heizkesselanlage x Draisschule Sanierung Turnhalle x Eichelgartenschule GS Sanierung Leuchten x GHS Grünwinkel Erneuerung Warmwasserbereitung x GS Knielingen Fenstersanierung 2. BA, Haupt- u. Nebengebäude x Helmholtz-Gymnasium Fenstersanierung 2. BA, Hauptgebäude, Flure, Foyer x Rathaus West Fensteraustausch Anlaufstelle EG x Riedschule Sanierung Heizkesselanlage x Schulzentrum Südwes Sanierung KG, Flachdach Sporthalle x Schulzentrum Südwest Sanierung Aufzug x Werner-von-Siemens-Schule Fenstersanierung 2. BA, Bau A und Bau B x Adam-Remmele-Schule Sporthalle, Austausch Sportboden x Weiherwaldschule/Albschule Sanierung der Unterzentralen, Paket 3 x Carl-Benz-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Carl-Engler-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Carl-Benz-Schule Sanierung Aufzug x Elisabeth-Selbert-Schule Sanierung Aufzug x Elisabeth-Selbert-Schule Sanierung Aufzug 81/2156 x

4 Haushaltsplan / Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Europahalle BMA/RWA/ELA x Europahalle Korrosionsschutz der Seilkonstruktion x x Gutenbergschule, Turnhalle Innenrenovierung der großen Turnhalle und dem Gymnastikraum im OG incl. Umkleideräume einschl. Erneuerung der Beleuchtungsanlagen Gartenschule Sanierung Toilettenanlagen EG, Fenstererneuerung x Goethe-Gymnasium Außenfassaden, Anstricharbeiten an den Holzfenstern x Heinrich-Hübsch-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Heinrich-Hübsch-Schule, Abt. Farbe Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Heinrich-Hertz-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Heinrich-Meidinger-Schule Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Parkhaus Südlicher Herrenhof Sanierung Aufzug x Prinz-Max-Palais Sanierung Aufzug 8896 x Technisches Rathaus Sanierung Aufzüge 63/2151, 63/2152, 63/2153 x Verwaltungsgebäude SuS Sanierung Schieferdach, Hauptgebäude x Verwaltungsgebäude SJB Sanierung Aufzüge , x Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 64 Sanierung Aufzug 2284(4240/0553) x Verwaltungsgebäude Markgrafenstraße 14 Verwaltungsgebäude Zähringerstraße 76, POA Sanierung Aufzug 78/3103 Aufzugserneuerung Walter-Eucken-Schule Sanierung Aufzüge 40568, x Schwarzwaldhalle Sanierung Bodenbelag Kassenhalle x Schwarzwaldhalle Ersatz Vorhanganlage x Hallen am Festplatz Sanierung Brandmeldeanlagen x Konzerthaus Fassadensanierung mit Sanierung Balkone und Mauervorsprünge Hallen am Festplatz Bauunterhaltung x x x x x x Kantgymnasium, Hauptgebäude und Turnhalle Fenstersanierung (Denkmalschutz) Tulla-Lidell-Schule Fliesensanierung der Treppenhäuser (Denkmalschutz) x x Otto-Hahn-Gymnasium, Sporthalle Sanierung Wasserversorgung, Erneuerung Sporthallen- Trennvorhang Badnerlandhalle Neureut Erneuerung der Bodenaufbaukonstruktion Großküche x Bauhof Neureut Waschplatzsanierung einschl. Ölabscheidererneuerung x Badnerlandhalle Neureut Sanierung Wasserleitungssystem 3. BA x x

5 Haushaltsplan / Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Badnerlandhalle Neureut Sanierung Aufzug x Südschule Neureut, Turnhalle Erneuerung Glasfassade x Waldschule Neureut, Sporthalle Erneuerung Glasfassade x Schulzentrum Neureut, Sporthalle 1 Erneuerung Sporthallen-Trennvorhang x Altes Wasserwerk Durlach Sicherungsmaßnahmen Nebengebäude x Gewerbeschule Durlach Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x Grundschule Wolfartsweier Sanierung Grundleitung (Toilettenanlagen) x Karlsburg Sanierung Aufzugsanlage x Markgrafen-Gymnasium Sicherheitsrelevante Arbeiten an Labor- u. Schweißanl. x GHS Grötzingen, Turnhalle Austausch der Kalt-, Warm- und Abwasserleitungen x GS Stupferich Innenrenovierung x x

6 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1124 Grundstücks-, Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Sukzessive Realisierung der Barrierefreiheit Energie und CO² Einsparungen Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung: Reduzierung der Bewirtschaftungs- und Betriebskosten Optimierung der Flächen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Schulen und Verwaltungsgebäuden (Prävention) Verbesserung der Betriebssicherheit technischer Anlagen Maßnahmen zur Zielerreichung: Bau von Rampen, Aufzügen und kraftbetätigten Türen etc. Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster) Erneuerung haustechnische Anlagen, Nutzerschulungen Ganzheitliche Sanierungskonzepte mit vorausschauender Stufenplanung Weiterentwicklung der Gebäudedatenbank Wartung technischer Anlagen Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe Bezeichnung Einheit Plan Plan Gesamtkosten haushalt Nettogeschossfläche (m²/monat) Plan 7,69 7,50 7,42 6,98 Kosten Bauunterhaltung m²/monat (NGF) 1,68 1,61 1,43* 1,63 Kosten Energie für Schulen + Schulturnhallen bezogen auf die beheizte Nettogrundfläche (m²/monat) 0,87 0,83 0,79 0,75 Kosten Bewirtschaftung m²/monat (NGF) 2,80 2,67 2,28 2,29 Kosten Bewirtschaftung für Schulen m²/monat (NGF) 2,17 2,07 1,77 1,78 Anzahl Energiegutachten Stück * Bei der Bauunterhaltung wird für mit einer Überschreitung des Planansatzes gerechnet

7 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1124 Grundstücks-, Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

8 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1124 Grundstücks-, Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Erläuterungen zur Produktgruppe Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 16: Bezeichnung Einheit Plan Zuschüsse für die Veranstaltungen der KMK in den Hallen am Festplatz Plan * Plan * * In den Jahren und wurden die Zuschüsse für die Veranstaltungen der KMK in den Hallen am Festplatz bei der Produktgruppe 5750 Tourismus veranschlagt und gebucht

9 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Hinweis: Die Produktgruppe enthält ausschließlich das Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Benutzer, welches auch das Schlüsselprodukt des Teilhaushaltes darstellt Operative Ziele/Maßnahmen der Produktgruppe: Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von vermieteten Objekten Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe Bezeichnung Einheit Plan Plan Plan Erlöse in Summe T Erlöse (m²/monat)* 5,26 5,26 4,04 6,00 Kosten haushalt Nettogeschossfläche (m²/monat) 7,66 7,29 6,78 7,40 Minder (m²/monat) 2,40 2,03 2,74 1,40 Kosten Bauunterhaltung m²/monat (NGF) 1,42 1,19 1,87 1,38 * Sinkende Erlöse liegen zum einen in der grundsätzlich vorsichtigen Planung und in dem sukzessiven Abbau der Objekte

10 Haushaltsplan / 11 Innere Verwaltung 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

11 Haushaltsplan / 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5460 Parkierungseinrichtungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele/Maßnahmen der Produktgruppe: Wirtschaftlicher Betrieb der Parkierungsbauwerke Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe Bezeichnung Einheit Plan Plan Plan Erlöse (m²/monat) 1,32 1,32 1,29 2,01 Kosten haushalt Nettogeschossfläche (m²/monat) 2,13 2,05 2,44 2,86 Minder (m²/monat) 0,81 0,73 1,15 0,85

12 Haushaltsplan / 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5460 Parkierungseinrichtungen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

13 Haushaltsplan / 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5490 Sonstige Leistungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele/Maßnahmen der Produktgruppe: Reduzierung der Kosten und Steigerung der Qualität Überprüfen von alternativen Modellen

14 Haushaltsplan / 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5490 Sonstige Leistungen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

15 Haushaltsplan / 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

16 Haushaltsplan / Teilfinanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

17 Haushaltsplan / : Erwerb von beweglichem Vermögen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo Geräte und Maschinen Neu- und Ersatzbeschaffung Technische Anlagen Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Hardware DV-Software -materiell Standardsoftware (Office, AutoCAD, California etc.) Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Mobiliar zentrale Beschaffung von Schmutzfangmatten Geringwertige Vermögensgegenstände Neu- und Ersatzbeschaffung DV-Software -immateriell Individualsoftware (Gebäudedatenbank)

18 Haushaltsplan / : Kleinere Baumaßnahmen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind Mittel eingeplant: Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Basler-Tor-Turm Schienen für Kunstausstellung x Begegnungszentrum Wolfartsweier Einbau einer Behindertentoilette x Hauptbahnhof Süd Aufstellen eines behindertengerechten-wc-containers x Helmholtz- Gymnasium Erneuerung NWT Raum mit Deckenversorgung x Kindertagesstätte Wettersbach Umstellung der Heizung von Öl auf Erdgasbetrieb x OA, Kaiserallee 8 Einbau eines Schnellschalters x Rathaus Grünwettersbach Erneuerung (Umrüstung)Heizungsanlage x Rathaus/ Waldenserschule Palmbach Umstellung der Heizung von Öl auf Erdgasbetrieb x Schulzentrum Neureut Versorgungsstation Strom x Sonderschulkiga Dachsanierung und Dämmung x BHL-Marstallstraße Lapidarium x Carl-Benz und Carl-Engler-Schule Einbau von Thermostatventilen x GHS Daxlanden, Sporthalle Umbau Glasdach Sporthallenumkleide x GHS Grötzingen Grundsanierung Toilettenanlagen x Haus Solms Brandschutzmaßnahmen x Helmholtzstr. 9/11 Brandschutzmaßnahmen x Lustgartenhalle Hohenwettersbach Behindertengerechte Toilette x Bauhof Durlach Abt. Gartenbau Sanierung/Verbesserung Maschinenräume x OA, Steinhäuserstraße 22 Einbau eines Schnellschalters x Rathaus Durlach Umbau Registratur Hauptverwaltung x Rathaus Neureut Neueindeckung inkl. Dachdämmung Gebäudeteil A x

19 Haushaltsplan / Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Rathaus Neureut Foyerverglasung x Rennbuckelschule RS Brandschutzmaßnahmen mit Sanierung der Werkräume x Schulzentrum Neureut Erneuerung Toilettenanlagen x Verw. Geb. Zähringerstr 74 Toilette x OA, Verwaltungsgebäude Kaiserallee 8 Außenbeschattung Fenster x OA, Verwaltungsgebäude Kaiserallee 8 Schließanlage x Gewerbeschule Durlach Erneuerung Schullehrküche x x Grundschule Wolfartsweier Umbau Betreuungsräume UG x x Südschule Neureut Betonsanierung x x Bauhof Stupferich Neubau einer Überdachung x Restabwicklung Vorjahre x x Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um : Außenanlagen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind Mittel eingeplant: Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Verschiedene Schulen Ersatzbeschaffung Spielgeräte im Außenbereich x x Verschiedene Kindertageseinrichtungen Ersatzbeschaffung Spielgeräte im Außenbereich x x Grötzingen -Allgemein- x Hardtschule Belagsarbeiten x KIGA Nußbaumweg 22 Außenanlagen x KITA "Baden Carré" Außenanlagen x KITA Albert-Braun-Straße, Schülerhort Außenanlagen x KITA Südstadt Ost Außenanlagen x KITA Thomas-Mann-Straße, Schülerhort Außenanlagen x

20 Haushaltsplan / Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Pestalozzi-Schule Fahrradständer/Außenanlagen x x Schülerhort Weiherhof Sonnensegel x Sanierung Schulhöfe Außenanlagen x x Schloss-Schule Außenanlagen x x Schule am Turmberg Außenanlagen x Schülerhort Koelreuter Straße 7 Erneuerung Außenanlagen x : Datenverkabelung 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind Mittel eingeplant: Gebäudename Maßnahmenbezeichnung Albschule Datenverkabelung x Federbachschule Verwaltungsnetz x Schillerschule Datenverkabelung x x Schule am Turmberg Datenverkabelung x Gutenbergschule Datenverkabelung x x : Vorplanungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

21 Haushaltsplan / : Verwaltungsgebäude Ordnungs- und Bürgeramt, Brandschutzmaßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : SJB, Sozialer Dienst, Kochstraße 7, Umbau barrierefreie Nutzung = Summe Einzahlungen Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Technisches Rathaus, Sicherung der Flucht- und Rettungswege (Brandschutztüren) 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

22 Haushaltsplan / : Technisches Rathaus, Fluchtwegesicherung Kantine 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Haus Solms, behindertengerechter Zugang 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Rathaus Marktplatz, Umsetzung Brandschutzkonzept 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Verwaltungsgebäude Zähringerstraße 74, Modernisierung Seminarräume 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

23 Haushaltsplan / : Südendschule, Neubau Pavillon = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Grundschule Südstadt Ost, Neubau = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um : Turnhalle GHS Beiertheim, Fassaden- und Verglasungsarbeiten 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

24 Haushaltsplan / : Ernst-Reuter-Schule, Tilsiter Straße 15, Dachsanierung/Dämmung Pavillon 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Ernst-Reuter-Schule, Hauptgebäude, Fenstersanierung = Summe Einzahlungen Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Ernst-Reuter-Schule, Schulhofsanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

25 Haushaltsplan / : Anne-Frank-Schule, Schulhofsanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Hebelschule, Fahrradüberdachung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Friedrich-Ebert-Schule, Flachdachsanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um

26 Haushaltsplan / : Tulla-Realschule, Forststraße 4, Energetische Sanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um : Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78, Umbaumaßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Markgrafengymnasium, Kessel- und Schornsteinsanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

27 Haushaltsplan / : Lessinggymnasium, Erweiterung und Umbau = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Max-Planck-Gymnasium, Umbau und Sanierung H-Bau = Summe Einzahlungen Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Max-Planck-Gymnasium, Umbau und Sanierung Naturwissenschaften = Summe Einzahlungen Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht.

28 Haushaltsplan / : Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 2, Abbruch und Neubau für Ganztageseinrichtung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Fichte-Gymnasium, Erweiterung Brückenbau = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um

29 Haushaltsplan / : Goethegymnasium, Neubau Ganztageseinrichtung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um : Bismarck-Gymnasium, Umbau und Sanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Schulen im Beiertheimer Feld, Pharmazie 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

30 Haushaltsplan / : Schulen im Beiertheimer Feld, Werkstätten 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Elisabeth-Selbert-Schule, Sanierung Schullehrküche = Summe Einzahlungen Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Heinrich-Meidinger-Schule, Fenstererneuerung mit Schallschutz = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht.

31 Haushaltsplan / : Schulen im Beiertheimer Feld, Sanierung NWT-Räume = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Walter-Eucken-Schule, Erweiterung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

32 Haushaltsplan / : Elisabeth-Selbert-Schule, Dachsanierung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Gewerbeschule Durlach, Energetische Sanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Gewerbeschule Durlach, Brandschutzmaßnahmen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

33 Haushaltsplan / : Schulen am Weinweg, Erweiterung Sonderschule = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um : Albschule Kindergarten, Erweiterung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht. Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um

34 Haushaltsplan / : Europäische Schule, Dachsanierung und Dämmung Bau D 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : ZKM Ersatz Kältemaschinen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Stadtarchiv, Aufstockung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

35 Haushaltsplan / : Schülerhort Nordstadt, Erweiterung, Sanierung = Summe Einzahlungen Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Kita Grötzingen, Obere Setz, Neubau = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Projekt ist Bestandteil des Konjunkturpakets II. Die Einzahlungen waren im Doppelhaushalt / zentral bei Projekt veranschlagt. Ab dem Doppelhaushalt / werden die Einzahlungen bei den tatsächlich betroffenen Maßnahmen geplant und gebucht : Europäische Schule, Neubau Kita = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

36 Haushaltsplan / : Kita Oberreut, Elisabeth-von-Thadden-Straße, Erweiterung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Kinder- und Jugenhaus Südwest 6 = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Kindergarten Kösliner Straße 102, Erweiterung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo

37 Haushaltsplan / : Kindergarten Staudingerstrasse, Flachdachsanierung = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um : Kindertagesstätte Frühlingstraße 2c, Dachsanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo : Schülerhort Frühlingstraße 2b, Dachsanierung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo Das Auszahlungsbudget dieser Maßnahme erhöht sich durch zu übertragende Haushaltsreste des Jahres aus dem Klimaschutzfonds um