Zentrale Verwaltung am Seetalplatz

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1 Zentrale Verwaltung am Seetalplatz Aktueller Planungsstand November 2016 Agenda 1. Luzern Nord - Masterplan 2. Bisherige Beschlüsse 3. Sparpotential 4. Mietkosten 5. Mehrwert des Zentralen Verwaltungsgebäudes 6. Terminplan 7. Fragen 2 1

2 Luzern Nord - Masterplan Luzern Reussbühl Reusszopf C1-3 Malters / Wolhusen ZG-ZH-BE-BS-SZ-TI A1 B1-3 Busbahnhof A2+3 Seetalplatz A4+5 Viscosistadt Emmen Bahnhof Emmenbrücke > A1 = Zentrale Verwaltung am Seetalplatz > B1-3 = Kantonales Grundstück (strategische Reserve - Verkauf/Baurecht) 3 Bisherige Beschlüsse Beschlüsse Regierungsrat > Zentrales Verwaltungsgebäude anstelle der Einzelstandorte > Reduktion des Flächenbedarfs von mind. 10% > Baufeld A1 als Standort für die Zentrale Verwaltung > Baufelder B1-B3 strategische Reserve (Verkauf-Baurecht) > Dem Betriebs- und Nutzungskonzept wird zugestimmt > Dem Arbeitsplatzkonzept "Multi Space Office" wird zugestimmt > Dem Finanzierungsmodell "Eigenfinanzierung" wird zugestimmt Beschluss des Kantonsrat vom > Genehmigung der Projektierungskreditvorlage von 5 Mio. Fr. (91Ja/12Nein) Weiteres Vorgehen > Erarbeitung Bauvorlage für den Kantonsrat und die Volksabstimmung 4 2

3 Sparpotential pro Jahr Mietkosten ZVLN (1'080 AP) in Fr. Investitionskosten (BKP 0-6, ohne Ausstattung) 150'000'000 Bruttorendite % 4.92 Notwendiger Ertrag Kostenmiete 7'380'000 Mietkosten (Nebenräume, Betriebskosten und Einstellhalle) 1'135'000 Mieterträge Dritte (Wohnen, Büro, Retail) -3'250'000 Neue Mietkosten kantonale Verwaltung pro Jahr 5'265'000 Bestehende Mietkosten kantonale Verwaltung pro Jahr -10'250'000 Einsparungen (Empfang, Post, Infrastruktur) -715'000 Jährliche Einsparung -5'700'000 Mehrwert / Synergien Reduktion Reisezeit (Meetings) Wissenstransfer - direkte Kommunikation - "Konzern-Identifikation" Arbeitgebermarketing - attraktive Arbeitsplätze - war of talents Weiterbildungen Inhouse, Mensa, Kinderkrippe, Fitness, Einkauf etc. erhöhte Sicherheit gute Erschliessung (ÖV / MIV / Mobilitätskonzept) Service Public Approximativer jährlicher Synergieeffekt > -2'000'000 5 Mietkosten pro Arbeitsplatz Mietflächen heute Zentrale Verwaltung Multi Space Office Vermietbare Fläche (VMF) 36'072 m 2 Ø 22'500 m 2 Arbeitsplätze (AP) 1'175 1'080 Vollzeitstellen (FTE) VMF/AP (Verwaltung) * 30.7 m 2 * m 2 Mietkosten Fr./a 10'252'939 5'265'000 Mietkosten Fr./m 2 per Jahr 285 Ø 235 Mietkosten Fr./AP per Jahr 8'726 4'875 > *VMF = Vermietbare Fläche (Hauptnutzfläche inklusive Neben-, Funktions- und Verkehrsflächen) > Fläche pro Arbeitsplatz = 6-7 m 2 > Reduktion des jährlichen Budgetaufwands "Raummiete" (rund 4'000 Fr. pro Arbeitsplatz) 6 3

4 Mehrwerte des Zentralen Verwaltungsgebäudes > Verwaltungsgebäude für rund 30 Organisationseinheiten (1'100 AP) > Der Standort ist bestens mit ÖV / MIV erschlossen > Mitarbeitende erhalten attraktive Arbeitsplätze - Arbeitgebermarketing > Luzerner Bevölkerung erhält eine zentrale Anlaufstelle (Service Public) > Senkung der Betriebskosten (Beschaffung, Unterhalt etc.) > Effizienzsteigerung durch Optimierung der Flächennutzung von > 20% > Reduktion Zumietanteil von 70% auf 20-30% > Neue Steuererträge und Mietflächen (32'000 m 2 ) in zentraler Stadtlage (Wohnen / Gewerbe) > Verkaufserlös / Baurechtserträge von nicht mehr benötigten Immobilien > Hohes Wertentwicklungspotential der Grundstücke am Seetalplatz > Sparpotential von rund 7,7 Mio. Fr. pro Jahr 7 Vorgehens- und Terminplan Planungsschritte Phase 3 Projektierungskreditvorlage/-bewilligung (Dekret) 6 Monate Juli 2016 Phase 4 Bereinigung Raumprogramm, Nutzungskonzept und Vorbereitung Wettbewerb 8 Monate April 2017 Phase 5 Wettbewerbsverfahren (Mehrstufig) 24 Monate April 2019 Phase 6 Erarbeitung Bauvorlage 6 Monate Oktober 2019 Phase 7 Politischer Prozess / Kantonsrat und Volksabstimmung 12 Monate Oktober 2020 Phase 8 Baubewilligung 6 Monate April 2021 Phase 9 Realisierung 2 ½ Jahre Oktober 2023 Phase 10 Inbetriebnahme 3 Monate 2023/

5 Fragen 9 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Finanzdepartement Dienststelle Immobilien Hans-Urs Baumann Kantonsbaumeister Stadthofstrasse 4 Postfach Luzern Tel