S T A D T V E L B E R T
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- Jan Schmitt
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1 Niederschrift: Schülerparlament Seite S T A D T V E L B E R T N I E D E R S C H R I F T über die Sitzung des Schülerparlamentes Velbert am Montag, dem Sitzungsbeginn: Sitzungsende: Sitzungsort: 17:15 Uhr 19:30 Uhr Saal Velbert, Thomasstr.1, Velbert Anwesend sind unter dem Vorsitz von Frau Chiara Kannert, Sprecherteam, a) die Mitglieder des Schülerparlamentes: Herr Tobias Pahl Frau Jayne Sinnhöfer Herr Matthias Mohr Frau Franka Schemken Frau Esther Lundershausen Frau Dominika Barszczak Herr Steven Schiwy Frau Julia Dressler Herr Samuel Eickmann Frau Minke Posberg Herr Samuel Winke Herr Benedikt Gensler Herr Leo Bergmann Herr Linus Mittelstenscheidt Herr Pascal Otterbeck Herr Gökhan Kizilkaya Herr Artur Wenzel Frau Blerta Morina Frau Ajla Mujovic Frau Charlotte Kotthaus Herr Nils Schütz
2 Niederschrift: Schülerparlament Seite b) Geschäftsführung / Protokollierung Frau Susanne Susok c) Gäste Herr Dirk Lukrafka (Bürgermeister) Herr Christoph Peitz (Verwaltung) Herr Hans-Werner Mund (Stadtsportbund) Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt einen form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Vor Eintritt in die Tagessordnung schlägt Pascal Otterbeck vor, den Tagesordnungspunkt 5 und 6 der Einladung in der Beratung zu tauschen. Diesen Vorschlag schließt sich das Schülerparlament an, es ergibt sich folgende geänderte Tagesordnung: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch das Sprecherteam Genehmigung der Tagesordnung Anfragen und Anregungen Haushaltsplan SV-Austauschtreffen Erfahrungsberichte des Schülerparlaments Punkt 7: Sportfest 2018 Rückblick/Feedback und Planung 2018 Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Berlinfahrt 2017 Berichte der Reisegruppe Öffentlichkeitsarbeit Verschiedenes Die Protokollierung erfolgt jedoch in der Reihenfolge der ursprünglichen Tagesordnung. Tagesordnung: A. Öffentliche Sitzung 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch das Sprecherteam Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung um Uhr und begrüßt die Anwesenden. 2. Genehmigung der Tagesordnung Es liegen keine Anträge und Wortmeldungen zur geänderten Tagesordnung vor. 3. Anfragen und Anregungen
3 Niederschrift: Schülerparlament Seite Anfragen und Anregungen liegen nicht vor. 4. Haushalt 2018 Herr Peitz, Stadtkämmerer und Abteilungsleiter Kämmerei und Beteiligungen der Stadt Velbert stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2018 vor. Dabei wird festgestellt, dass für das Jahr 2018 ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet wird. Dies führt dazu, dass die Stadt in vielen Bereichen investieren kann. So soll mit dem Medienentwicklungsplan die Digitalisierung in den Schulen ausgebaut werden. Des Weiteren gibt es aufgrund des Projektes Gute Schule 2020 die Möglichkeit die maroden Schulgebäude sukzessiv zu sanieren. Der Bürgermeister erläutert die Entwicklungen in der Innenstadt mit dem Neubau der StadtGalarie sowie die Neugestaltung des Offersplatzes. Außerdem soll das Jugendzentrum in Langenberg renoviert und saniert werden, damit dieses wieder den Jugendlichen zu Verfügung steht. Ein wichtiger Bestandteil des Investitionsvolumens ist ebenfalls das Herrenhaus des Komplexes Schloss Hardenberg. Hier soll eine Kulturstätte für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Velbert entstehen. Des Weiteren stellt Herr Peitz die Ergebnisse der Ertrags- und Aufwendungsarten dar. Eine der größten Ertragspositionen sind dabei die Gemeindesteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer). Die größte Position bei den Aufwendungen sind die Transferleistung (z. B. Sozialhilfe etc.). Nach einer kleinen Fragerunde wurde Herr Peitz verabschiedet. Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 5. Erfahrungsbericht des Schülerparlaments Die Vorsitzende, Chiara Kannert, stellt die Ergebnisse der Arbeit des Schülerparlaments in den vergangen Jahren dar. Dabei wurde ein Etappensieg bei der Verbesserung des ÖPNVs in Velbert erreicht. Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Bleibergquelle berichteten, dass die Taktung angepasst wurde und dies für Anschlussverbindungen einen positiven Effekt habe. Des Weiteren wurde auf die Entwicklung im Bereich der online Vertretungsplänen verwiesen. Hier konnte das Schülerparlament zusammen mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationstechnik ein Schreiben erarbeiten, dass den Schulen die genaue Rechtslage darstellt. Außerdem wurden die Themen Sportfest 2017 sowie der Workshop unter Palmen angesprochen sowie die Realisierung von Pfandringen. Letzteres scheiterte nach mehreren Beratungsgesprächen mit den Technischen Betrieben Velbert AöR (TVB AöR), da die Anbringung an den Mülleimern einen Mehraufwand bei der Entleerung bedeuten würde. Jedoch sollte nochmals geprüft werden, ob die Anbringung an Laternen als Alternative umsetzbar wäre. Ein wichtiger Abschnitt sind die Zukunftsziele des Schülerparlaments. Dabei sind vor allem die Umstrukturierung des Schülerparlaments zum Jugendparlament sowie die Bereitstellung eines Budget zu nennen. Außerdem soll weiterhin an der Gemeinschaftsbildung unter Velberter Schülerinnen und Schüler gearbeitet werden. Des Weiteren sollen nicht nur Podiumsdiskussionen organisiert werden, sondern auch Themen wie Klimaschutz von den Parlamentarier erarbeitet werden. Der Präsentation wurde einstimmig zugestimmt.
4 Niederschrift: Schülerparlament Seite SV- Austauschtreffen Die Einladungen zum Treffen am Montag, den 13. November 2017, um Uhr wurden verteilt. Es wurde ausdrücklich drauf hingewiesen, dass alle interessierten Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Velbert an dem Austauschtreffen teilnehmen können. 7. Sportfest 2018 Rückblick/Feedback und Planung 2018 Für das nächste Jahr ist es geplant das Sportfest zu wiederholen, dabei sollen mehr Sportarten angeboten werden (z. B.: Fußball, Basketball, Waldlauf o. Volleyball). Herr Mundt vom Stadtsportbund bietet an weiterhin bei der Organisation unterstützend tätig zu sein. Die Idee findet eine große Zustimmung bei den Parlamentariern. Für die Planung und Umsetzung wird eine AG gegründet. Perspektivisch sollte das Fest im Sommer nächsten Jahres stattfinden. 8. Berlinfahrt 2017 Bericht der Reisegruppe Die Reisegruppe präsentieren anhand von Bildern und Erzählungen die neugewonnen Eindrücke. Die Fahrt sei elementar für die Stärkung der Gemeinschaft. Außerdem ist man bestrebt die Fahrt in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Für 2018 wird eine Fahrt ins Europaparlament nach Brüssel geplant. 9. Öffentlichkeitsarbeit Ein Logo wird vorgestellt sowie die Ausarbeitung der Facebook Seite besprochen. Für die Umsetzung gründet sich eine AG. 10. Verschiedenes Von dem Besuch in der Aha! Filiale der Sparkasse wird berichtet. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Team der Aha! Filiale und dem Schülerparlament wird angestrebt. Die nächste Sitzung soll dabei in den Räumen der Filiale stattfinden. Des Weiteren ist es geplant an der Aktion Weihnachten im Schuhkarton teilzunehmen, dazu sollen weitere Informationen per Mail und WhatsApp bereitgestellt werden. Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Mitgliedern des Schülerparlaments für die konstruktive und aufgeschlossene Mitarbeit und schließt die Sitzung. Sitzungsende: Uhr Für die Richtigkeit der Niederschrift:
5 Niederschrift: Schülerparlament Seite Gez. (Chiara Kannert) Vorsitzende Gez. (Susanne Susok) Schriftführerin
6
7 Sitzung des Schülerparlamentes am Vortrag: Christoph Peitz Haushalt 2018
8 Einleitung Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde in der Sitzung des Rates am eingebracht Der Haushalt weist erneut Erträge und Aufwendungen von über 200 Mio. aus Der Haushalt ist sowohl für das Jahr 2018 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ( ) ausgeglichen, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen Die Haushaltsverabschiedung ist in der Sitzung des Rates am vorgesehen 2
9 Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Planung 2019 Planung Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , / Bestandsveränderungen 0, Planung = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) , = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0, = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) ,
10 Verteilung der Erträge / Aufwendungen 2,3 1% 10,2 5% Erträge ,9 2,2 6% 0,4 1% 0% 13,3 6% Aufwendungen ,7 3% 11,1 5% 5,1 2% 120,0 54% 83,5 38% 56,6 26% Steuern und ähnliche Abgaben 7,2 4% Zuwendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Finanzerträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonst. ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 44,1 20% 59,8 27% 5,0 2% 4
11 Wesentliche Ertragspositionen Steuern und ähnliche Abgaben Gewerbesteuer: 47,0 Mio. Gemeindeanteil Einkommenssteuer: 40,4 Mio. Grundsteuer B: 18,1 Mio. Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 8,0 Mio. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen: 30,6 Mio. Landeszuweisungen: 21,0 Mio. (u.a. Kita. Ogata) Sonstige ordentliche Erträge Grundstücksverkäufe: 6,1 Mio. 5
12 Wesentliche Aufwandspositionen Personalaufwendungen: 44,1 Mio. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kindertageseinrichtungen: 25,0 Mio. (Betriebsksotenzuschüsse) Gebäudeunterhaltung / Brandschutz: 10,1 Mio. Transferaufwendungen Kreisumlage: 41,7 Mio. Sozialtransferaufwendungen: 21,1 Mio. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Kredite: 6,7 Mio. 6
13 Investitionsschwerpunke 2018 Investitionsschwerpunkte in 2018 Erwerb von Finanzanlagen 3,2 Mio. Investitionen aus Programm "Gute Schule 2020" 1,1 Mio. (Brandschutz-)Sanierungen an städt. Gebäuden 1,3 Mio. Grundstückserwerb für Stadtentwicklung 1,5 Mio. Sanierung Sportanlagen 0,3 Mio Fahrzeuge und Geräte Feuer- und Brandschutz 0,9 Mio. Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld 0,5 Mio Sanierung Schloss Hardenberg 0,5 Mio. Sanierung Rathaus 1,0 Mio. Neubau OGS Bartelskamp 1,4 Mio. Neubau Schloss- und Beschlägemuseum 1,3 Mio. Neubau Grundschule und Turnhalle in Velbert-Mitte 4,0 Mio. Ausstattung Schule und neue Medien 0,5 Mio. 7
14 Investitionsschwerpunke 2018 Gute Schule 2020 In den Jahren fließen aus dem Programm Gute Schule 2020 in Velbert in die Velberter Schulen (= ) rd / Jahr fließen in den Ausbau des Breitbandes und der Medienentwicklung rd / Jahr fließen in die Substanz der Schulgebäude Kommunalinvestitionsfördergesetz Neubaus der Grundschule und der Turnhalle an der Kastanienallee für über 12 Mio. Kindergarten Am Schwanefeld für rd. 1 Mio. Die hierüber freigewordenen Eigenmittel sind u.a. für den Erweiterungsbau OGS an der GS Bartelskamp für rd. 1,4 Mio. vorgesehen. 8
15 Haushaltsrisiken Entwicklung der Gewerbesteuer Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Entwicklung der Kreisumlage Einzelne HSP-Maßnahmen Entwicklung der Flüchtlingskostenerstattung Krankenhausinvestitionsumlage 9
16 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Christoph Peitz 10
Haushaltsplan 2012 Stadt Essen Stadtkämmerei. Gesamtergebnisplan
Gesamtergebnisplan 15 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Gesamtergebnisplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Steuern und ähnliche Abgaben 767.190.548,34 693.775.000 724.003.950 753.931.800 784.123.800
N I E D E R S C H R I F T
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N I E D E R S C H R I F T
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Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 (Weitere Eckdaten und Grafiken sind im Vorbericht auf den Seiten 28 71 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.) Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf
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Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg - Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 * Verbesserung (+) / Verschlechterung
Stadt Norderstedt Haushaltsplan 2016 / 2017
Gesamtproduktplan Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1 2 3 4 5 6 7 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 123.582.578,49 133.128.400 135.412.800 141.761.200
Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres
Haushaltsplan / Bunstadt Bonn Gesamtergebnisplan Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 1 Steuern und ähnliche Abgaben 618.348.262 657.106.866 602.846.923 646.924.562 633.845.278 663.067.693 683.837.377 705.509.035
Haushaltsplanentwurf 2015 Einbringung in den Gemeinderat am 13. Oktober 2014
Einbringung in den Gemeinderat am 13. Oktober 2014 Birgit Strohbach Stadtkämmerei Esslingen www.esslingen.de Rahmenbedingungen Eckdatenbeschluss vom 17.03.2014: Mittelfristige Planung für den Haushalt
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnisplan Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2015 Angaben in Euro Haushaltsansatz Veränderung * 2014 2015 2014 zu 2015 * Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt ordentliche
Teilergebnisplan. Vorl. Ergebnis 2015 in EUR. Ansatz 2016 in EUR
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen Produkt 21610 Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.870,62 70.100
Stadt Sprockhövel - Haushalt Präsentation in der Bürgerinformation am
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Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel
133 Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel 134 Haushaltsplan Teilergebnisplan 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel" Nr. Bezeichnung Ergebnis 01 Steuern und ähnliche Abgaben 53.380.122,29
Teilergebnisplan 2018
Teilergebnisplan 218 7 : 7 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz ung ung ung 216 217 218 219 22 221 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige
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Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 Beigeordneter und Stadtkämmerer Ekkehard Grunwald Ratssitzung der Stadt Recklinghausen 01. Oktober 2018 01.10.2018 Ekkehard Grunwald 1 Vorsichtig planen HSP einhalten
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3. Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 Stand: 07.12.2017 Planungsstelle Bezeichnung der Planungsstelle Aufwendungen Ergebnisplan Aufwand 2018 16.01.01.537200 Kreisumlage 16.608.404 16.803.119
Haushalt Teilergebnishaushalt
Haushalt Landkreis Uckermark Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 2.206 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge
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Produktbereich 8 Produktbereich 8 Produktgruppe 8.421 Förderung des Sports 8.424 Sportstätten und Bäder 377 Teilergebnisplan 217 8 Produktbereich: 8 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung
Gemeinde Havixbeck Jahresabschluss Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis I. Jahresabschluss 2009...3 1. Gesamtergebnisrechnung 2009...3 2. Gesamtfinanzrechnung 2009...4 3. Teilergebnisrechnungen 2009...5 4. Teilfinanzrechnungen 2009...21 5. Bilanz zum 31.12.2009...37
Teilergebnisplan 2009
Haushalt der Teilergebnisplan 29 bereich: Ansatz Planung Planung Planung 29 21 211 212 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.6 146.6 146.6 146.6 3 + Sonstige Transfererträge
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F 75 bereich gruppe.111 verantwortlich FD 2 Herr Otte Beschreibung NKFProjektleitung Kosten und Leistungsrechnung einschließlich Ziel und Kennzahlensysteme und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie
Teilhaushalt Rechnungsprüfung
Teilhaushalt 1400 Produktgruppen: 1113-140 Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: 1.140.11.13.01.90.01 ZGK Interne THH 1400 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und
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Produktbereich 42 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 5.001 4.601 3.267 3.000 3.000 3. Sonstige Transfererträge
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Haushaltsplan 2017 Landkreis Märkisch-Oderland Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich PB 56 Umweltschutz
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I. Fiskalischer Bericht
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Teilergebnisplan 2017
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Teilergebnishaushalt 2013
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