Bonuskapitel»Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben«

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1 Tobias Then onuskapitel»lösungshinweise zu den Übungsaufgaben«zum uch»einkauf mit SP : er Grundkurs für Einsteiger und nwender«onn oston

2 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben In diesem okument finden Sie die Lösungen zu den Übungsaufgaben aus dem uch Einkauf mit SP. er Grundkurs für Einsteiger und nwender. Sie sollten nach Möglichkeit alle ufgaben im SP-System nachvollziehen. So festigen Sie Ihr Wissen und die Schritte werden sich besser einprägen! Kapitel 2: er Lieferantenstammsatz Ihr Unternehmen nimmt die Geschäftsbeziehung zur Firma Roth & Söhne auf. In Zukunft sollen bei diesem Partner verschiedene Waren bezogen werden. Sie sind verantwortlich für die zentrale Pflege der Lieferantenstammdaten im uchungskreis 1000 und der Einkaufsorganisation ls Kontengruppe wählen Sie 0001 Kreditoren. Von den Fachbereichen Ihres Unternehmens haben Sie die folgenden Informationen erhalten: llgemeine aten Name Suchbegriff Roth & Söhne GbR ROTH & SÖHNE Straße Stadtring 187 Ort Land Region Umsatzsteuer-I Köln eutschland Nordrhein-Westfalen E uchhaltungsdaten bstimmkonto Zahlungsbedingungen Zahlwege 0001 sofort zahlbar ohne bzug Scheck und Überweisung 2

3 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Einkaufsdaten estellwährung EUR Euro Zahlungsbedingung Tage 3 % Skonto 30 Tage 2 % Skonto 45 Tage ohne bzug Incoterms Mindestbestellwert VerkäuferIn EXW b Werk Köln 3.000,00 EUR Herr Grohe In den Steuerungsdaten des Einkaufs muss das Kennzeichen WE-bez.Rechn- Prüfung unbedingt gesetzt sein. ufgabe 1 Legen Sie den Lieferantenstammsatz für den neuen Lieferanten an. Öffnen Sie die Transaktion XK01. Geben Sie die Einkaufsorganisation 1000, den uchungkreis 1000 sowie die Kontengruppe 0001 an. (Falls in Ihrem Unternehmen andere Organisationseinheiten und Kontengruppen verwendet werden, geben Sie die im Unternehmen genutzten Informationen ein.) rücken Sie ( ). Geben Sie in der Sicht nschrift die dressdaten zum Lieferanten ein. Mit ( ) oder springen Sie in die Sicht Steuerung. In der Sicht Steuerung geben Sie die Umsatzsteuer-I an. E rücken Sie mehrfach ( ), oder klicken Sie auf, bis Sie die Sicht Kontoführung uchhaltung erreichen. Geben Sie hier das bstimmkonto an. F Mit ( ) oder gelangen Sie in die Sicht Zahlungsverkehr uchhaltung, in der Sie die Zahlungsbedingungen der uchhaltung und die Zahlwege pflegen. 3

4 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender G rücken Sie mehrmals ( ), oder klicken Sie auf, um zur Sicht Einkaufsdaten zu gelangen. Geben Sie hier die estellwährung, die Zahlungsbedingung, die Incoterms, den Mindestbestellwert und den Verkäufer ein. H Sichern Sie den Lieferantenstammsatz mit. ufgabe 2 er Lieferant Roth & Söhne GbR teilt Ihnen mit, dass sich sein Firmensitz geändert hat. ie neue dresse lautet onner Straße 19, Köln. ußerdem senkt das Unternehmen den Mindestbestellwert auf 500,00 EUR. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen im Lieferantenstammsatz vor. Starten Sie die Transaktion XK02. E Geben Sie die Nummer des Lieferantenstammsatzes aus ufgabe 1 an. Sollten Sie die Nummer nicht mehr wissen, nutzen Sie die (F4)-Hilfe zur Suche. Geben Sie außerdem die Einkaufsorganisation an, in der Sie den Lieferanten angelegt haben. ie Eingabe des uchungskreises ist nicht notwendig, da keine uchhaltungsdaten geändert werden. Markieren Sie die Sichten nschrift und Einkaufsdaten. rücken Sie ( ), um in die Sicht nschrift zu springen. Pflegen Sie hier die neue dresse des Lieferanten. F Mit ( ) oder springen Sie weiter in die Sicht Einkaufsdaten. Ändern Sie hier den Mindestbestellwert. G Sichern Sie den Lieferantenstammsatz mit. ufgabe 3 Lassen Sie sich die Stammdaten zum Lieferanten Roth & Söhne GbR anzeigen. Prüfen Sie, ob die Änderungen richtig protokolliert wurden. Öffnen Sie die Transaktion XK03. Geben Sie die Lieferantennummer, die Einkaufsorganisation und den uchungskreis an, und drücken Sie ( ). Wählen Sie in der Menüleiste Umfeld > Kontoänderungen, um die Veränderungen zu einzelnen Feldern oder dem gesamten Stammsatz anzeigen zu lassen. 4

5 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben ufgabe 4 Ein weiterer Lieferant soll für Ihr Unternehmen tätig werden. Von der Firma Feldmann GmbH sind bisher folgende aten bekannt: llgemeine aten Name Suchbegriff Straße Ort Land Region Umsatzsteuer-I Feldmann GmbH FELMNN Hinrichsdorfer Str. 13a Rostock eutschland Mecklenburg-Vorpommern E ie übrigen aten sind gleich mit denen des Lieferanten Roth & Söhne GbR, allerdings verlangt die Feldmann GmbH keinen Mindestbestellwert, und die Incoterms lauten»fh Frei Haus«. ußerdem gewährt er innerhalb von zehn Tagen 5 % Skonto (Zahlungsbedingung 0014). Legen Sie auch den Lieferantenstammsatz für die Feldmann GmbH an. Um sich die rbeit zu erleichtern, kopieren Sie den Stammsatz des Lieferanten Roth & Söhne GbR und ändern nur die abweichenden aten. E F Rufen Sie die Transaktion XK01 auf Geben Sie die Einkaufsorganisation 1000, den uchungkreis 1000 sowie die Kontengruppe 0001 an. (Falls in Ihrem Unternehmen andere Organisationseinheiten und Kontengruppen verwendet werden, geben Sie die im Unternehmen genutzten Informationen ein.) Geben Sie im ereich Vorlage die Nummer, den uchungskreis und die Einkaufsorganisation des Vorlagelieferanten Roth & Söhne GbR ein. rücken Sie ( ), um in die atenbilder des Lieferanten zu gelangen. Geben Sie in der Sicht nschrift die dresse des Lieferanten an. Springen Sie in die Sicht Steuerung, und ändern Sie hier die Umsatzsteuer-I. 5

6 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender G Springen Sie in die Sicht Einkaufsdaten, um den Mindestbestellwert, die Incoterms und die Zahlungsbedingung zu aktualisieren. H Mit sichern Sie den Lieferantenstammsatz. Kapitel 3: er Materialstammsatz Ihr Unternehmen handelt mit omputerteilen und -zubehör aller rt. In naher Zukunft möchten Sie eine neue Tastatur auf den Markt bringen, die mit beleuchteten Tasten ausgestattet ist. So soll es möglich sein, auch in sehr dunklen Räumen die Tasten jederzeit zu erkennen. ie Tastatur trägt die ezeichnung Tastatur beleuchtet ProNight. Stammdaten zum Material sind im SP-System noch nicht vorhanden. as Material soll mit der ranche Maschinenbau und der Materialart Handelsware angelegt werden. Vorerst ist die Nutzung nur im Werk 1000 vorgesehen. Sie sind verantwortlich für das erste nlegen der Materialstammdaten. ußerdem gehört die Pflege der aten für den Fachbereich Einkauf zu Ihren ufgaben. Folgende Informationen liegen Ihnen vor: Materialnummer M100 Sicht Grunddaten 1 Materialkurztext asismengeneinheit Warengruppe ruttogewicht Nettogewicht Tastatur beleuchtet ProNight ST Stück Eingabegeräte 0,9 kg 0,7 kg EN-ode Sicht Einkauf estellmengeneinheit KR Karton (Ein Karton enthält 12 Stück Tastaturen.) Einkäufergruppe 001 6

7 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben WE-earbeitungszeit Einkaufswerteschlüssel 3 Tage Wählen Sie einen Einkaufswerteschlüssel aus, der Überlieferungen von maximal 5 % akzeptiert. Zusatzdaten Englische ezeichnung Französische ezeichnung Keyboard illuminated ProNight lavier illuminée ProNight ufgabe 1 Legen Sie die Materialstammdaten für das neue Material Tastatur beleuchtet ProNight an. Pflegen Sie die aten für die Sichten Grunddaten 1 und Einkauf. chten Sie darauf, dass in den Zusatzdaten die richtige Umrechnung zwischen Stück und Karton eingestellt ist. E F G Wählen Sie Transaktion MM01 aus. Geben Sie die Materialnummer, die Materialart und die ranche an. rücken Sie ( ), und Sie gelangen in die Sichtenauswahl. Wählen Sie die Sichten Grunddaten 1 und Einkauf aus. Mit ( ) gelangen Sie zur Eingabe der Organisationseinheiten. Geben Sie das Werk 1000 an. (Falls in Ihrem Unternehmen andere Organisationseinheiten verwendet werden, geben Sie die im Unternehmen genutzten aten ein.) rücken Sie ( ), und Sie gelangen in die Sicht Grunddaten 1. Geben Sie den Materialkurztext, die asismengeneinheit, die Warengruppe, die Gewichtsdaten und den EN-ode an. rücken Sie ( ), um die Sicht Einkauf zu erreichen. Geben Sie in der Sicht Einkauf die estellmengeneinheit, die Einkäufergruppe, die WE-earbeitungszeit und den Einkaufswerteschlüssel ein. Nach dem rücken von ( ) fragt Sie das System nach der Umrechnung zwischen asis- und estellmengeneinheit. Tragen Sie die entsprechenden ngaben ein. H Springen Sie in die Zusatzdaten ( ). uf der Registerkarte Kurztexte können Sie die Materialbezeichnung in verschiedenen Sprachen pflegen. 7

8 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender I uf der Registerkarte Mengeneinheiten können Sie prüfen, ob die Umrechnung der Mengeneinheiten richtig ist. J Klicken Sie auf, um den Materialstammsatz zu speichern. ufgabe 2 Wenige Tage später erhalten Sie die Information, dass die uchhaltungsdaten ebenfalls von Ihnen angelegt werden sollen, da der eigentlich zuständige Sachbearbeiter in der uchhaltung erkrankt ist. Legen Sie zum bereits vorhandenen Materialstammsatz M100 die Sicht uchhaltung neu an. Folgende aten sind Ihnen bekannt: Sicht uchhaltung ewertungsklasse 3100 Preissteuerung Gleitender Preis V Gleitender urchschnittspreis 50,00 EUR E Öffnen Sie die Transaktion MM01. Geben Sie die Materialnummer sowie die Materialart und die ranche an. Geben Sie im ereich Vorlage auch die Materialnummer an. rücken Sie ( ), und suchen Sie in der Sichtenauswahl nur die Sicht uchhaltung 1 aus. Mit ( ) springen Sie zur Eingabe der Organisationseinheiten. Geben Sie das Vorlagewerk sowie das Werk an, in dem die uchhaltungssicht angelegt werden soll. (In der Übung ist Werk 1000 angegeben. Geben Sie das Werk entsprechend den Organisationseinheiten Ihres Unternehmens an.) F rücken Sie ( ). as System springt direkt in die Sicht uchhaltung 1, in der Sie die ewertungsklasse, die Preissteuerung und den gleitenden Preis angeben können. G Mit speichern Sie den Materialstammsatz. 8

9 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben ufgabe 3 Lassen Sie das Materialverzeichnis anzeigen. Um die nzeige einzuschränken, geben Sie im Einstiegsbild als Ersteller Ihren SP-enutzernamen an. Prüfen Sie die nzeige. Werden Materialart, estellmengeneinheit (ME) und Einkäufergruppe richtig angezeigt? Starten Sie die Transaktion MM60. Geben Sie im Feld Ersteller Ihren enutzernamen (nmeldenamen) an. Klicken Sie auf, um das Materialverzeichnis zu sehen. ufgabe 4 ie Tastatur soll zukünftig nicht nur im Werk 1000, sondern auch im Werk 1200 gelagert werden. ie aten des Einkaufs und der uchhaltung sind für beide Werke gleich. Erweitern Sie die Stammdaten des Materials für das Werk Nutzen Sie hierbei die Möglichkeit der Vorlage! E Öffnen Sie die Transaktion MM01. Geben Sie die Materialnummer an. Geben Sie die Materialnummer auch im ereich Vorlage an. rücken Sie ( ), und suchen Sie in der anschließenden Sichtenauswahl die Sichten Einkauf und uchhaltung 1 aus. rücken Sie ( ). Geben Sie als Vorlagewerk 1200 und als anzulegendes Werk 1000 ein. (Falls in Ihrem im Unternehmen andere aten verwendet werden, nehmen Sie die passenden Eingaben vor.) F rücken Sie ( ). a im Werk 1200 keine Änderungen zum Werk 1000 vorgenommen werden sollen, können Sie den Materialstammsatz mit direkt speichern. ufgabe 5 Sie erhalten die Information, dass im Werk 1200 die Wareneingangsbearbeitungszeit für die Tastatur mit Materialnummer M100 nur einen Tag beträgt. Nehmen Sie im Materialstammsatz die entsprechende Änderung in der Sicht Einkauf im Werk 1200 vor! 9

10 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender E Wählen Sie die Transaktion MM02. Geben Sie die Materialnummer ein. Nach dem rücken von ( ) wählen Sie nur die Sicht Einkauf aus. rücken Sie ( ), und geben Sie das Werk 1200 an. Nehmen Sie in der Einkaufssicht die jeweilige Änderung vor. F Mit speichern Sie die Änderungen. ufgabe 6 Rufen Sie erneut das Materialverzeichnis für alle Materialien auf, zu denen Sie die Stammsätze erstellt haben. chten Sie darauf, im Einstiegsbild unter Werk keine Einträge vorzunehmen. Erkennen Sie die Tastatur auch für Werk 1200 in der Liste? Starten Sie die Transaktion MM60, und gehen Sie wie in ufgabe 3 vor. ufgabe 7 Lassen Sie sich die Änderungen zum Material M100 anzeigen. Können Sie erkennen, wann die Änderung vorgenommen wurde? Starten Sie die Transaktion MM04. Geben Sie die Materialnummer an. Mit listet das SP-System die Änderungen auf. Markieren Sie eine Zeile, und klicken Sie auf, um etails zu erkennen. ufgabe 8 Neben der Tastatur soll auch ein neuer rucker in das lieferbare Programm Ihres Unternehmens aufgenommen werden. er rucker hat die ezeichnung rucker EasyPrint und wird vorwiegend im Werk 1000 gelagert. Für die ereiche Einkauf und uchhaltung liegen folgende Informationen vor: 10

11 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Materialnummer M200 Sicht Grunddaten Materialkurztext asismengeneinheit Warengruppe ruttogewicht Nettogewicht rucker EasyPrint ST Stück esktop-hardware 4,1 kg 3,8 kg EN-ode Sicht Einkauf estellmengeneinheit kein Eintrag Einkäufergruppe 001 WE-earbeitungszeit Einkaufswerteschlüssel 1 Tag Wählen Sie einen Einkaufswerteschlüssel aus, der Überlieferungen von maximal 5 % akzeptiert. Zusatzdaten Englische ezeichnung Französische ezeichnung Printer EasyPrint Imprimante EasyPrint Sicht uchhaltung ewertungsklasse 3100 Preissteuerung Gleitender Preis V Gleitender urchschnittspreis 350,00 EUR Öffnen Sie Transaktion MM01, und gehen Sie analog zu ufgabe 1 vor. ufgabe 9 Lassen Sie das Materialverzeichnis anzeigen. Um die nzeige einzuschränken, geben Sie im Selektionsbildschirm als Ersteller Ihren SP-enutzernamen an. 11

12 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Prüfen Sie im Materialverzeichnis, ob die aten des ruckers für Werk 1000 vorhanden sind. Starten Sie die Transaktion MM60, und verfahren Sie wie in ufgabe 3. Kapitel 4: Einkaufsinfosatz Sie haben vom Lieferanten Roth & Söhne GbR Informationen erhalten, die das Material rucker EasyPrint betreffen. So ist für den rucker beim Lieferanten der zuständige Verkäufer nicht Herr Grohe, sondern Herr Wagemann. Sie haben die ufgabe, diese lieferantenspezifischen Informationen zum Material in einem Einkaufsinfosatz festzuhalten. ufgabe 1 Legen Sie den Einkaufsinfosatz zum Lieferanten Roth & Söhne GbR und zum Material rucker EasyPrint in der Einkaufsorganisation 1000 an. Folgende Informationen liegen Ihnen für diese Kombination vor: llgemeine aten Verkäufer Herr Wagemann Telefon Ursprungsland Slowenien Einkaufsorganisationsdaten 1 Planlieferzeit Normalmenge Mindestmenge Nettopreis 7 Tage 24 Stück 12 Stück 340,00 EUR Starten Sie die Transaktion ME11. Geben Sie im Einstiegsbild die Lieferantennummer, die Materialnummer und die Einkaufsorganisation ein. en Infotyp belassen Sie bei Normal. rücken Sie ( ). as System springt direkt in die allgemeinen aten, in denen Sie den Verkäufer und seine Telefonnummer pflegen. Ändern Sie außerdem das Ursprungsland. 12

13 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Springen Sie über die Schaltfläche Einkaufsorgaten 1 in die Einkaufsorganisationsdaten, und pflegen Sie die Planlieferzeit, die Normalmenge, die Mindestmenge und den Nettopreis. E Klicken Sie auf, um den Einkaufsinfosatz zu speichern. ufgabe 2 Lassen Sie eine Liste der Einkaufsinfosätze zum Material rucker EasyPrint anzeigen. Wie viele Einkaufsinfosätze gibt es zu diesem Material? Wählen Sie die Transaktion ME1M. Geben Sie die Materialnummer an. Um sicher aten zu finden, sollten die Felder Werk und Einkäufergruppe leer bleiben. Klicken Sie auf, um die Liste der Einkaufsinfosätze zum Material zu erhalten. ie Liste sollte nur einen Einkaufsinfosatz zum Material enthalten, nämlich den in ufgabe 1 angelegten. ufgabe 3 Springen Sie direkt aus der Liste der Einkaufsinfosätze in den Einkaufsinfosatz. Prüfen Sie die Einkaufsorganisationsdaten 2. Wurden bereits ngebote oder estellungen zum Material rucker EasyPrint mit dem Lieferanten Roth & Söhne GbR im System gebucht? Markieren Sie den Einkaufsinfosatz in der Liste durch Setzen des Häkchens am linken ildrand. Klicken Sie auf, um direkt in die nzeige des Einkaufsinfosatzes zu springen. Wählen Sie im Einkaufsinfosatz über die Menüleiste Springen > Einkaufsorgaten 2, und Sie erreichen die erweiterten Einkaufsorganisationsdaten. Es sollte noch keine estellung oder nfrage angegeben sein. Springen Sie mit zurück in die Liste der Einkaufsinfosätze. ufgabe 4 Ändern Sie die Texte des Einkaufsinfosatzes. Erfassen Sie folgenden estelltext:»itte beachten Sie unsere umweltschutzrechtlichen Verpackungsvorga- 13

14 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender ben! Unsere Warenannahme ist angewiesen, Lieferungen zurückzuweisen, wenn sie den Vorgaben nicht entsprechen!«markieren Sie den Einkaufsinfosatz in der Liste durch Setzen des Häkchens am linken ildrand. Klicken Sie auf, um den Einkaufsinfosatz im Änderungsmodus zu öffnen. Über die Schaltfläche Texte erreichen Sie die Pflege der Texte. Geben Sie den estelltext ein. Speichern Sie den Einkaufsinfosatz, indem Sie auf klicken. ufgabe 5 Lassen Sie sich die Änderungen zum Einkaufsinfosatz für Material rucker EasyPrint und Lieferant Roth & Söhne GbR anzeigen. Ist Ihre Änderung im Einkaufsinfosatz protokolliert? Zeigen Sie den Einkaufsinfosatz erneut an. Wählen Sie in der Menüleiste Zusätze > Änderungen aus, und geben Sie in dem folgenden kleinen Fenster unter Änderungsdatum den ersten Tag des Vormonats an. rücken Sie ( ), und Sie erhalten eine Liste mit den vorgenommenen Änderungen. Kapitel 5: Konditionen Sie haben vom Lieferanten Roth & Söhne GbR telefonisch uskunft über die Konditionen zum Material rucker EasyPrint erhalten. Sie haben die ufgabe, die Konditionen im Einkaufsinfosatz zu hinterlegen. Folgende Konditionen wurden Ihnen genannt: ] er Listenpreis beträgt 340,00 EUR pro Stück. ] ei bnahme von 20 Stück wird ein Rabatt von 5 % gewährt, bei bnahme von 100 Stück beträgt der Rabatt 7,5 %. ] Für die benötigte Gesundheitsunbedenklichkeitsprüfung ist ein Zuschlag von 1,15 EUR pro Stück fällig. 14

15 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Konditionsart ruttopreis (P00) Konditionsbetrag 340,00 EUR Rabatt vom rutto (R01 gestaffelt) ab 20 Stück 5 % ab 100 Stück 7,5 % Zuschlage/Menge (Z00) 1,15 EUR ie angegebenen Konditionen gelten ab heute bis zum des folgenden Jahres. ufgabe 1 Hinterlegen Sie die genannten Konditionen inklusive des Gültigkeitszeitraums im Einkaufsinfosatz zum Material rucker EasyPrint und zum Lieferanten Roth & Söhne GbR der Einkaufsorganisation E F Öffnen Sie zum Ändern des Einkaufsinfosatzes die Transaktion ME12. Über die Schaltfläche Konditionen gelangen Sie zur Konditionspflege. Geben Sie im Feld Gültig bis das blaufdatum der Konditionsvereinbarung an. ie Konditionsart P00 sollte aus Kapitel 5,»ie Konditionen«, bereits mit 340,00 EUR gefüllt sein. Wählen Sie in der Spalte Krt die Konditionsart R01 aus. leiben Sie mit dem ursor in der Zeile, und klicken Sie für die Staffelung des Rabatts auf. Pflegen Sie in den Spalten Staffelmenge und etrag die Staffelung des Rabatts. G Gehen Sie mit zurück in die Konditionspflege. In der Zeile der Konditionsart R01 zeigt ein Häkchen in der Spalte Staffeln an, dass eine Staffelung der Kondition vorhanden ist. H Wählen Sie in der folgenden Zeile in der Spalte Kart die Konditionsart Z00 aus. Geben Sie unter etrag den entsprechenden Konditionsbetrag an. I Sichern Sie den Einkaufsinfosatz inklusive der Konditionen mit. 15

16 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender ufgabe 2 Sie benötigen die Information, welchen Effektivpreis für 15 Stück, 25 Stück und 150 Stück des Materials rucker EasyPrint der Lieferant Roth & Söhne GbR jeweils verlangt. Zeigen Sie eine Liste der Einkaufsinfosätze zum Material rucker EasyPrint an. Prüfen Sie mithilfe einer Preissimulation, welche Effektivpreise für die angegebenen Mengen gelten. E Rufen Sie die Liste der Einkaufsinfosätze mithilfe der Transaktion ME1L auf. as Vorgehen entspricht dem aus Kapitel 4,»er Einkaufsinfosatz«, ufgabe 2. Markieren Sie den Einkaufsinfosatz, und klicken Sie auf Preissimulation. Geben Sie im folgenden Fenster die Simulationsmenge an. as Häkchen bei Effektivpreis sollte bereits gesetzt sein. Mit ( ) errechnet das System den Preis für die angegebene Menge und zeigt ihn in einer grünen Zeile an. Wiederholen Sie die Preissimulation für die unterschiedlichen Mengen. Kapitel 6: estellanforderung ie Marktforschung Ihres Unternehmens hat für das Material Tastatur beleuchtet ProNight zum Erstverkaufstag ein Marktpotenzial von Stück ermittelt. Sie haben die ufgabe, diesen edarf an den Einkauf Ihres Unternehmens weiterzugeben und ihn so mit der eschaffung der Tastaturen zu beauftragen. ufgabe 1 Legen Sie eine estellanforderung über die Stück Tastatur beleuchtet ProNight an. Geben Sie in der estellanforderung folgende Informationen an: Kopfnotiz Materialnummer Menge»Markteinführung! ie angeforderte Menge muss mit Werbestart heute in 8 Wochen verfügbar sein!«m Stück 16

17 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Lieferdatum heute in 8 Wochen Werk 1000 Einkäufergruppe 001 nforderer Herr Vollmer Öffnen Sie zum nlegen einer estellanforderung die Transaktion ME51N. Geben Sie im Textfeld des elegkopfes die Kopfnotiz an. Geben Sie in der Positionsübersicht das Material, die Menge, das Lieferdatum und das Werk an. Nach rücken von ( ) sollte die Einkäufergruppe automatisch aus dem Materialstammsatz gefüllt werden. en nforderer können Sie in der Positionsübersicht oder auf der Registerkarte nsprechpartner in den Positionsdetails angeben. E Indem Sie auf klicken, sichern Sie die estellanforderung. ufgabe 2 Zusätzlich sollen 28 Stück des Materials rucker EasyPrint beschafft werden. Legen Sie auch hierfür eine estellanforderung an. Materialnummer Menge Lieferdatum M Stück heute in 5 Wochen Werk 1000 nforderer Frau Krause Lassen Sie in der estellanforderung vom System mögliche ezugsquellen vorschlagen. Welche ezugsquelle schlägt das System vor? Warum? Übernehmen Sie die vorgeschlagene ezugsquelle als festen Lieferanten in die estellanforderung. Legen Sie mit Transaktion ME51N die estellanforderung an, wie in ufgabe 1 beschrieben. 17

18 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Haben Sie alle aten angegeben, wechseln Sie auf die Registerkarte ezugsquelle in den Positionsdetails. Klicken Sie die Schaltfläche an. a zum Material rucker EasyPrint nur ein einziger Einkaufsinfosatz existiert (aus der Übung in Kapitel 4), wird der Lieferant Roth & Söhne GbR direkt als fester Lieferant ausgewählt. Sichern Sie die estellanforderung mit. ufgabe 3 Prüfen Sie in beiden estellanforderungen den Status der earbeitung. Wie lautet jeweils der aktuelle Status? Zeigen Sie die letzte estellanforderung an, indem Sie die Transaktion ME53N öffnen. Prüfen Sie auf der Registerkarte Status in den Positionsdetails den Status der estellanforderung. ie estellanforderung hat den earbeitungsstatus nicht bearbeitet. Um den Status der vorhergehenden estellanforderung zu sehen, klicken Sie auf und geben die Nummer der estellanforderung ein. Mit ( ) wird Ihnen die estellanforderung angezeigt. uch hier können Sie in den Positionsdetails auf der Registerkarte Status den aktuellen Zustand der estellanforderung erkennen. ufgabe 4 Erstellen Sie eine Liste der soeben angelegten estellanforderungen. ls Selektionskriterium empfiehlt sich Ihre Einkäufergruppe. Wählen Sie zur nzeige einer estellanforderungsliste Transaktion ME5 aus. Geben Sie die Einkäufergruppe an. Klicken Sie auf, damit Ihnen die Liste der estellanforderungen angezeigt wird. 18

19 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Kapitel 7: ie nfrage und das ngebot In Ihrem Unternehmen werden Stück des Materials Tastatur beleuchtet ProNight benötigt. Sie haben die ufgabe, bei drei verschiedenen Lieferanten ein ngebot einzuholen und so den günstigsten Preis zu ermitteln. Sie sind für die Einkaufsorganisation 1000 tätig, Ihre Einkäufergruppe lautet 001. Folgende Lieferanten kommen für die Lieferung des Materials infrage: Roth & Söhne GbR Feldmann GmbH New Hightech G Innerhalb einer Woche möchten Sie die Rückmeldung der Lieferanten vorliegen haben. as Lieferdatum für die Tastaturen soll heute in acht Wochen liegen. Folgende Informationen zur nfrageaktion für die Tastaturen sind bekannt: Submissionsnummer ngebotsfrist Materialnummer Menge Lieferdatum ÜUNG7 (Sie können auch eine eigene Submissionsnummer vergeben.) heute in 1 Woche M Kartons (3.000 Stück) heute in 8 Wochen Werk 1000 ufgabe 1 Legen Sie die nfragen für alle drei Lieferanten im System an. Für die Lieferanten Roth & Söhne GbR und Feldmann GmbH sind Lieferantenstammsätze im System vorhanden. Für den Lieferanten New Hightech G verwenden Sie den Einmal-Lieferanten mit der Kreditorennummer ie dressdaten für den Lieferanten Hightech G können Sie frei wählen. Öffnen Sie die Transaktion ME41. Geben Sie im Einstiegsbild die ngebotsfrist, die Einkaufsorganisation und die Einkäufergruppe ein. 19

20 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Mit ( ) oder springen Sie in die Kopfdaten der nfrage. Geben Sie hier die Submissionsnummer an. rücken Sie ( ), oder klicken Sie auf, um in die Positionsübersicht zu gelangen. Hier nehmen Sie die Eingaben zum Material, der Menge, dem Liefertermin und dem Werk vor. E Springen Sie über die Schaltfläche ins ild der Lieferantenanschrift. Geben Sie die Nummer des ersten Lieferanten. Mit speichern Sie die erste nfrage. F G Geben Sie direkt im nschluss die Nummer des zweiten Lieferanten an. Klicken Sie erneut auf, und sichern Sie so die zweite nfrage. Für den Einmal-Lieferanten geben Sie die Nummer 1950 an. Sie werden aufgefordert, die nschrift des Lieferanten anzugeben. Geben Sie die nschrift ein, und sichern Sie die dritte nfrage mit. ufgabe 2 Geben Sie die nfragen als Nachrichten an die Lieferanten aus. Starten Sie die Transaktion ME9. Sie können im Selektionsbildschirm die uflistung der nfragen einschränken. Mit lassen Sie die ausgewählten nfragenachrichten anzeigen. Markieren Sie die auszugebenden Nachrichten, indem Sie im Kästchen links vor der Nachricht das Häkchen setzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nachricht ausgeben, um die Nachrichten an die Lieferanten zu schicken. ufgabe 3 Sie erhalten von den Lieferanten die folgenden ngebote für die Tastaturen: Feldmann GmbH ruttopreis (P00) 580,00 EUR pro Karton Rabatt v. rutto (R01) 10 % 20

21 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Roth & Söhne GbR ruttopreis (P00) Rabatt v. rutto (R01) 600,00 EUR pro Karton Staffelrabatt ] 12 % ab 100 Kartons ] 20 % ab 500 Kartons New Hightech G ruttopreis (P00) 550,00 EUR pro Karton Rabatt v. rutto (R01) 2 % Erfassen Sie die ngebote zu den nfragen aus ufgabe 1. Öffnen Sie für die Erfassung eines ngebotes die Transaktion ME47. Geben Sie in der Einstiegsmaske die Nummer der nfrage ein, für die Sie das ngebot erfassen möchten. Sollten Sie die Nummer nicht mehr wissen, können Sie in der (F4)-Hilfe auf der Registerkarte nfragen zur Submission suchen. rücken Sie ( ), oder klicken Sie auf, und das System springt direkt in die Positionsübersicht der nfrage. Markieren Sie die Positionszeile, und klicken Sie an, um in den ildschirm zur Pflege der Konditionen zu gelangen. E Pflegen Sie die Konditionen, die der Lieferant angeboten hat. ie Eingabe der Konditionen erfolgt so, wie in der Lösung zur Übung des Kapitels 5 beschrieben. F Haben Sie die Konditionen vollständig eingetragen, klicken Sie an, um in die Positionsübersicht zurückzugelangen. ort sichern Sie das ngebot mit. G Wiederholen Sie die Schritte zur ngebotspflege für jedes einzelne ngebot. ufgabe 4 Vergleichen Sie die ngebote mithilfe des ngebotspreisspiegels. Führen Sie den Preisvergleich für den Effektivpreis durch. Welcher nbieter hat das günstigste ngebot? Wie hoch ist der Effektivpreis des günstigsten ngebotes? 21

22 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Wählen Sie die Transaktion ME49, um die ngebote zu vergleichen. Geben Sie im Selektionsbildschirm die Submissionsnummer an, die Sie beim nlegen der nfrage vergeben haben. chten Sie darauf, keine weiteren Einschränkungen zur uswahl vorzunehmen. Setzen Sie das Häkchen bei Effektivpreis, um auch das Skonto in den Preisvergleich einzubeziehen. Klicken Sie zur arstellung des ngebotspreisspiegels auf. ie Feldmann GmbH sollte das günstigste ngebot vorgelegt haben. er Effektivpreis des ngebotes lautet 495,90 EUR. ufgabe 5 Sie entschließen sich, das ngebot mit dem günstigsten Effektivpreis anzunehmen. ie beiden anderen ngebote sagen Sie ab. Geben Sie die bsagen an die beiden Lieferanten aus, deren ngebote Sie nicht annehmen möchten. Springen Sie direkt aus dem ngebotspreisspiegel in die Pflege des ngebotes, das Sie absagen möchten. Positionieren Sie dafür den ursor auf der ngebotsnummer, und klicken Sie an. Im ngebot klicken Sie auf und setzen dort unter bsage-kz das bsagekennzeichen. Sichern Sie das ngebot mit. as System springt zurück in den Preisspiegel. E Nehmen Sie die gleiche Einstellung für das zweite ngebot vor, das Sie absagen möchten. Zur usgabe der bsagenachrichten öffnen Sie die Transaktion ME9 und gehen entsprechend der Lösung zu ufgabe 2 vor. ufgabe 6 Sie möchten die Konditionen, die Ihnen die Lieferanten Roth & Söhne GbR und Feldmann GmbH angeboten haben, in Einkaufsinfosätzen festhalten. Nehmen Sie in den beiden ngeboten die jeweilige Einstellung vor. Rufen Sie für die Pflege der ngebote Transaktion ME47 auf. Geben Sie im Einstiegsbild die Nummer des ngebotes an, dessen Konditionen Sie in den Einkaufsinfosatz übernehmen möchten. 22

23 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben rücken Sie ( ), oder klicken Sie auf, um in die Positionsübersicht zu gelangen. Klicken Sie an, und setzen Sie in den Positionsdetails das Häkchen Info- Update. E Sichern Sie das ngebot mit. F Nehmen Sie die gleiche Einstellung auch im zweiten ngebot vor. ufgabe 7 Zeigen Sie eine Liste der Einkaufsinfosätze zum Material Tastatur beleuchtet ProNight an. Wie viele Einkaufsinfosätze liegen zum Material vor? Prüfen Sie die Einkaufsinfosätze. Entsprechen die Konditionen denen aus dem jeweiligen ngebot des Lieferanten? Öffnen Sie die Transaktion ME1M, und gehen Sie vor, wie in der Lösung zu Kapitel 4,»er Einkaufsinfosatz«, ufgabe 2 beschrieben. ufgabe 8 Im Unternehmen wird diskutiert, die estellmenge für das angefragte Material zu verdoppeln. Für den Fall, dass Sie 500 Kartons (6.000 Stück) des Materials Tastatur beleuchtet ProNight bestellen, möchten Sie aufgrund der vorliegenden Konditionen den günstigsten Lieferanten ermitteln. Führen Sie in der Listanzeige der Einkaufsinfosätze eine Preissimulation durch. Welcher Lieferant bietet für die Menge von 500 Kartons den niedrigsten Effektivpreis an? ie Preissimulation nehmen Sie direkt in der Liste der Einkaufsinfosätze vor, wie in der Lösung zu Kapitel 4, ufgabe 2 beschrieben. Kapitel 8: ie estellung Ihr Unternehmen möchte beim Lieferanten Roth & Söhne GbR 25 Stück des Materials rucker EasyPrint einkaufen. ußerdem soll das Material Tastatur beleuchtet ProNight mit ezug zu einem vorliegenden ngebot bestellt werden. Ihre ufgabe ist es, die estellungen im SP-System anzulegen und an den Lieferanten zu übermitteln. Sie sind für die Einkaufsorganisation 1000 tätig, Ihre Einkäufergruppe lautet 001. ls uchungskreis wählen Sie

24 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender ufgabe 1 Legen Sie die estellung über 25 Stück rucker EasyPrint beim Lieferanten Roth & Söhne GbR an. as System schlägt einen Preis mit Konditionen vor. us welcher Quelle stammen diese Informationen? Legen Sie die estellung an, indem Sie die Transaktion ME21N öffnen. Geben Sie in den Kopfdaten die Einkaufsorganisation, die Einkäufergruppe und den uchungskreis an. Geben Sie den Lieferanten ein. In der Positionsübersicht geben Sie das Material, die Menge und das Werk an. er Liefertermin und die Konditionen werden aus dem Einkaufsinfosatz vorgeschlagen. E Klicken Sie auf, um die estellung zu speichern. ufgabe 2 Sie erhalten die Information, dass die estellmenge der rucker auf 35 Stück erhöht werden soll. Ändern Sie die estellung dementsprechend. Wählen Sie zum Ändern der estellung Transaktion ME22N. as System zeigt die letzte bearbeitete estellung an. Handelt es sich nicht um die estellung aus ufgabe 1, klicken Sie auf, und geben Sie die richtige estellnummer an. Ändern Sie die estellmenge. Sichern Sie die Änderung mit. ufgabe 3 Lassen Sie sich die estellung anzeigen. Prüfen Sie, ob Ihre Änderungen richtig protokolliert wurden. Prüfen Sie die Zahlungsbedingungen im Kopf der estellung. Stimmen diese mit den Zahlungsbedingungen aus dem Lieferantenstammsatz überein? Prüfen Sie in den Positionsdetails die angegebenen Gewichte zu den beiden Materialien. Woher stammen diese Werte? Wählen Sie die Transaktion ME23N. 24

25 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben as System zeigt die letzte bearbeitete estellung an. Handelt es sich nicht um die estellung aus ufgabe 1, klicken Sie an, und geben Sie die richtige estellnummer ein. Wählen Sie in der Menüleiste Umfeld > Änderungen Kopf aus, um die Änderungen in der estellung auflisten zu lassen. Springen Sie mit zurück. E F Wählen Sie in den Kopfdaten die Registerkarte Lieferung/Rechnung. ie Zahlungsbedingungen wurden aus dem Lieferantenstammsatz übernommen. Springen Sie in den Positionsdetails auf die Registerkarte Mengen/Gewichte. ie Informationen zum Gewicht wurden aus dem Materialstammsatz gezogen. ufgabe 4 Zeigen Sie die Nachricht zur estellung an. Geben Sie die Nachricht zur estellung aus. Öffnen Sie zur Nachrichtenausgabe die Transaktion ME2F. Geben Sie im Selektionsbildschirm die Einkaufsorganisation und die Einkäufergruppe an. Klicken Sie auf, um eine Übersicht der versandfähigen estellnachrichten zu erhalten. E Markieren Sie Ihre estellung, indem Sie das Häkchen links von der estellung setzen. Klicken Sie auf Nachricht ausgeben, damit die Nachricht an den Lieferanten übertragen wird. ufgabe 5 Legen Sie eine estellung über 80 Stück des Materials rucker EasyPrint beim Lieferanten Feldmann GmbH an. Warum kann das SP-System keinen Preis vorschlagen? Starten Sie die Transaktion ME21N. Gehen Sie genau so vor, wie in ufgabe 1 beschrieben. as System gibt keinen Preisvorschlag an, weil kein Einkaufsinfosatz zur Kombination aus Lieferant und Material existiert. 25

26 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender ufgabe 6 Ihr Unternehmen hat ein ngebot der Firma Feldmann GmbH vorliegen. as ngebot bezieht sich auf die Lieferung von 250 Kartons des Materials Tastatur beleuchtet ProNight. Richten Sie die elegübersicht in der estelltransaktion so ein, dass Sie dort alle nfragen zur Einkäufergruppe 001 sehen können. Legen Sie im Layout fest, dass in den Spalten auch die Nummer und die ezeichnung des Lieferanten aus der nfrage angezeigt werden. Öffnen Sie die Transaktion ME21N. Sollte die elegübersicht nicht eingeblendet sein, klicken Sie auf elegübersicht ein. Klicken Sie in der elegübersicht an, und wählen Sie nfragen. Geben Sie im folgenden Selektionsbildschirm die Einkäufergruppe ein. chten Sie darauf, die uswahl nicht durch weitere Eingaben einzuschränken. E Klicken Sie auf, und das System listet in der elegübersicht die mit Ihrer Einkäufergruppe angelegten nfragen und ngebote auf. F Klicken Sie an, und wählen Sie Layout ändern. G H Im folgenden ild klicken Sie im rechten ereich Spaltenvorrat auf Lieferant und anschließend auf. er Lieferant wird in den linken ereich ngezeigte Spalten übernommen. Übernehmen Sie auf die gleiche Weise auch den Lieferantennamen in die angezeigten Spalten. I Mit ( ) oder springt das System zurück in die elegübersicht und zeigt nun auch den Lieferanten zu den einzelnen nfragen an. ufgabe 7 Legen Sie die estellung mit ezug zum ngebot des Lieferanten Feldmann GmbH an. Sichern Sie die estellung. Um die estellung mit ezug zum ngebot anzulegen, suchen Sie in der elegübersicht das entsprechende ngebot. 26

27 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Sie klicken auf das ngebot, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen das ngebot in den Einkaufswagen am oberen ildrand. as System übernimmt alle Informationen aus dem ngebot. Klicken Sie zum Speichern der estellung auf. ufgabe 8 er Lieferant Feldmann GmbH teilt Ihnen mit, dass er für die vorliegende estellung zum Material Tastatur beleuchtet ProNight einmalig das Skonto auf 5,5 % erhöht. Nehmen Sie die Änderung in den Zahlungsbedingungen der estellung vor. Geben Sie außerdem im Kopf der estellung folgenden Text an:»änderung des Skontos wie telefonisch vereinbart.«wählen Sie die Transaktion ME22N. Sollte nicht die gewünschte estellung angezeigt werden, klicken Sie auf, um die richtige estellung auszuwählen. Nehmen Sie auf der Registerkarte Lieferung/Rechnung des elegkopfes die Änderung der Zahlungsbedingung vor. Geben Sie auf der Registerkarte Texte des elgkopfes den estelltext an. E Sichern Sie die Änderungen mit. ufgabe 9 Lassen Sie sich die estellung anzeigen. Prüfen Sie in den Positionsdetails, ob die richtigen Konditionen aus dem ngebot übernommen wurden. Wird das Skonto aus den Zahlungsbedingungen in den Konditionen berücksichtigt? Mit Transaktion ME23N können Sie die estellung anzeigen. uf der Registerkarte Konditionen in den Positionsdetails wird das in ufgabe 7 angegebene Skonto zur erechnung des Effektivpreises berücksichtigt. 27

28 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender ufgabe 10 Lassen Sie sich die Nachricht zur estellung anzeigen. Wurden Skonto und Kopftext richtig übernommen? Geben Sie die Nachricht zur estellung aus. Wählen Sie zur Nachrichtenausgabe die Transaktion ME9F. Geben Sie im Selektionsbildschirm die Einkaufsorganisation und die Einkäufergruppe an. Klicken Sie auf, um eine Übersicht der versandfähigen estellnachrichten zu erhalten. E Markieren Sie Ihre estellung, indem Sie das Häkchen links von der estellung setzen. Klicken Sie die Schaltfläche Nachricht anzeigen an. er eingegebene estelltext wurde in die Nachricht übernommen. ufgabe 11 Zeigen Sie eine Liste der soeben angelegten estellungen an. Im Selektionsbildschirm können Sie als Selektionskriterien Ihre Einkäufergruppe und das elegdatum verwenden. Öffnen Sie zur Erstellung einer Liste von estellungen Transaktion ME2L. Geben Sie im Selektionsbildschirm die Einkäufergruppe und das heutige atum an. Klicken Sie an, um eine Liste der angelegten estellungen zu erhalten. Kapitel 9: er Wareneingang Ihrem Unternehmen werden 35 rucker EasyPrint vom Lieferanten Roth & Söhne GbR geliefert. In einer zweiten Lieferung erhält das Unternehmen vom Lieferanten Feldmann GmbH 140 Kartons mit Tastatur beleuchtet ProNight. Sie haben die ufgabe, die Wareneingänge im SP-System zu buchen. 28

29 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben ufgabe 1 Rufen Sie die aktuelle estandsübersicht zum Material M200 rucker Easy- Print auf. Können Sie in der estandsübersicht erkennen, wie viel Stück des Materials bestellt sind? Öffnen Sie die Transaktion MME. Geben Sie im Selektionsbildschirm die Materialnummer an. chten Sie darauf, keine Einschränkungen für Werk und Lagerort vorzunehmen. Klicken Sie auf, um die estände zum Material zu sehen. In der Spalte estellbestand erkennen Sie die aktuell offene estellmenge. ufgabe 2 uchen Sie den Wareneingang von 35 Stück des Materials rucker EasyPrint. eziehen Sie sich beim Wareneingang auf die estellung aus Kapitel 8. Geben Sie bei der uchung die Lieferscheinnummer im SP-System an. er Lieferant Roth & Söhne GbR hat der Lieferung den Lieferschein aus der folgenden bbildung beigelegt. uchen Sie das Material in den Lagerort 0001 ein. E F G Öffnen Sie die Transaktion MIGO. Wählen Sie als ktion Wareneingang und als Referenzbeleg estellung aus. chten Sie darauf, dass rechts die ewegungsart 101 eingestellt ist. Geben Sie die elegnummer der estellung an. rücken Sie ( ), und das System übernimmt die aten aus der estellung in die Transaktion. Geben Sie in den Kopfdaten auf der Registerkarte llgemein die Lieferscheinnummer ein. Geben Sie in den Positionsdetails auf der Registerkarte Wo den Lagerort an. Setzen Sie das Kennzeichen Position Ok, und buchen Sie den Wareneingang mit. 29

30 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender LIEFERSHEIN R&S Roth & Söhne GbR Stadtring Köln Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Lieferscheinnummer: LS-3001 Zu Ihrer estellung Nr. ######## liefern wir beiliegend folgende Materialien: Pos Ihre Materialnummer ezeichnung Menge 1 M200 rucker EasyPrint 35 Stück Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und eschädigungen. Sollten Sie Grund zur eanstandung haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Reklamationen können nur am Tag der Lieferung angenommen werden. ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. Lieferschein zu ufgabe 1 ufgabe 3 Zeigen Sie erneut die estandsübersicht zum Material M200 rucker Easy- Print an. Haben sich die estände im Vergleich zu ufgabe 1 verändert? Öffnen Sie die Transaktion MME. Gehen Sie wie in ufgabe 1 vor, um die Lagerbestände zum Material zu sehen. ie estandsmenge hat sich um 35 Stück erhöht. ufgabe 4 uchen Sie den Wareneingang der 140 Kartons des Materials Tastatur beleuchtet ProNight. Stellen Sie bei der uchung den ezug zur estellung aus Kapitel 8 her, in der Sie 250 Kartons bestellt hatten. chten Sie darauf, dass die richtige Wareneingangsmenge gebucht wird. Geben Sie bei der uchung die Nummer des Lieferscheins aus der folgenden bbildung an. uchen Sie das Material in den Lagerort 0001 ein. 30

31 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben E Starten Sie die Transaktion MIGO. Wählen Sie, wie in ufgabe 2 beschrieben, den Vorgang Wareneingang, den Referenzbeleg estellung und die ewegungsart 101 aus. Geben Sie die estellnummer an, und drücken Sie ( ). as System schlägt die aten aus der estellung für den Wareneingang vor. Ändern Sie die Menge in die tatsächliche Wareneingangsmenge um. Geben Sie in den Positionsdetails auf der Registerkarte Wo den Lagerort an. Setzen Sie das Kennzeichen Position Ok, und buchen Sie den Wareneingang mit. LIEFERSHEIN Feldmann Feldmann GmbH Hinrichsdorfer Str. 13a Rostock Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Lieferscheinnummer: LS-3002 Zu Ihrer estellung Nr. ######## liefern wir beiliegend folgende Materialien: Pos Ihre Materialnummer ezeichnung Menge 1 M100 Tastatur beleuchtet 140 Kartons ProNight Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und eschädigungen. Sollten Sie Grund zur eanstandung haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Reklamationen können nur am Tag der Lieferung angenommen werden. ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. Lieferschein zu ufgabe 2 ufgabe 5 Zeigen Sie den Materialbeleg zum Wareneingang der Tastaturen an. Springen Sie aus dem Materialbeleg direkt in die nzeige des uchhaltungsbelegs. Öffnen Sie die Transaktion MIGO. Wählen Sie als Vorgang nzeigen aus. as System schlägt als Referenzbeleg den letzten Materialbeleg vor. 31

32 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Mit ( ) zeigen Sie den Materialbeleg an. Klicken Sie in den Kopfdaten auf der Registerkarte eleginfo die Schaltfläche an, um den uchhaltungsbeleg anzuzeigen. ufgabe 6 er Lieferant Roth & Söhne GbR liefert Ihnen 2 Stück des Materials rucker EasyPrint. Für diese Lieferung ist keine estellung im System vorhanden. ie Lieferung ist mit dem Einkauf abgesprochen, und sie soll als Wareneingang ohne ezug zu einer estellung gebucht werden. uchen Sie den Wareneingang. as Material soll in Werk 1000 in den Lagerort 0001 gebucht werden. Starten Sie die Transaktion MIGO. Wählen Sie als Vorgang Wareneingang und als Referenz Sonstige aus. ls ewegungsart wählen Sie 501. rücken Sie ( ). E Geben Sie das Material, die Menge, das Werk und den Lagerort an. Setzen Sie das Kennzeichen Position Ok, und speichern Sie den Materialbeleg mit. ufgabe 7 Rufen Sie die estandsübersicht zum Material rucker EasyPrint (M200) auf. Zeigen Sie direkt aus der estandsübersicht die Materialbewegungen für Werk 1000 an. Können Sie die uchungen aus den vorhergehenden ufgaben erkennen? Starten Sie die Transaktion MME. Geben Sie die Materialnummer an, und zeigen Sie mit die estände an. Klicken Sie das Werk 1000 an, und wählen Sie in der Menüleiste Umfeld > Materialbewegungen. In der folgenden Liste der Materialbewegungen erkennen Sie Ihre uchungen mit den ewegungsarten 101 und

33 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Kapitel 10: ie Rechnungsprüfung Sie erhalten von den Lieferanten Roth & Söhne GbR und Feldmann GmbH jeweils die Rechnung zu den Warenlieferungen. Ihre ufgabe ist es, die Rechnungen für den uchungskreis 1000 im System zu erfassen und zu prüfen. ufgabe 1 Vom Lieferanten Roth & Söhne GbR haben Sie die in der folgenden bbildung gezeigte Rechnung erhalten. Erfassen Sie die Rechnung im SP-System. REHNUNG R&S Roth & Söhne GbR Stadtring Köln Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Rechnungsnummer: RG-5001 Zu unserer Lieferung mit Lieferscheinnummer LS-3001 stellen wir folgende Rechnung: Pos ezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt 1 rucker EasyPrint 35 Stück 326,91 EUR ,85 EUR Gesamtbetrag Mehrwertsteuer 19% 2.173,95 EUR ,80 EUR ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. itte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingung auf unser ankkonto Nr bei der Musterbank (LZ ). Rechnung zu ufgabe 1 Stellen Sie den ezug zu estellung und Wareneingang über die Lieferscheinnummer her. Sollten Sie beim Wareneingang in der Übung zu Kapitel 9 die Lieferscheinnummer nicht angegeben haben, stellen Sie den ezug über die Nummer der estellung her. Öffnen Sie zur Erfassung einer Rechnung die Transaktion MIRO. Sollte das System nach dem uchungskreis fragen, geben Sie den uchungskreis 1000 ein. Haben Sie in der estellung in Kapitel 8 einen anderen uchungskreis angegeben, verwenden Sie diesen. 33

34 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender E F G Wählen Sie im Feld Vorgang Rechnung aus. Geben Sie in den Kopfdaten das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer des Lieferanten an. ußerdem den ruttorechnungsbetrag und den Steuerbetrag. Suchen Sie im uswahlfeld Referenzbelegtyp Lieferschein aus, und geben Sie die Lieferscheinnummer des Wareneingangs an. Sollten Sie die Lieferscheinnummer beim Wareneingang nicht erfasst haben, können Sie den Referenzbelegtyp estellung und die estellnummer angeben. rücken Sie ( ), zieht das System die aten aus dem Wareneingang und der estellung und prüft sie gegen den von Ihnen eingegebenen Rechnungsbetrag. Ist die Rechnung richtig erfasst, ist der Saldo rechts oben im ild null, und die mpel zeigt Grün. Mit buchen Sie die Rechnung. ufgabe 2 ie Feldmann GmbH stellt die in der folgenden bbildung dargestellte Rechnung. uchen Sie die Rechnung im SP-System. REHNUNG Feldmann Feldmann GmbH Hinrichsdorfer Str. 13a Rostock Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Rechnungsnummer: RG-5002 Zu unserer Lieferung mit Lieferscheinnummer LS-3002 stellen wir folgende Rechnung: Pos ezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt 1 Tastatur beleuchtet 140 Kartons 522,00 EUR ,00 EUR ProNight Gesamtbetrag Mehrwertsteuer 19% ,20 EUR ,20 EUR ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. itte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingung auf unser ankkonto Nr bei der Musterbank (LZ ). Rechnung zu ufgabe 2 34

35 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Stellen Sie einen ezug zu estellung und Wareneingang her. Haben Sie beim Wareneingang in der Übung des Kapitels 9 die Lieferscheinnummer angegeben, können Sie den ezug über diese Nummer herstellen. lternativ können Sie sich auch mit der Nummer der estellung auf die Vorgängerbelege beziehen. Starten Sie die Transaktion MIRO. Gehen Sie genau wie in ufgabe 1 vor. ufgabe 3 Lassen Sie eine der estellungen aus Kapitel 8 noch einmal anzeigen. Zeigen Sie in den Positionsdetails die estellentwicklung an. Erkennen Sie, welche Vorgänge mit ezug zur estellung stattgefunden haben? Zum nzeigen der estellung verwenden Sie die Transaktion ME23N. Gehen Sie vor, wie in Kapitel 8,»ie estellung«, ufgabe 3 beschrieben. In der estellentwicklung erkennen Sie sowohl den Wareneingang als auch den Rechnungseingang zur estellung. ufgabe 4 Springen Sie aus der estellentwicklung direkt in den Rechnungsbeleg. Zeigen Sie aus dem Rechnungsbeleg direkt den uchhaltungsbeleg an. Klicken Sie in der estellentwicklung auf den Rechnungsbeleg. Über die Schaltfläche Folgebelege in der nwendungsfunktionsleiste können Sie den uchhaltungsbeleg zur Rechnung anzeigen. Kapitel 11: Verbrauchsmaterial Im Unternehmen werden zwei neue rucker im Lager (Werk 1000) benötigt, mit denen die Lieferscheine ausgedruckt werden sollen. Gleichzeitig sollen auch zehn Tonerkartuschen für die rucker beschafft werden. ie Kontierung der estellung soll auf die Kostenstelle Lager erfolgen. Sie haben die ufgabe, die beiden Materialien zu beschaffen. Sie sind für die Einkaufsorganisation 1000 tätig, Ihre Einkäufergruppe lautet 001. ls uchungskreis wählen Sie

36 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Man hat sich für den rucker mit der ezeichnung rucker EasyPrint entschieden, für den bereits ein Materialstammsatz mit der Nummer M200 im System angelegt ist. ie Tonerkartuschen tragen die ezeichnung Tonerkartusche Premium. Für dieses Material ist kein Materialstammsatz im System vorhanden. Sie haben den Lieferanten Roth & Söhne GbR ausgewählt, mit dem Sie bereits bei früheren estellungen gute Erfahrungen gemacht haben. ußerdem möchten Sie für beide Materialien die Funktionalität des Wareneingangs im SP-System nutzen. ufgabe 1 Legen Sie die estellung beim Lieferanten Roth & Söhne GbR an. ie estellung soll zwei Positionen enthalten, jeweils eine für die rucker und eine für die Tonerkartuschen. Folgende Informationen liegen Ihnen vor: Lieferant Roth & Söhne GbR Erste Position Material M200 rucker EasyPrint estellmenge 2 Werk 1000 Kontierungstyp Kostenstelle Sachkonto K Kostenstelle 4130 Lager EV Material Zweite Position Kurztext Tonerkartusche Premium estellmenge 10 estellmengeneinheit Nettopreis Warengruppe ST Stück 33,50 EUR Kleinteile 36

37 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Werk 1000 Kontierungstyp Kostenstelle Sachkonto K Kostenstelle 4130 Lager EV Material E F Öffnen Sie zum nlegen einer estellung die Transaktion ME21N. as generelle Vorgehen in der estelltransaktion wurde in Kapitel 8,»ie estellung«, ufgabe 1 bereits beschrieben. Erfassen Sie die erste Position, indem Sie die Materialnummer, die Menge und das Werk angeben. Geben Sie außerdem den Kontierungstyp K an. rücken Sie ( ), und geben Sie in den Positionsdetails auf der Registerkarte Kontierung die Kostenstelle und das Sachkonto an. In der zweiten Positon wählen Sie ebenfalls den Kontierungstyp K und erfassen unter Kurztext die ezeichnung der Tonerkartusche. ußerdem geben Sie die Menge, die estellmengeneinheit, den Nettopreis, die Warengruppe und das Werk an. rücken Sie ( ), und geben Sie in den Positionsdetails auf der Registerkarte Kontierung die Kostenstelle und das Sachkonto an. G Sichern Sie die estellung mit. ufgabe 2 as Material zur estellung wird komplett angeliefert. uchen Sie den Wareneingang mit ezug zur estellung. en Lieferschein zum Wareneingang sehen Sie in der folgenden bbildung. Starten Sie die Transaktion MIGO. In der Transaktion gehen Sie vor, wie in Kapitel 9,»er Wareneingang«, ufgabe 2 beschrieben. chten Sie vor der Sicherung darauf, dass bei beiden Positionen das Häkchen Position Ok gesetzt ist. 37

38 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender LIEFERSHEIN R&S Roth & Söhne GbR Stadtring Köln Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Lieferscheinnummer: LS-3002 Zu Ihrer estellung Nr. ######## liefern wir beiliegend folgende Materialien: Pos Ihre Materialnummer ezeichnung Menge 1 M200 rucker EasyPrint 2 Stück 2 Tonerkartusche Premium 10 Stück Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und eschädigungen. Sollten Sie Grund zur eanstandung haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Reklamationen können nur am Tag der Lieferung angenommen werden. ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. Lieferschein zu ufgabe 2 ufgabe 3 Zeigen Sie den Materialbeleg zum Wareneingang an, und springen Sie von dort direkt in den uchhaltungsbeleg. Können Sie das in der estellung angegebene Sachkonto erkennen, auf das die Kosten gebucht wurden? as nzeigen des Materialbelegs erfolgt ebenfalls in Transaktion MIGO. Gehen Sie genau so vor, wie in Kapitel 9,»er Wareneingang«, ufgabe 5 beschrieben. Im uchhaltungsbeleg erkennen Sie das Konto aus der estellung. Kapitel 12: ienstleistungen Im Unternehmen sollen die Vorkehrungen zum randschutz durch einen ienstleister überprüft werden. Im Einzelnen sollen alle Rauchmelder und alle Feuerlöscher auf ihre volle Funktionsfähigkeit hin kontrolliert werden. ls Lieferant ist das Unternehmen Feldmann GmbH vorgesehen. 38

39 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Ihre ufgabe ist das nlegen der Stammdaten für die randschutzprüfung und die bwicklung der estellung und Leistungserfassung. Sie sind für die Einkaufsorganisation 1000 tätig, Ihre Einkäufergruppe lautet 001. ls uchungskreis wählen Sie ufgabe 1 Legen Sie die Leistungsstammsätze für die beiden Leistungen Wartung Rauchmelder und Wartung Feuerlöscher an. Folgende Informationen liegen Ihnen vor: Leistung»Wartung Rauchmelder«Leistungsnummer Leistungsbezeichnung Leistungstyp asismengeneinheit Warengruppe Langtext 1001 Wartung Rauchmelder ienstleistung Einkauf ST Stück 007 ienstleistungen Wartung des Rauchmelders inklusive Einbau einer neuen atterie und umweltgerechter Entsorgung der alten atterie Leistung Wartung Feuerlöscher Leistungsnummer Leistungsbezeichnung Leistungstyp asismengeneinheit Warengruppe Langtext 1002 Wartung Feuerlöscher ienstleistung Einkauf ST Stück 007 ienstleistungen Wartung des Feuerlöschers auf vollständige Funktionstüchtigkeit hin. Prüfung der Lesbarkeit der auf den Feuerlöscher aufgedruckten Gebrauchsanweisung. Öffnen Sie zum nlegen eines Leistungsstammsatzes die Transaktion 03. Klicken Sie zur nlage eines neuen Leistungsstammsatzes an. 39

40 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender Geben Sie die Leistungsnummer, die ezeichnung, den Leistungstyp und die asismengeneinheit ein. Im ereich Grunddaten geben Sie die Warengruppe an, im ereich Langtext die genaue eschreibung der Leistung. E Mit sichern Sie den Leistungsstammsatz. F Legen Sie auf diesem Weg sowohl die Leistung»Wartung Rauchmelder«als auch die Leistung»Wartung Feuerlöscher«an. ufgabe 2 er Lieferant Feldmann GmbH hat folgende Preise für die beiden ienstleistungen mitgeteilt: ] Wartung Rauchmelder: 19,00 EUR pro Stück ] Wartung Feuerlöscher: 74,00 EUR pro Stück Pflegen Sie die Leistungskonditionen auf der Ebene von Leistung und Lieferant für die beiden Leistungen. Sie sind in der Einkaufsorganisation 1000 tätig. Zur nlage der Leistungskonditionen wählen Sie die Transaktion ML39. Geben Sie die Einkaufsorganisation und die Nummer des Lieferanten an. Geben Sie in den Konditionszeilen die Leistungsnummer und den Preis zur Leistung an. Mit ( ) übernimmt das System aten aus den Stammdaten. Geben Sie je Leistung eine eigene Zeile als Leistungskondition an. E Sichern Sie die Leistungskonditionen mit. ufgabe 3 Legen Sie eine estellung für die ienstleistung an. Folgende Informationen liegen Ihnen vor: Kopfdaten Lieferant Feldmann GmbH Einkaufsorganisation 1000 Einkäufergruppe

41 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben uchungskreis 1000 Positionsdaten Positionstyp Kontierungstyp Kurztext ienstleistung K Kostenstelle Überprüfung randsicherheit Werk 1000 Leistungsverzeichnis Leistungszeile 1 Leistung 1001 Wartung Rauchmelder estellmenge 28 Kostenstelle Sachkonto 4130 Lager EV Material Leistungsverzeichnis Leistungszeile 2 Leistung 1002 Wartung Feuerlöscher estellmenge 13 Kostenstelle Sachkonto 4130 Lager EV Material Limits Gesamtlimit Erwarteter Wert 500,00 EUR 300,00 EUR E Rufen Sie die Transaktion ME21N auf. Geben Sie den Lieferanten und die Organisationseinheiten im Kopf der estellung an. Wählen Sie in der Position den Positionstyp und den Kontierungstyp K aus. Geben Sie den Kurztext und das Werk an. rücken Sie ( ). In den Positionsdetails werden die beiden Registerkarten Leistungen und Limits hinzugefügt. Springen Sie auf die Registerkarte Leistungen, um das Leistungsverzeichnis anzulegen Geben Sie die Leistungsnummer und die estellmenge an. 41

42 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender F Mit ( ) zieht das System den Preis zur Leistung und öffnet das Fenster zur Festlegung der Kontierung. Geben Sie hier die Kostenstelle und das Sachkonto an. G Mit oder ( ) springen Sie zurück zum Leistungsverzeichnis. H I J Geben Sie im Leistungsverzeichnis auch die zweite Leistung ein, die Sie bestellen möchten. as Vorgehen entspricht dem gerade geschilderten. Haben Sie das Leistungsverzeichnis vollständig erstellt, wechseln Sie auf die Registerkarte Limits der Positionsdetails. Tragen Sie hier das Gesamtlimit und den erwarteten Wert ein. Mit ( ) öffnet sich wieder das Fenster zur Kontierung, in dem Sie die Kostenstelle und das Sachkonto eingeben. K Haben Sie mit oder ( ) das Kontierungsfenster verlassen, können Sie die estellung mit speichern. ufgabe 4 er Lieferant Feldmann GmbH teilt Ihnen mit dem Leistungsnachweis der folgenden bbildung mit, dass er einen Teil der bestellten Leistungen erbracht hat. LEISTUNGS- NHWEIS Feldmann Feldmann GmbH Hinrichsdorfer Str. 13a Rostock Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Lieferscheinnummer: LS-3003 Zu Ihrer estellung Nr. ######## erbrachten wir die folgenden Leistungen: Pos Ihre Leistungsnummer ezeichnung Menge Wartung Rauchmelder 14 Stück Wartung Feuerlöscher 10 Stück 3 Zusatzleistung ustausch Rauchmelder 4 Stück (Preis 15, pro Stück) Kontrollieren Sie die erbrachten Leistungen auf Vollständigkeit. Sollten Sie Grund zur eanstandung haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Reklamationen können nur am Tag der Lieferung angenommen werden. ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. Leistungsnachweis zu ufgabe 4 42

43 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben Legen Sie das Leistungserfassungsblatt mit ezug zur estellung im SP-System an. chten Sie darauf, auch die ungeplante Leistung zu erfassen. Starten Sie die Transaktion ML81N. Klicken Sie an, und geben Sie die Nummer der ienstleistungsbestellung ein. Mit oder ( ) übernehmen Sie die estellung. Klicken Sie zur Neuanlage eines Erfassungsblattes auf. E F Geben Sie einen Kurztext und im Feld Externe Nummer die Lieferscheinnummer ein. Geben Sie in den Positionen jeweils die Leistungsnummer ein, und drücken Sie ( ). Ändern Sie für die Wartung der Feuerlöscher die Menge. Geben Sie in einer dritten Position die ungeplante Leistung ein. Tragen Sie dazu einen Kurztext, die Menge und den Preis in die Zeile ein. G Sichern Sie das Leistungserfassungsblatt mit. ufgabe 5 Im Unternehmen wurde bestätigt, dass die im Leistungsnachweis beschriebenen Leistungen vollständig vom Lieferanten erbracht wurden. ie Leistungsabnahme kann deshalb im SP-System erfolgen. Nehmen Sie die bnahme des Leistungserfassungsblattes aus ufgabe 4 vor. Öffnen Sie die Transaktion ML81N. Wählen Sie, und geben Sie die Nummer des Leistungserfassungsblattes ein. Klicken Sie an, oder drücken Sie ( ), damit Ihnen das Leistungserfassungsblatt angezeigt wird. Klicken Sie auf, um in den Änderungsmodus zu gelangen. Im Änderungsmodus können Sie mit die Freigabe des Erfassungsblattes vornehmen. Klicken Sie auf, um das Leistungserfassungsblatt zu speichern. Kapitel 13: Retouren Im Unternehmen wurde beschlossen, vier Kartons des Materials Tastatur beleuchtet ProNight an den Lieferanten Feldmann GmbH zurückzuschicken. 43

44 er SP -Grundkurs für Einsteiger und nwender abei erwarten Sie eine Gutschrift, entsprechend dem im System hinterlegten Einkaufspreis. Ihre ufgabe ist die bwicklung des gesamten Prozesses für die Retoure im SP-System. Sie sind für die Einkaufsorganisation 1000 tätig, Ihre Einkäufergruppe lautet 001. ls uchungskreis wählen Sie as Material soll aus dem Lagerort 0001 entnommen werden. ufgabe 1 Legen Sie die Retoure im SP-System an. Starten Sie die estelltransaktion ME21N. Geben Sie im Kopf der estellung den Lieferanten und die Organisationseinheiten ein. In der Positionsübericht geben Sie die Materialnummer, die Menge (achten Sie dabei auf die estellmengeneinheit»kartons«), das Werk und den Lagerort an. Setzen Sie in der Position das Kennzeichen Retourenposition. Sie finden es in der Positionszeile weit rechts. E Mit sichern Sie die Retourenbestellung. ufgabe 2 Im Lager wurde das Material an den Lieferanten verschickt. uchen Sie den Warenausgang mit ezug zur Retoure. Öffnen Sie die Transaktion MIGO. Wählen Sie den Vorgang Wareneingang aus. ls Referenzbeleg geben Sie estellung an. Geben Sie als elegnummer die Nummer der Retoure ein, das heißt der Retourenbestellung. Mit ( ) oder übernimmt das System die aten aus der Retourenbestellung. Setzen Sie das Kennzeichen Position Ok, und speichern Sie den Warenausgang mit. 44

45 Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben ufgabe 3 Sie erhalten die in der folgenden bbildung gezeigte Gutschrift vom Lieferanten Feldmann GmbH. Prüfen und buchen Sie die Gutschrift im SP-System mit ezug zur Retoure. GUTSHRIFT Feldmann Feldmann GmbH Hinrichsdorfer Str. 13a Rostock Ihr Unternehmen Ihre Straße Ihr Ort atum: Heute Gutschriftsnummer: GU-5005 Zu Ihrer Retourenlieferung erhalten Sie folgende Gutschrift: Pos ezeichnung Menge Einzelpreis Gesamt 1 Tastatur beleuchtet 4 Kartons 522,00 EUR 2.088,00 EUR ProNight Mehrwertsteuer 19% Gesamtbetrag 396,72 EUR 2.484,72 EUR ie Ware bleibt bis zur vollständigen ezahlung unser Eigentum. itte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingung auf unser ankkonto Nr bei der Musterbank (LZ ). Gutschrift zu ufgabe 3 E F Öffnen Sie die Transaktion MIRO. Wählen Sie den Vorgang Gutschrift aus. Geben Sie das atum und die Nummer der Gutschrift ein. ußerdem tragen Sie den Gutschriftbetrag und den Steuerbetrag in die entsprechenden Felder ein. Suchen Sie im uswahlfeld Referenzbelegtyp estellung aus. Geben Sie als Referenzbeleg die Nummer der Retoure an. Mit ( ) zieht das System die aten aus der estellung und dem Wareneingang. Sind alle aten richtig erfasst, ist der Saldo der Rechnung null, und die Rechnung kann mit gebucht werden. 45