Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger Erhebung von Kindergartenbeiträgen

Transkript

1 Kurzbeschreibung 611 Kindergärten 61 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tariflich :,37 Stellenanteil gemäß Stellenplan 217 Rechtsanspruchs Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Ziele Träger von Kindergarteneinrichtungen Behörden Erziehungsberechtigte Kinder im Kindergartenalter Zielgruppe PB3 Zuständigkeit Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger Erhebung von Kindergartenbeiträgen 217 Gemeinde Issum Haushaltsplan

2 lfd. Teilergebnishaushah - Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Aufwendungen Bilanzielle Zinsen Außerordentliche l Ergebnis Planung Planung Planung 611 Kindergärten Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und Dienstleistungen Beihilfen, Unterstützl Versorgungsempf Umlage zur Versorgungskasse 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f. 532 Beiträge 522 Beiträge Vers.kasse tariflich 512 Vergütung tariflich 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 Oftentlich-rechtliche Ceistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzins 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 511 Besoldung Beamte Beschäft. gesetzl.sozialvers.tariflich B. Beschäft Versorgungsaufwendungen 13 - für Sach- und 14 - Abschreibungen 15 - Transferaufwenäungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = (= 1 Ordentliches Ergebnis Zeilen und 17) 19 + Finanzerträge 2 - und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der laufenden 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Aufwendungen Gemeinde Issum Haushaltsplan Z 2 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

3 Aufwendungen Aufwendungen Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd. Teilergebnishaushait Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - aus internen Leistungsbeziehungen (58er) = Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) Planung Planung Planung T5T61, IV Bürgerhaus aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Umlage Zentrale Dienste Umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( Zeilen 27, 28, 29,3) Erläuterungen Kindergärten Lfd. Sachkonto Erbbauzins für das Kindergartengrundstück (Os Hött) : -

4 . Zinsen Sonstige.. Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindergärten lfd. Teilfinanzhaushah Einzahlungs- und Auszahlungsaften Ergebnis KUR VE Planung KUR KUR Planung 219 KUR Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzins Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beiträge Versorgungskassen tariflich Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft Versorgungsauszahlungen 7121 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte o Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger für Sach- und Dienstleistungen 13 - und sonstige Pinanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit [ = Saldo aus laufender Verwattungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)

5 Sonstige Tilgung Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd. Teilfinanzhaushait Ergebnis Einzatilungs- und Auszahlungsanen? it 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen VE -lj Planung Planung Planung t..1z 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 Sonstige Investitionseinzahlungen 16 Summe (investive Einzahlungen) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - für Baumaßnahmen 19 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11 - für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive ) Aufnahme und Rückt lüsse von Darlehen und Gewährung von Darlehen 116 = Saldo

6

7 Kurzbeschreibung 62 Kinder- und Jugendarbeit 621 Förderung von Kindern und Jugendlichen 1 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtung eines Jugendparlaments Bildungs- und Teilhabepaket FB3 Verbände und Vereine Kinder und Jugendliche Tariflich,62 Beamte,2 Stellenanteil gemäß Stellenplan 217 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Unterstützung des Jugendparlaments Ziele Jugendparlament Zielgruppe Zuständigkeit Rnanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter 217 Gemeinde Issum Haushaltsplan

8 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige. Gemeinde Issum Haushaltsplan Förderung von Kinder-, Kinderund Jugendarbeit Jugendund Familienhilte Kindern und Jugendlichen lfd. Tellergebnishaushak Ergebnis Planung Planung Planung : Ertrags- und AufWandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 1- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge Besoldung Beamte Vergütung tariflich Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäff Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützl Versorgungsempf. für Sach- und Dienstleistungen Kosten ]ugendparlament Abschreibungen Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine Aktion Ferienspaß Zuschuss Kinderferienerholung Dritter Stadtranderholung Leistungen für Bildung und 1.8- Teilhabe Stadtranderholung 16 - ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen j 32.2il ,fl 4L)

9 Zinsen Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen - Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd. Teilergebnishaushaft Ergebnis Ertrags- und Autwandsarten 18 = Ordentliches Ergebnis (= 17) Zeilen 1 und Planung Planung Planung Finanzerträge 2 - und sonstige Finanzaufwendungen 21 Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der lautenden Verwaltungstätigkeit f= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis ( Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 3 - aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Umlage Zentrale Dienste Umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen f= Zeilen 27, 28, 29,3) 32 = Teilergebnis ( Zeilen 26, 31)

10 Zinsen Gemeinde Issum Haushaltsplan Förderung Jugend- und Kinder-, Kinderund Jugendarbeit von Kindern und Familienhilte Jugendlichen lfd. Teilfinanzhaushalt Ergebnis VE Planung Planung Ptanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten LUR 22: 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 711 Bezüge Beamte 712 Vergütungen tariflich 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich 741 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. Versorgungsauszahlungen 7121 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte 7141 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger für Sach- und Dienstleistungen Kosten ]ugendparlament und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen Zuschüsse zur ]ugendförderung an VereineNerbände E6j 7j j n

11 73177 Zuschuss 7338 Leistungen für die Bildung Sonstige Auszahlungsarten Einzahlungs- und lfd. Teilhnanzhaushalt 15 - Tilgung Kinderferienerholung Dritter Stadtranderholung und Teilhabe Aktion Perienspaß : L Ergebnis 217 Pinanzanlagen Grundstücken und Gebäuden lnvestitionsmaßnahmen und 16) Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 17 = Saldo aus lautender 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 12 + Einzahlungen von aus der Veräußerung Sachanlagen 13 + Einzahlungen der von aus Veräußerung Finanzanlagen 14 + Einzahlungen Beiträgen Entgelten aus uä Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe finvestive Einzahlungen) beweglichem Anlagevermögen Sonstige Investitionsauszahlungen 113 = Summe finvestive ) Aufnahme und von Darlehen Pückflüsse und von Darlehen Gewährung 116 Saldo von aktivierbaren Zuwendungen für den Erwerb von für den Erwerb von für Baumaßnahmen für den Erwerb von Verwaltungstätigkeit 16 aus laufender Gemeinde Issum Haushaltsplan ] VE Planung Planung Planung ] ]

12 44

13 Skateranlagen Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Kurzbeschreibung 62 Kinder- und Jugendarbeit 622 Kinderspiel- und Bolzplätze Kinder-, Jugend- und Familienhilfe FB2 Tariflich :,15 Stellenanteil gemäß Stellenplan 217 Zuständigkeit Gemeinde Issum Haushaltsplan

14 Aufwendungen Bilanzielle Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Jugend- und Familienhilte Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze lfd. Teilergebnishaushak Ertrags- und Autwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun Erträge aus der SPO- Auflösung Zuschüsse Erträge aus der SPO- Auflösung Zuschüsse 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 4- Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 4711 Aktivierte Eigenleistungen 9 1- Bestandsveränderungen 1 Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Besoldung Beamte 512 Vergütung tariflich 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.taritlich B. 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäft. Versorgungsaufwendungen 5121 Umlage zur Versorgungskasse 5141 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf. für Sach- und Dienstleistungen 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Ergebnis O Planung Planung Planung i, , Unterhaltung Spielplätze und -geräte Abschreibungen Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla

15 : Transferaufwendungen Sonstige Zinsen Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen Finanzergebnis Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd Teilergebnishaushalt Ergebnis 215 Ertrags- und Aufwandsaften 216. (? LL ordentliche Aufwendungen Mieten und Pachten : = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 1 und : Planung Planung Planung Finanzertrage 2-21 = - und sonstige Finanzaufwendungen (= Zeilen 19 und 2) - 22 = Ergebnis der laufenden Ve,waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 Außerordentliche Erträge 24 - Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen : 23Und24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen 739 Leistungsbeziehungen (48er) 4811 Erträge aus internen 739 Leistungsbeziehunge 32 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - aus internen Leistungsbeziehungen (58er) Aufwendungen aus internen 739- Leistungsbezie IV Personalkostenanteil Bauhof IV Sachkosten Bauhot IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke 3 - aus internen Leistungsbeziehungen (9er) umlage Zentrale Dienste Umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29,3) - L : 7

16 Erläuterungen Kinderspiel- und Bolzplätze Lfd. Sachkonto Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen 35., Maschinelle Sandreinigung 2.4, Allgemeine Unterhaltung der Spielplätze, Bolzplätze und Skateboardanlagen einschl. Baumkontrolle und Baumsanierung 15., Baumkontrolle und sanierung 6., 58.4, QQ. 48

17 Zinsen Sonstige Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Kinder- und Jugend- und Jugendarbeit Pamilienhilfe Bolzplätze lfd. Teilflnanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE 217 Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 - Personalauszahlungen il Bezüge Beamte 712 Vergütungen tariflich 722 Beiträge Versorgungskassen tariflich 732 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Versorgungsauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Spielplätze und -geräte und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 7422 Mieten und Pachten 16 = aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Ve,waltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen & o Oi Kinderspielund T l

18 Sonstige Tilgung 3 Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd. Teflfinanzhaushaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE Planung Planung Planung lnvestitionszuschüsse von privaten Unternehmen 12 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 -i- Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 Summe (investive Einzahlungen) 17 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7822 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken 18 - für Baumaßnahmen 7852 für Tiefbaumaßnahmen 7853 für sonstige Baumaßnahmen 19 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen il - lil il3 = 7831 Erwerb von Vermögensgegenst. >41 Euro für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen Summe (investive ) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen il6 = und Gewährung von Darlehen Saldo ! fl

19 L KUR KUR KUR KUR KUR KUR 1 KUR Auszahlungsarten Sp.2) Einzahlungs- und (einschl bereitg. zahlungen lfd. Investftionsübersicht Ergebnis VE Planung Planung Planung bish. Gesamt- 622 Kinderspiel- und Bolzplätze 62 Kinder- und Jugendarbeit ) 14 Saldo (Einzahlungen.1. ) 13 Summe (investive 7831 Erwerb Vermög.>41 von beweglichem 7822 Ausz. unb. Grunds. Gebäuden von Grundstücken und Einzahlungen) Veräuß.>41E 6831 Einz.VG Veräußerung von Sachanlagen unterhalb Wertgrenze: Auszahlungsarten Einzahlungs- und lfd. Investitionsübersicht ) 14 = Saldo (Einzahlungen ) 13 = Summe (investive Erwerb Vermög.>41 von beweglichem 7852 Ausz. Tiefbau Anlagevermögen Baumaßnahmen Einzahlungen) 6 = Summe (investive Einzahlungen aus der 6 = Summe (investive für den Erwerb Anlagevermögen für den Erwerb 2 KUR 216 für den Erwerb für f KUR 215 Krgebnis 7217: Spielplatz An de Klump Gemeinde Issum Haushaltsplan KUR 217 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe KUR KUR KUR KUR 1 KUR Sp.2) 1 (einschl bereitg. zahlungen, VE Planung Planung Planung bish Gesamt & J_ ; o

20 Erläuterungen Kinderspiel- und Bolzplätze Investitionen unterhalb der Wertgrenze Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen : Für den verkleinerten Bolzplatz Weseler Str. soll eine Torwand beschafft werden. 218: Erneuerung der Skateranlage gegenüber dem Jugendheim Vogt-von-Beile-Platz 352

21 Offene und aufsuchende Jugendarbeit Kurzbeschreibung 623 Jugendbegegnungsstätten 1 Kinder-, Jugend- und Familienhilte 62 Kinder- und Jugendarbeit 217 Beamte:,2 Tariflich : 2,36 Stellenantell gemäß Stellenplan 217 PB3 Zuständigkeit Gemeinde Issum Haushaltsplan

22 . Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Jugend- und Familienhilte Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten lfd. Teilergebnishaushaft Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten -- 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier Betriebskostenzuschuss Jugendheim Zuschuss Aktion Ferienspaß Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu Spenden Erträge aus SPO-Auflösung aus Zuweisun Erträge aus SPO-Autldsung aus Zuweisun Erträge aus SPO-Auflösung aus Zuweisun 3 + Sonstige Transfererträge 4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421 Erträge aus Verkauf Ersatz Schadensfälle Gutschriften Kostenbeiträge für Veranstaltungen Eintrittsgelder 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 511 Besoldung Beamte 512 Vergütung tariflich 519 Vergütung sonstige manuell 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 529 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä Planung Planung Planung f5j il

23 Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Transferaufwendungen Sonstige Zinsen Ordentliche Gemeinde lssum Haushaltsplan 217 lfd. Teilergebnishaushaft Ergebnis 215 Ertrags- und Aufwandsarten Planung Planung Planung f5j6 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 539 Beiträge gesetzl.sozialvers.sonst. Besch 5391 Beiträge gesetzl.sozialvers.sonst. Besch 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f Beschäft Umlage zur Versorgungskasse Beihilfen, Unterstützl Versorgungsempf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Grundbesitzabgaben 5241 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag Unterhaltung der Grünanlagen Aufwand für gebäudebezogene Versicherung 5255 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial veranstaltungen Aktion Ferienspaß Beförderungskosten Abschreibungen Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf BGA ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufw Besondere Aufwendungen für Miete Jugendheim Sevelen Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb Verwendung der Spenden Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis f Zeilen 1 und ) 19 + Finanzerträge 2 - und sonstige Finanzaufwendungen

24 Aufwendungen Aufwendungen Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd. Teilergebnishaushaft Ertrags- und AuMandsarten 21 Finanzergebnis ( Zeilen 19 und 2) 22 = Ergebnis der lautenden Verwaltungstätigkeit f Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis j = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - ( Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Planung Planung Planung f Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - aus internen Leistungsbeziehungen (58er) IV Personalkostenanteil Bauhof IV Sachkosten Bauhof IV für die Benutzung der 7- Turn-/Sporthall IV Grundbesitzabgaben eig Grundstücke aus internen Leistungsbeziehungen (9er) umlage Zentrale Dienste Umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29,3) 32 Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) _) fl,

25 Erläuterungen Jugendbegegnungsstätten Lfd. Sachkonto Zuschuss des Kreises gern. Ziffer der Förderrichtlinien des Kreises Kleve zum Personalaufwand (Anreizfinanzierung) Erstattungen des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 25 1 Monat Entgelt/Anteile Sozialversicherung für den im Rahmen 539 Bundesfreiwilligendienststelle eingesetzten n Allgemeine Unterhaltung der Jugendbegegnungsstätte Aufgrund der positiven Resonanz des open-air-kinos im Freibad soll die Veranstaltung fester Bestandteil des Ferienprogrammes werden Aufwandsentschädigung für Praktikanten / Honorarkräfte. :3 E 7

26 Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten lfd. Teilfinanzhaushait Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Um lagen. i f o o VE Planung Planung Planung LUR Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung Betriebskostenzuschuss Jugendheim il Zuschuss Kreis fur Aktion Ferienspaß Zuschuss des Kreses zur Medienausstattung Spenden 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421 Erträge aus Verkauf Ersatz Schadensfälle Gutschritten Kostenbeittäge für Veranstaltungen Eintrittsgelder 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund 7 + Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 711 Bezüge Beamte 712 Vergütungen tariflich 719 Vergütungen sonstige 722 Beiträge Versotgungskassen tariflich 729 Beiträge Versorgungskassen sonstige L

27 Zinsen Sonstige Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd{ 1 Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis VE pianung Planung Planung Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich Beiträge gesetzl.sozialvers.sonstige Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft Versorgungsauszahlungen Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltung der Grünanlagen Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial Veranstaltungen Aktion Ferienspaß Schülerbeförderungskosten und sonstige Pinanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Besondere Aufwendungen für Miete Jugendheim Sevelen Post-/Pernsprechgebühren, Rundfunkgeb Verwendung der Spenden = aus laufender - Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) (-

28 Sonstige Tilgung 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeinden und Gemeinde von Sachanlagen von Finanzanlagen 6812 lnvestitionszuweisungen lnvestitionsmaßnahmen 11 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 12 Einzahlungen aus der Veräußerung Auszahlungsaflen Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und lfd j Ergebnis VE Planung Planung Planung = Saldo Darlehen und Gewährung von Darlehen 113 = Summe (investive ) Aufnahme und Rückflüsse von iii Vermögensgegenst. >41 Euro 7831 Erwerb von für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen beweglichem Anlagevermögen 19 - für den Erwerb von Hochbaumaßnahmen Grundstücken und Gebäuden 17 - für den Erwerb von + 15 Sonstige Investitionseinzahlungen 16 Summe finvestive Einzahlungen) 18 - für Baumaßnahmen 7851 für Entgelten 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Gemeinde Issum Haushaltsplan

29 Gemeinde Issum Haushaltsplan Jugend- und Kinder-, Kinderund Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten Familienhilte lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Einzahlungs- und Auszahlungsarten unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 6812 zuweisung Kreis 6817 lnvest.-zuw.private 6 = Summe (investive Einzahlungen) 8 - für Baumaßnahmen Ausz. Hochbau für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831 Erwerb Vermög.> Ausz. VG <41 E 13 = Summe (investive ) 14 = Saldo (Einzahlungen.1. ) VE Planung Planung Planung bish. Gesamt bereitg. zahlungen (einschl Sp.2) il

30 f\)

31 Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Jugend- und Pamilienhilte 63 Familienhilte 631 Familienhilfe Kurzbeschreibung Förderung der Familien durch das Pamilienprogramm Zuständigkeit PB3 Stellenanteil gemäß Stellenplan 217 Tariflich :, \ r J

32 Bilanzielle Sonstige Zinsen Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Jugend- und Familienhilte Familienhilfe Familienhilfe lfd 1 1 Teilergebnishaushaft Ergebnis Ansaiz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Spenden 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 1 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 511 Besoldung Beamte 512 Vergütung tariflich 522 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäft. 532 Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich B. 541 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäft. Versorgungsaufwendungen 5121 Umlage zur Versorgungskasse 5141 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bündnis für Familien Abschreibungen Transferaufwendungen Familienprogramm Förderung junge Familien ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis ( Zeilen 1 und 17) 19 + Finanzerträge 2 - und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 2) 1i Planung Planung Planung B cl \- r

33 Außerordentliche Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 ltd. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Planung Planung Planung luf Veiwaltungstätigkeit ( 21) Zeilen 18 und ± Außerordentliche Erträge 24 - Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der ! internen Leistungsbeziehungen - Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) umlage Zentrale Dienste umlage Personalmanagement = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ( Zeilen 27, 28, 29,3) 32 = Teilergebnis ( Zeilen 26, 31) ?. c:

34 L Erläuterungen Familienhilfe Lfd. Sachkonto Aus den bereitgestellten Mitteln werden die Kosten bestritten, die durch die Beschaffung der Materialien für die Baby-Begrüßungstasche entstehen. In Absprache mit dem Koordinator des Bündnisses für Familien wird der auf 1., festgesetzt Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen Gemäß den Richtlinien bei Verkauf gemeindeeigener Grundstücke wird jungen Familien mit minderjährigen Kindern ein Nachlasse von 5, Iqm für eine Grundstücksfläche bis zu 5 qm gewährt. Die Auszahlung des Nachlasses erfolgt bei Einzug. 217 können voraussichtlich Grundstücke im Bereich Schanzstr./Burgweg sowie 218 Grundstücke im Bereich Wiesenweg/Kolpingstr. vermarktet werden. Die Ansätze beruhen auf Schätzungen. 36

35 Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Zinsen Transferauszahlungen Sonstige Gemeinde Issum Haushaltsplan Kinder-, Familienhilfe Familienhilfe Jugend- und Familienhilte lfd. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszablungsarten Ergebnis VE Planung Planung Planung 22 1: Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine 5 5 Umlagen Spenden Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkauf Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 Einzahlungen aus laufender Veiwaltungstätigkeit il Bezüge Beamte Vergütungen tariflich Beiträge Versorgungskassen tariflich Beiträge gesetzl.sozialvers.tariflich il Beihilfe u Unterstützungsleistungen f. Beschäft Beitr. Versorgungsk Versorgungsempfänger Beamte 7141 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger für Sach- und Dienstleistungen Bündnis für Familien und sonstige Finanzauszahlungen Familienprogramm Förderung junge Familien

36 - Sonstige Tilgung - -- Gemeinde Issum Haushaltsplan 217 lfd. Teilfinanzhaushalt Ergebnis EinzaNungs- und Auszahlungsarten 217 VE Planung Planung aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender 1 Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für lnvestitionsmaßnahmen 12 ± Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 13 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe finvestive Einzahlungen) 17 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 18 - für Baumaßnahmen 19 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11 - für den Erwerb von Finanzanlagen in von aktivierbaren Zuwendungen Investitionsauszahlungen 113 = Summe (investive ) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = Saldo und Gewährung von Darlehen o1 ot