Teilhaushalt Schulen und Sport

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1 Haushaltsplan / Teilhaushalt 4000 Schulen und Sport Produktgruppen: Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Bereitstellung und Betrieb von Berufsschulen und Fachschulen Schülerbezogene Leistungen Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Förderung des Sports Sportstätten Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes: Verlässliche Grundschule (an Grundschulen) Verlässliche Grundschule (an Grund- und Hauptschulen) Übertragbarkeit: Die Aufwendungen des Schulbudgets im engeren Sinne (Produktgruppe 2110 bis 2130 ohne Gemeinkosten) sind übertragbar. Davon ausgenommen sind die Mittel für die einmalige Bauunterhaltung.

2 Haushaltsplan / THH 4000 Schulen und Sport Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes/Maßnahmen zur Zielerreichung: Siehe einzelne Produktgruppen und Schlüsselprodukte Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Schülerzahl gesamt Anzahl Sportvereine Anzahl Vereinsmitglieder Anzahl Mitarbeiter Verwaltung Anzahl Mitarbeiter an Schulen Anzahl Mitarbeiter Sportstätten Anzahl

3 Haushaltsplan / THH 4000 Schulen und Sport Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Ausbau der Ganztagesbereiche an Grundschulen und weiterführenden Schulen (Sekundarstufe 1) Sicherstellung des fächerintegrativen Medieneinsatzes Maßnahmen zur Zielerreichung: Bereitstellung der notwendigen freien Lernmittel und des Lehr- und Unterrichtsmaterials Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schulentwicklungsplanung und Schulraumbedarfsplanung Schaffung von Verpflegungseinrichtungen und Aufenthaltsbereichen Weiterführung der Schulgebäudevernetzung Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen (inkl. GS-Förderklassen) Anzahl Anteil ausländische Schüler/ -innen % Zuschussbedarf pro Grundschüler/in (ohne VGS) Zuschussbedarf pro Grund- und Haupt-/ Werkrealschüler/in (ohne VGS) Zuschussbedarf pro Realschüler/in Zuschussbedarf pro Gymnasiast/in Schüler/innen pro PC-Platz Anzahl 8,80 8,80 9,40 9,60 Übergangsquote von den Grundschulen an die Hauptschulen Übergangsquote von den Grundschulen an die Realschulen Übergangsquote von den Grundschulen an die Gymnasien Abiturientenquote an allgemeinbildenden Schulen % % % % Anteil Schulabgänger ohne Abschluss %

5 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (GS) Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (GS) Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge für Grundschulförderklassen Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter Zuschüsse des Landes für Verlässliche Grundschule (in Grundschulen) Zu Zeile 5: Benutzungsentgelte für Verlässliche Grundschule (in Grundschulen) Zu Zeile 13: Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

7 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen (HS) Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge Landesförderung für außerunterrichtliche Betreuungsangebote (Ganztagesschulen) Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter

8 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Werkrealschulen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

9 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grund- Haupt- und Werkrealschulen Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge Landesförderung für außerunterrichtliche Betreuungsangebote (Ganztagesschulen) Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter Zuschuss des Landes für Verlässliche Grundschule (in Grund-, Haupt und Werkrealschulen) Zu Zeile 5: Elternanteile für Schülermittagessen an den Ganztagesschulen Benutzungsentgelte für Verlässliche Grundschule (in Grund-, Haupt- und Werkrealschulen) Zu Zeile 13: Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

10 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (RS) Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter Zu Zeile 13: Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

11 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien (GYM) Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

12 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien (GYM) Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge Landesförderung für die außerunterrichtliche Betreuung Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter Zu Zeile 13: Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen Zu Zeile 16: Hierunter ist folgende Vorabdotierung enthalten: Erbbauzinsermäßigung Humboldt-Gymnasium ,09

13 Haushaltsplan / 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sicherstellung des fächerintegrativen Medieneinsatzes Maßnahmen zur Zielerreichung: Bereitstellung der notwendigen freien Lernmittel und des Lehr- und Unterrichtsmaterials Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals Schulentwicklungsplanung und Schulraumbedarfsplanung Weiterführung der Schulgebäudevernetzung Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Schüler/-innen an Sonderschulen Anzahl Anteil ausländische Schüler/-innen % Anteil auswärtige Schüler/-innen % Zuschussbedarf pro Kind in Schulkindergärten Zuschussbedarf pro Förderschüler/-in Zuschussbedarf pro Sonderschüler/-in Sonderschüler/-in pro PC-Platz (ohne Schulkindergärten) Anzahl 2,90 2,90 2,50 2,90

14 Haushaltsplan / 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

15 Haushaltsplan / 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter Zu Zeile 5: Elternanteile für Schülermittagessen an den Ganztagesschulen Zu Zeile 6: Erstattungen der ungedeckten Schulbetriebskosten durch die beteiligten Stadt- und Landkreise Zu Zeile 13: Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

16 Haushaltsplan / 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sicherstellung des fächerintegrativen Medieneinsatzes Maßnahmen zur Zielerreichung: Bereitstellung der notwendigen freien Lernmittel und des Lehr- und Unterrichtsmaterials Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Schulentwicklungsplanung und Schulraumbedarfsplanung Ersatz- und Neubeschaffung von Hard- und Software Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Schüler/innen an beruflichen Schulen (Vollzeit: Teilzeit = 1:2) Anzahl , ,5 Anteil ausländische Schüler/-innen % Anteil auswärtige Schüler/-innen % Zuschussbedarf pro Schüler/-in an beruflichen Schulen Berufsschüler/-in pro PC-Platz Anzahl 7,10 7,10 6,90 7,70

17 Haushaltsplan / 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

18 Haushaltsplan / 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Sachkostenbeiträge Zu Zeile 4: Schulgelder für Fachschulen Zu Zeile 13: Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen

19 Haushaltsplan / 2140 Schülerbezogene Leistungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch die Schülerbeförderung Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen und Förderung besonderer Leistungen Maßnahmen zur Zielerreichung: Vergabe von Beförderungsleistungen an Transportunternehmer Zuschüsse im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung an Schulträger, Träger von Schulkindergärten sowie Schüler/Schülerinnen in städtischer Trägerschaft stehenden Schulen Finanzielle Förderung/Unterstützung (auch an andere Träger) Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung %

20 Haushaltsplan / 2140 Schülerbezogene Leistungen Schülerbeförderung Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 2: Zuweisungen des Landes Zu Zeile 6: Erstattungen von Schülerbeförderungskosten gem. der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

21 Haushaltsplan / 2140 Schülerbezogene Leistungen Fördermaßnahmen für Schüler Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Hierunter ist folgende Vorabdotierung enthalten: Zu Zeile 16: Summe Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten und Studienfahrten Zuschüsse für Schüleraustausch Zuschuss an Verkehrswacht Zuschuss für Gesamtelternbeirat Zuschüsse für Veranstaltungen Schulhilfefonds

22 Haushaltsplan / 2150 Sonstige schulische Leistungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Schaffung von mehr Transparenz und Verbesserung/Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen und Förderung von Bildung, Kultur und Sport Bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Optimierung des Unterrichts, Erfüllung der Bildungspläne, Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung Maßnahmen zur Zielerreichung: Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben Bestmögliche außerschulische Belegung der Schulräume Gebäudeunterhaltung in Dach und Fach für die Europäische Schule Zuschüsse an Privatschulen Beteiligung an den Verwaltungskosten des Landesmedienzentrums, da dieses durch Vereinbarung die Aufgaben des Stadtmedienzentrums für den Stadtkreis Karlsruhe wahrnimmt. Zuschuss an das Landesmedienzentrum zur Bereitstellung und Vermietung von audiovisuellen Medien und Geräten inklusive Service

23 Haushaltsplan / 2150 Sonstige schulische Leistungen Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 5: Betriebsverpachtung an KSBG Erträge aus der Überlassung von Schulräumen an externe Nutzer, Warenverkauf und Automatenpacht

24 Haushaltsplan / 2150 Sonstige schulische Leistungen Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 16: Hierunter ist folgende Vorabdotierung enthalten: Summe Freie aktive Schule St. Dominikus-Gymnasium Heisenberg-Gymnasium Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem Merkur-Akademie Comenius-Realschule Parzivalschule davon Schulgeld davon Betriebskostenzuschuss davon Erbbauzinsermäßigung Augartenschule Freie Walddorfschule davon Betriebskostenzuschuss davon Erbbauzinsermäßigung Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad Betriebskostenzuschuss Europäische Schule Schülerakademie Zu Zeile 17: Erstattung an das Stadtmedienzentrum

25 Haushaltsplan / 42 Sportförderung 4210 Förderung des Sports Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Förderung des Sports Attraktives Sportveranstaltungsangebot Maßnahmen zur Zielerreichung: Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie an die Sportvereine Förderung von Neubau-, Erweiterungs- und Verbesserungsarbeiten sowie Instandsetzungen an Vereinssportanlagen durch die Bereitstellung von Investitionszuschüssen Organisation und Durchführung von Projekten Informations- und Beratungsangebote für die Einwohner und Vereine Sport- und Sportstättenentwicklung Ehrungen Mitwirkung bei Großveranstaltungen Organisation von eigenen Sportveranstaltungen Sportmarketing Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Vereine Anzahl Gesamtmitglieder (davon Jugendliche bis 18 Jahre) Anzahl (24.000) (24.000) (22.500) (24.505) Fördervolumen pro Einwohner Fördervolumen pro organisiertem Sportler

26 Haushaltsplan / 42 Sportförderung 4210 Förderung des Sports Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 5: Radtouristikfahrt Nancy-Karlsruhe Zu Zeile 13: Radtouristikfahrt Nancy-Karlsruhe

27 Haushaltsplan / 42 Sportförderung 4210 Förderung des Sports Erläuterungen zur Produktgruppe: Zu Zeile 16: Direkte Sportförderung Verwaltungskostenzuschuss Sportkreis Zuschuss Freizeitsport Zuschuss Behindertensport Zuschuss Leistungssport Fahrtkostenzuschuss Zuschüsse der Ortsverwaltung Neureut Zuschüsse der Ortsverwaltung Grötzingen Zuschüsse der Ortsverwaltung Wettersbach Übungsleiterzuschuss Mietkostenzuschuss Zuschuss für Sport- und Platzpflegegeräte Zuschuss für "Sport auf der Straße" (vorabdotiert) Zuschuss für "KISS/KIB" (vorabdotiert) Vergütung Hausmeister Unterhaltungszuschuss Sportkreis Kalsruhe "Projekt in Schwung" (vorabdotiert) Reitinstitut von Neindorff (vorabdotiert) Kooperation Schule und Verein (vorabdotiert) Sonstige Zuschüsse Kooperation Kindergärten und Verein (vorabdotiert) Sportstättenüberlassung/Kostenersatz Ersatz Miete Sportgelände Ersatz Erbbauzinsen Sportgelände Ersatz Miete städtische Hallen Sonstige Kostenersätze Sportveranstaltungen Veranstaltungen im Stadion SV K-Beiertheim Veranstaltungen in der Europahalle Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse (Baden-Marathon, Badische Meile, KSC-Veranstaltungen)

28 Haushaltsplan / 42 Sportförderung 4241 Sportstätten Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Sicherstellung des Schulsports Durchführung von attraktiven Sportveranstaltungen im Sinne des Stadtmarketings. Schaffung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Karlsruher Bevölkerung sowie die gesamte Region Überlassung einer vielseitigen, modernen, technisch hochwertigen, sicheren Großsporthalle/Mehrzweckhalle/Stadions optimale Auslastung der vorhandenen Hallenkapazitäten für die Karlsruher Sportvereine Erzielung von Mehreinnahmen zur besseren Kostendeckung Maßnahmen zur Zielerreichung: Freihalten der Schulsportzeiten (in der Regel von Uhr) Kontrolle im Rahmen der jeweiligen Vergabesitzungen bzw. der Prüfung der Belegungswünsche der Schulen Bereitstellung von Veranstaltungszuschüssen für sportliche Veranstaltungen Bereitstellung einer zeit- und funktionsgerechten Hallenausstattung Gewährleistung der baulichen Unterhaltung und Beschaffung einer zeit- und funktionsgerechten Hallen- /Stadionausstattung in Abstimmung mit der städtischen Gebäudewirtschaft Hallenvergabe nach der städtischen Benutzungsordnung und den Vergaberichtlinien regelmäßige Belegungsüberprüfungen zusammen mit den Hausmeistern Überprüfung von Mindestteilnehmerzahlen sowie auf Leerstand von Hallenzeiten Akquisition von Fremdveranstaltungen (z. B. Konzerte, Kongresse, Zuchtschauen) Vermietung der technischen Ausstattung Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Kostendeckungsgrad (alle Sportstätten) % Veranstaltungen Europahalle Anzahl Besucher Europahalle Anzahl

29 Haushaltsplan / 42 Sportförderung 4241 Sportstätten Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverr. THH-interne Vermietung Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss Erläuterungen zur Produktgruppe: Unter die Sportstätten fallen das Wildparkstadion, die Europahalle, das Stadion SVK-Beiertheim, die Dragoner- Sporthalle, die Sporthalle Rintheim, die Emil-Arheit-Halle, die Wildpark-Sporthalle, die Weiherhofhalle und die Rheinstrandhalle

30 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (GS) Budget Verlässliche Grundschule Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukte- Beschreibung und strategische Ziele der Schlüsselprodukte: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Schlüsselprodukte: Sicherstellung eines qualifizierten pädagogischen Betreuungsangebots an den Grundschulen vor und nach dem garantierten Unterrichtsblock (2. bis 5. Stunde) Maßnahmen zur Zielerreichung: Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot Fortbildung des städtischen Personals Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Schlüsselprodukte: Anzahl der Gruppen Verlässliche Grundschule Anzahl der Schüler/innen Verlässliche Grundschule Anzahl Anzahl Kostendeckungsgrad % Zuschussbedarf pro teilnehmendem/r Schüler/in

31 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen (GS) Budget Verlässliche Grundschule haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

32 Haushaltsplan / 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen Budget Verlässliche Grundschule (GHWRS) haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Privatrechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

33 Haushaltsplan / THH 4000 Schulen und Sport Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

34 Haushaltsplan / THH 4000 Schulen und Sport Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Erwerb von beweglichem Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt: Zuwendungen Maschinen für Berufs- und Fachschulen im Rahmen des Konjunkturprogramms II Maschinen für das Wildparkstadion EDV-Ausstattung für das Schul- und Sportamt für Grundschulen für Hauptschule - - für Grund- und Hauptschulen für Realschulen für Gymnasien für Sonderschulen für Berufs- und Fachschulen Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Schul- und Sportamt für Grundschulen für Hauptschule

35 Haushaltsplan / THH 4000 Schulen und Sport Erläuterungen zum Projekt: für Grund- und Hauptschulen für Realschulen für Gymnasien für Sonderschulen für Berufs- und Fachschulen Geringwertige Vermögensgegenstände für das Schul- und Sportamt für gedeckte Sportflächen für die Europahalle für das Stadion SV K-Beiertheim Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Investitionszuschüsse Sportförderung 11 - Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen : Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen zum Projekt: Friedrich-Realschule, Naturwissenschaften Kant-Gymnasium, Biologie