Einbringung Haushalt 2014 Ratssitzung
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- Ulrich Fischer
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1 Einbringung Haushalt 2014 Ratssitzung
2 Mrd. Der Bundeshaushalt (Angaben in Mrd. ) Ist ; Soll ,6 259,8 310,0 308,3 305,8 306,8 303,7 295,4 299,6 292,3 299,6 298,6 282,3 284,9 270,4 284,3 261,0 270,8 256,1 258,2 259,7 257,4 317, ,1 228, , Ausgaben Einnahmen Quelle: Bundesministerium der Finanzen
3 Bundeshaushalt in Milliarden 306,0 312,0 310,0 295,4 292,0 304,0 34,0 44,0 22,0 32,1 25,1 6,2 284,0 280,0 284,9 289,2 258,0 260,0 299, ,6 308,3 317, ,3 317,7 228,0 226,0 247,0 252,0 260,6 268,7 279,4 292,9 300, Steuereinnahmen Gesamteinnahmen Ausgaben
4 42.701, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Die Haushaltsentwicklung des Landes NRW (Mrd. ) Einnahmen Ausgaben Quelle: Finanzministerium des Landes NRW
5 Entwicklung der Prokopf-Staatsverschuldung in Deutschland in Quelle: Bund der Steuerzahler Deutschland e. V.
6 Gewerbesteuerhebesätze in den 8 größten Städten im Jahr 2013 Bayern Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen % % % München 490 Stuttgart 420 Köln 475 Nürnberg 447 Mannheim 430 Düsseldorf 440 Augsburg 435 Karlsruhe 410 Dortmund 485 Regensburg 425 Freiburg 400 Essen 480 Würzburg 420 Heidelberg 400 Duisburg 490 Ingolstadt 400 Heilbronn 400 Bochum 480 Fürth 440 Ulm 360 Wuppertal 490 Erlangen 440 Reutlingen 380 Bonn 490
7 Grundsteuer B in den 8 größten Städten im Jahr 2013 Bayern Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen % % % München 535 Stuttgart 520 Köln 515 Nürnberg 535 Mannheim 450 Düsseldorf 440 Augsburg 485 Karlsruhe 420 Dortmund 540 Regensburg 395 Freiburg 600 Essen 590 Würzburg 450 Heidelberg 470 Duisburg 695 Ingolstadt 460 Heilbronn 430 Bochum 565 Fürth 555 Ulm 430 Wuppertal 620 Erlangen 500 Reutlingen 400 Bonn 530
8 Städtevergleich Steuerkraft Gewerbesteuerhebesatz normierte Steuerkraft GewSt normierte Stadt Einw. in 2014 in Hebesatz Steuerkraft Tausend TEUR (2013) EUR/Einw. Düsseldorf Münster Dortmund Duisburg Wuppertal Oberhausen Recklinghausen Monheim Monheim Langenfeld
9 Städtevergleich Steuerkraft Gewerbesteuerhebesatz normierte Steuerkraft 2014 in TEUR GewSt Hebesatz (2013) normierte Steuerkraft EUR/Einw. Stadt Einw. in Tausend Paderborn Gütersloh Herford Minden Detmold Verl Delbrück Lichtenau
10 Ergebnisrechnung TEUR Ergebnis 2009 TEUR Abweichung TEUR 01 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und -umlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge
11 Ergebnisrechnung TEUR Ergebnis 2009 TEUR Abweichu ng TEUR 11 - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentl. Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis
12 Ergebnisrechnung TEUR Ergebnis 2009 TEUR Abweichung TEUR 18 = Ordentliches Ergebnis Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis
13 Die wichtigsten Abweichungen Jahresergebnis 2009 (TEUR) HHPlan weniger GewSt Personalaufwand Abschreibungen (netto) Auflösung GewSt-Rück- sonstige stellung Erträge sonstige Abweichungen Ist
14 Finanzrechnung 2009 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2009 TEUR Ergebnis 2009 TEUR Abweich ung TEUR Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Bestandes eigene Finanzmittel
15 Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2014
16 Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Mio. Euro)* , ,5 77,9 68,0 70,0 72,0 76, ,7 68,9 59,4 62,8 63, ,5 14,1 13,5 13,1 12,8 12,0 11,8 12,7 10,1 11,6 12,8 6, Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage/Fonds Dt. Einheit *ohne Effekte aus Rückstellungen
17 Anteil an der Einkommensteuer
18 Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Mio. )* , ,5 77,6 68,0 70,0 72,0 76, ,1 59,7 35,2 68,9 34,6 37,5 59,2 42,5 45,2 62,8 42,6 40,2 63,3 43,7 48,6 50,6 53, ,5 14,1 12,7 13,5 13,1 12,0 11,8 12,8 10,1 11,6 12,8 6, Gewerbesteuer Anteil an der EkSt/Fonds Dt. Einheit Gewerbesteuerumlage *ohne Effekte aus Rückstellungen
19 Entwicklung der Grundsteuer B * * Erhöhung des Hebesatzes von 330 v. H. auf 381 v. H.
20 Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen T T T T T T T T Kompensationszahlungen USt-Anteil Grundsteuer ESt-Anteil GewSt
21 System Finanzausgleich / Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage Hauptansatz Einwohnerzahl Schüleransatz Demographiefaktor Soziallastenansatz Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Zentralitätsansatz Gesamtbedarf./. Grundsteuer./. Gewerbesteuer (netto)./. Anteil Umsatzsteuer./. Anteil Einkommensteuer = Differenz x 90 % = Schlüsselzuweisung ========================= Steuerkraft
22 Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen
23 Gesamt-Ergebnisplan vorl. Ergebnis 2012 EUR 2013 EUR 2014 EUR 01 Steuern u. ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge
24 Entwicklung der Kreisumlage Plan 2013 Plan 2014
25 Entwicklung der größten Aufwandspositionen Ist 2013 Plan 2014 Plan Personalaufwendungen Stadt Personalaufwendungen GMP Kreisumlage Anmerkung: Personalaufwand ohne Versorgungsaufwendungen
26 Gesamt-Ergebnisplan vorl. Ergebnis 2012 EUR 2013 EUR 2014 EUR 01 Steuern u. ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
27 Gesamt-Ergebnisplan vorl. Ergebnis 2012 EUR 2013 EUR 2014 EUR 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis Defizite Gebäudemanagement Jahresergebnis incl. Gebäudemanagement
28 in Mio. Euro 400,0 350,0 300,0 250,0 Ergebnisrechnung 2014 () Sonstige Aufwendungen; 24,4 Kreisumlage; 82,9 Defizit; 13,7 Sonstige Erträge; 45,1 Leistungsentgelte; 31,8 200,0 Transferleistungen; 73,2 Zuwendungen; 93,7 150,0 100,0 50,0 Abschreibungen; 18,1 Sach- /Dienstleistungen; 61,8 Personal; 86,6 Steuern; 162,7 0,0 Aufwendungen (gesamt: 347,0 Euro) Erträge (gesamt: 333,3 Euro)
29 Defizite aus Produktbereichen 2014 Mio. EUR 50 48, ,0 18,4 13,9 10 8,3 8,1 0 Kinder-, Jugend- Schulträgeraufgaben Verkehrsflächen, Kultur Sicherheit und Ordnung Sonstiges
30 Mio. EUR ,1 64,3 45,6 37,1 43,9 22,8 9, ,9 625,9 625,9 625,9 625,9 625,9 625,9 621,8 613,1 609, Eröffnungsbilanz Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage
31 Haushalt der Stadt Paderborn Tiefbaumaßnahmen davon KAG-Maßnahmen BauGB-Maßnahmen Umgestaltung Königsplatz Umgestaltung Am Abdinghof, Franz-Stock-Platz Am Stadelhof Umgestaltung östl. Innenstadt
32 Haushalt der Stadt Paderborn sonstige Baumaßnahmen/Grün davon Kunstrasenspielfeld Wewer Renaturierung Beke Belagserneuerung Kunstrasenspielfelder Paderseeumgehung
33 Haushalt der Stadt Paderborn Erwerb Fahrzeuge davon Fahrzeuge Feuerwehr Fahrzeuge Rettungsdienst Erwerb Grund und Boden (Immobilienfonds)
34 Haushalt der Stadt Paderborn Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung davon Feuerschutz (Digitalfunk, Geräte) Rettungsdienst (Digitalfunk, Geräte) Schulen (u. a. Mensen, Ausbau Fachräume)
35 Haushalt der Stadt Paderborn Hochbaumaßnahmen davon Parkhaus Bahnhofstraße Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustechnik
36 Wirtschaftsplan GMP Hochbaumaßnahmen GMP davon Reismann-Gymnasium, 2.BA Sporthalle Reismann-Gymnasium Karlschule Mensaneubau Neukonzeption GS Friedrich-von-Spee Sanierung GY Schloß Neuhaus Zusammenführung GS Overberg u. Domschule Erweiterung Gesamtschule Elsen Neubau Sporthalle Bonhoefer Gesamtsumme wesentliche Positionen
37 Entwicklung der Verschuldung Kernhaushalt und GMP (langfristige Kredite) Mio vorl. Ergebnis 2011 Stadt GMP Vorl. Ergebnis 2012 vorauss. Ergebnis 2013 vorauss. Ergebnis 2014
38 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt und GMP (langfristige Kredite) vorl. Ergebnis 2011 Stadt GMP vorl. Ergebnis 2012 vorauss. Ergebnis 2013 vorauss. Ergebnis 2014
39 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (langfristige Kredite) vorl. Ergebnis 2011 Stadt GMP STEB vorl. Ergebnis 2012 vorauss. Ergebnis 2013 vorauss. Ergebnis 2014
40 Entwicklung liquider Mittel Nettokreditbestand incl. GMP in TEUR
41 Zinsänderungsrisiko bei bestehenden Darlehensverhältnissen T fest Verlängerung mit bisherigem Zinssatz zusätzliche Zinsen bei 5 %
42 mittelfristige Ergebnisrechnung Kernhaushalt und GMP Ergebnisrechnung vorl. Ergebnis 2012 T 2013 T 2014 T 2015 T 2016 T 2017 T Kernhaushalt GMP Summe
43 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Produktbereich 42 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt VJ 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 5.001 4.601 3.267 3.000 3.000 3. Sonstige Transfererträge
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Beschreibung der Produktgruppe
Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 4 angesiedelt und dem Dienst 51 - Jugend - zugeordnet. Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe (Teilplan) 21.10
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Haushalt Landkreis Uckermark Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 2.206 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge
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Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) 31.07
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Stadtteilgespräch Neukirchen, Gubisrath, Hülchrath, Münchrath, Mühlrath 1 Thema Agenda Aufbau Verwaltung Gesamtübersicht städtische Finanzen städtische Leistungen städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
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Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 2 angesiedelt und dem Dienst 20 - Finanzmanagement - zugeordnet. Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe
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Einbringung Entwurf Haushaltsplan 21 3 KomponentenSystem Eröffnungsbilanz * Aktiva zum Stand: 1.1.28 Bilanzsumme 77,8 Mio. darunter bebaute Grundstücke 29,3 Mio. Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken)
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Stadtbezirk Senne Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen 164E - Entscheidungsbefugnis Produkte 11.01.84.01.0001.02 Partnerschaft Concarneau E 11.01.84.01.0002.02
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Produkt 1.111. Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 1.111 1.111. verantwortlich FD 11 Herr Brönstrup, Abt. 11 Herr Berg Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf Beschreibung - Personalservice
Beschreibung der Produktgruppe
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0 Titelblatt Bürgerhaushalt 2012 Gemeinde Altenberge 18. Januar 2012 1 0 Inhalt 1. Haushaltssystematik im NKF 2. Situation der kommunalen Haushalte im Kreis Steinfurt 2011 3. Eckdaten 4. Gewerbesteuerentwicklung
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Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
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Teilhaushalt 3. Finanzen
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Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe Produkt 15-1 Wirtschaftsförderung 15-1-1 Wirtschaftsförderung 15-2 Märkte 15-2-1 Märkte Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
- 1 - Inhaltsverzeichnis
- 1 - Inhaltsverzeichnis Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände im Kreis Borken in 2016 im Vergleich zum Regierungsbezirk Münster und Nordrhein-Westfalen... 2 Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände
Doppischer Haushalt der Gemeinde Wippingen - Eckdaten -
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Jahresabschluss zum
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Haushalt Teilergebnishaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 216.700 215.700 213.700
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Erläuterungen zum Haushalt Ergebnishaushalt
Erläuterungen zum Haushalt 2011 1. Ergebnishaushalt 1 1.1 Steuern und ähnliche Erträge Hier werden die Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), die Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und
Teilhaushalt 08. Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft. Produktinformation
Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation zust. Fachbereich: verantw. Person Kurzbeschreibung FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice Helmut Bernd zugeordnete
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
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Haushalt der Gemeinde Fischbachtal
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2016 Stadt Angermünde
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