Einführung eines Integrierten Fach- und Finanzcontrollings (IFFC) in den Transferbereichen Soziales und Jugend der Bezirke

Transkript

1 Einführung eines Integrierten Fach- und Finanzcontrollings (IFFC) in den Transferbereichen Soziales und Jugend der Bezirke Ausschuss für Verwaltungsreform und Kommunikations- und Informationstechnik 2. März 2006

2 Agenda 1. Projektziel und Verfahrensmodell des IFFC 2. Aktueller Zeitplan (Stand: März 2006) 3. Präsentation des Programms electronic Produkt Budget Navigator (epbn) : Folie 2

3 Gesamtprojektziel: Integration der Finanz- und Fachsicht Senatsfachverwaltungen Fachliche Steuerung Koordination Integrierte Fach- und Finanzdaten Finanzsteuerung SenFin Bezirke Fachaufgaben Budgetplanung und -verwendung Verbesserte Transparenz des Ressourceneinsatzes im Transferbereich der Bezirke : Folie 3

4 Verfahrensmodell für die Einführung des IFFC Verf.-Verantw.: SenFin epbn pseudonymisierte Daten mit Fallbezug (aggregierte Daten) Auswertungen für SenFin Verfahrensbetrieb: IT-DZ Verfahrensverantwortung: Bezirke Bezirkliche Pseudonymisierungsadapter für die unidirektionale Pseudonymisierung dezentraler Export aus den Fachverfahren 12 x PROSOZ/S Bezirk 1 12 x PROSOZ/S (JUG) Bezirk 2 12 x PROJUG Bezirk n SenGSV SenBJS Bezirke mit dem IFFC : Folie 4 KLR

5 Bisher 97% Ergonomie- Betrachtung Berichtswesen (4 x Bezirk, 3 x Senat) Datenbereitstellung (alle Bezirke, alle Daten) Integriertes Fach- und Finanzcontrolling Stand: , weitere Schritte Hardware- Austausch der Zwischenlösung Im ITDZ Konsolidierung der Produktstrukturen 2004 und 2005 Zustimmung HPR zur Verlängerung des Pilotbetriebs bis 03/06 Umsetzung der Maßnahmen des Sicherheitskonzepts Zustimmung HPR & BlnBDI zum flächendeckenden Betrieb Sicherheitskonzept Ergonomie- Betrachtung (Zwischenbericht) NAS- Schulung restliche Bezirke Flächendeckender Pilotbetrieb Flächendeckender Echtbetrieb Vorbereitung des flächendeckenden Echtbetriebs 11/2005 Erstellung der Produktund Leistungsstruktur /2005 heute 12/ / /2006 = erledigt = in Bearbeitung = Zustimmung erforderlich ab 04/2006 ab 06/ : Folie 5

6 Präsentation der Software electronic Produkt Budget Navigator epbn : Folie 6

7 DAS epbn-auswertungsmodul Navigationssystem (NAS) : Beim Öffnen des NAS greift dieser mittels Intranet auf den Server des epbn zu, der beim ITZD installiert ist. Dies ermöglicht ein ständiges Aktualisieren auf eine eventuell neue Programmversion. Jeder Nutzer muss sich durch ein, erstmalig vom ZASB (SenFin) vergebenes Passwort identifizieren. Im Rahmen des Integrierten Fachund Finanzcontrolling (IFFC) werden bis zu drei Jahre miteinander vergleichbar sein. Die gewünschte Produkt- und Leistungshierarchie eines Jahres kann hier gewählt werden : Folie 7

8 Definition einer Abfrage im NAS : Um eine eigene Datenbankabfrage zu definieren, können aus bis zu drei Registern die gewünschten Bedingungen ausgewählt werden: Auswertungsstruktur (AWS): Zeige die Anzahl der Personen, die eine Lehre abgeschlossen haben und Produkt- und Leistungsstruktur 2004: + = die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen erhalten, Organisationseinheit: + innerhalb des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf : Folie 8

9 Die Benutzeroberfläche des NAS ist in zwei Bereiche unterteilt : Im NAS werden Fragestellungen dieser Art für die gesamte Produkt- und Leistungsstruktur der Politikbereiche Soziales und Jugend beantwortet. Die bisherigen AWS enthalten Angaben zu: Alter, Geschlecht, Nationalität, Erwerbsstatus, Bildungsabschluss, Grad der Behinderung, Familienstand und die jeweilige Anzahl der Personen in einer Bedarfsgemeinschaft. Die Die Beantwortung Beantwortung der der Abfrage Abfrage (s. (s. Folie Folie 8) 8) wird wird als als Kennzahlenwert Kennzahlenwert im im rechten rechten Bildschirmbereich Bildschirmbereich ersichtlich: ersichtlich: Personen Personen : Folie 9

10 Berichtswesen des NAS: Die am Bildschirm abgefragten Kennzahlen können in sogenannten Kennzahlenberichten nachbildet werden. Diese Berichte sind um eine Vielzahl von Berichtsparametern erweiterbar. Es können mehrere Organisationseinheiten (z.b. Bezirke) oder verschiedene Auswertungsstrukturen (z.b. Geschlecht) verglichen werden. In diesem Fenster wird der Berichtszeitraum definiert. So sind einzelne Monate, Quartale, Jahre oder auch überjährige Zeiträume wählbar. In diesem Fenster definiert der User die Gruppen, die der Bericht enthalten soll (z.b. Anzahl Hilfeempf. und Transferleistungen in Euro). Der ausgewählte Bericht wird in Excel abgebildet. Die Excel-Basis sichert eine individuelle Weiterverarbeitung : Folie 10

11 Excel-Bericht zu der Abfrage: - Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.e. (Zielsystemelement) - Alle Bezirke (Organisationseinheit) - Ohne Auswertungsstruktur (Auswertungsstrukturen) mit den Berichtsparametern: - Baumtiefe auf eins beschränkt - Berichtszeitraum Januar März Gruppen Bezugsgröße und Kosten : Folie 11