2. Grundlagen der Dienstreisen an der TU Wien

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1 2. Grundlagen der Dienstreisen an der TU Wien Für jene MitarbeiterInnen, die unter den Kollektivvertrag fallen trat mit eine entsprechende Betriebsvereinbarung in Kraft. Sie finden die aktuellste Fassung Betriebsvereinbarung online unter: e.pdf Für alle Beamten und Vertragsbediensteten behalten die entsprechenden Bestimmungen der RGV weiterhin ihre Gültigkeit, ergänzend dazu finden Sie die Reiserichtlinie über die Abwicklung der Dienstreisen in der aktuellsten Fassung auf der Homepage der Quästur unter: Die wichtigsten Grundlagen der Dienstreisen an der TU Wien sind: Die Entscheidungsmacht über Mittel ruht bei den Organisationseinheiten (somit auch die Verantwortung). Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Rechtmäßigkeit stehen im Vordergrund. Die RGV und die Betriebsvereinbarung geben den Rahmen vor, die Entscheidung über die Mittel liegt darüber hinaus beim Budgetverantwortlichen. Bei Bedarf wird dem Reisenden eine Kreditkarte unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Abrechnung über das Privatkonto). Die Abrechnung der Verpflegungsaufwendungen ist nur nach Pauschalen möglich. Die Abrechnung der Nächtigungsaufwendungen nach Belegen oder Pauschalen möglich. Die Zwischenabrechnung von Belegen ist jederzeit möglich. Die Überprüfung der Reisekostenabrechnungen seitens der Quästur erfolgt ausschließlich nach buchhalterischen und steuerrechtlichen Vorschriften (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

2 Über den Button Geschätzte Kosten erfassen gelangen Sie in ein neues Fester, in welchem Sie die geschätzten Kosten Ihrer Dienstreise detailliert anführen können. Sie können Ihre Gesamtkosten anhand der Kategorien Reisekosten, Aufenthaltskosten, Tagungs- Kongress- und Seminargebühren, Tages-, Nächtigungsgebühren und Verpflegung und Sonstige Kosten aufteilen.

3 Bedenken Sie bitte, dass Sie im Fall der Auswahl PKW Mitfahrer bei der Reisekostenabrechnung nur die Felder für die Fahrstrecke angezeigt bekommen (der Zuschlag von 0,05 je Kilometer pro MitfahrerIn steht dem/der VerrechnerIn des Kilometergeldes zu).

4 Drucken Sie das Formular aus und Heften Sie die Original-Rechnung(en) an das PDF-Formular und bringen oder schicken es an die Quästur/Reisemanagement. Die Original-Rechnung(en) werden gescannt und dann an die Org. Einheit zur Ablage retourniert. Wenn Sie zu einer Spesenart zusätzliche Kommentare hinzugefügt haben, werden diese rechts neben der jeweiligen Spesenart am PDF-Formular ausgewiesen.

5 Der/die PKW-MitfahrerIn kann entsprechend kein Kilometergeld in der Reisekostenabrechnung geltend machen.

6 22. Sprache einstellen/umstellen ESS-SAP bietet die Möglichkeit das komplette Portal sowohl in Deutsch als auch in Englisch abzurufen, die Sprachauswahl wird dabei automatisch durch die jeweils eingestellte Browsersprache getroffen. Wenn Sie die Sprache ändern möchten gehen Sie bitte wie folgt vor (Bilder vom CCC zur Verfügung gestellt): Konfiguration für den Microsoft Internet Explorer: Gehen Sie zunächst in Ihrem Internet Explorer auf den Menüpunkt Extras und wählen Sie dort den Punkt Internetoptionen aus. Klicken Sie nun im Reiter Allgemein auf den Button Sprachen.

7 Im nun erscheinenden Fenster können Sie die Sprache des Browsers umstellen, sollten Englisch oder Deutsch nicht verfügbar sein, fügen Sie diese über den Button Hinzufügen der Liste hinzu.

8 Konfiguration für den Mozilla Firefox: Gehen Sie zunächst in Firefox auf den Menüpunkt Extras und wählen Sie dort den Punkt Einstellungen aus. Klicken Sie nun im Reiter Inhalt unter Sprachen auf den Button Wählen. Im nun erscheinenden Fenster können Sie die Sprache des Browsers umstellen, sollten Englisch oder Deutsch nicht verfügbar sein, fügen Sie diese über den Button Hinzufügen der Liste hinzu.