Outsourcing Contracts Control Review
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- Clara Krüger
- vor 8 Jahren
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1 Outsourcing Contracts Control Review Entwickelt durch J. Krebs, CISA /IG Outsourcing ISACA Switzerland Chapter ISACA Switzerland Chapter 1999 titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 1
2 Opportunity and Risk Analysis für Outsourcing-Verträge INHALT Teil 1: - Rahmenvertrag über Outsourced Domain (Ist ausgerichtet auf allgemeine Grundsätze, Vertragsbestimmungen und nimmt so zusätzlich Bezug auf rechtliche Aspekte) Teil 2: - Leistungsbeschreibung über Outsourced Domain (Nimmt vorwiegend Bezug auf outsourced Dienstleistungen/Prozesse) Teil 3: - Sicherheit in der Outsourced Domain (Nimmt vorwiegend Bezug auf die Informations-Sicherheit von outsourced Dienstleistungen/Prozessen) Teil 4: - Revision der Outsourced Domain (Ist ausgerichtet auf die Zusammenarbeit zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer hinsichtlich Revision und nimmt so zusätzlich Bezug auf alle Teile eines Vertragswerkes) titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 2
3 Teil 1: Rahmenvertrag über Outsourced Domain Vertrags-Management - Vertragsgegenstand - Vertragspartner/Vertragsbeziehung - Vertragsdauer - Vertragsauflösung - Vertragsänderung (Leistungsumfang) - Vertragsgültigkeit (Fusion, Übernahme, Konkurs, Geschäftsaufgabe) Ressourcen-Transfer - Lizenzen - Personal - Systeme, Infrastruktur Technologische Veränderungen Haftung und Schadenersatz - Leistungseinbussen - Konfliktlösung/Schlichtungsstelle - Schadensregelung Rechte und Pflichten - Gesetzgebung - Spezialgesetze und branchenabhängige Vereinbarungen - Exklusivität - Sicherheit und Revision - Gerichtsstand und Recht Leistungsverrechnung - Preisgestaltung/Zahlungsverfahren - Extrakosten/Mehrkosten - Rechnungsstellung titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 3
4 Teil 2: Leistungsbeschreibung über Outsourced Domain Beschreibung der Dienstleistung - Definition der Dienstleistung - Umfang der Dienstleistung - Veränderungen im Dienstleistungsumfang Management der Dienstleistung - Verantwortungsabgrenzung - Leistungs-Überwachung und -Kontrolle - Support (Benutzer/Help-Desk, HW/SW) - Berichtswesen Service Level - Leistungsnormen/Mindestanforderungen - Antwortzeiten - Workload-Limiten - Verfügbarkeit der Dienstleistung, Betriebszeiten - Flexibilität der Dienstleistung - Versicherungen - Datenarchivierung Kosten titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 4
5 Teil 3: Sicherheit in der Outsourced Domain IT Sicherheits-Policy Personal Katastrophenvorsorge/-Konzept beim Leistungerbringer Katastrophenvorsorge/-Konzept beim Leistungsempfänger Daten des Leistungsempfängers - Datenverwaltung und Datennutzung - Datenschutz Logische Zugriffe - Sicherheits-Management - Zugriffssicherheit Physische Sicherheit - Sicherheits-Management titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 5
6 Teil 4: Revision der Outsourced Domain Revision - Externe Revisionsstelle/ Leistungsempfänger - Recht auf Revision beim Leistungserbringer - Revisions-Vorgehen und -Bericht - Revisionsumfang und Verrechnung der Aufwände titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 6
7 Aufbau der Checklist Die Checklist ist als generisches Instrument zu verstehen, d.h. sie ist eine Vorlage, welche durch den Anwender auf den spezifischen Fall anzupassen ist. Sie enthält folgende Kolonnen: Nr Kontrollziele Kontrolltechniken Compliance Numerierung der Fragen zur Vereinfachung der Referenzierung Die Beschreibung der Kontrollziele ist in positiver Form abgefasst ("SOLL") Diese Kolonne enthält Beispiele, welche durch die bearbeitende Person ergänzt werden können Referenzierung auf Arbeitspapiere, in welchen die Resultate von Einhalteprüfungen festgehalten werden. Risikobewertung C Kontrollrisiko B Geschäftsrisiko L Einschätzung Risiko Gering M Einschätzung Risiko Mittel H Einschätzung Risiko Hoch Kommentar Report Beispiele und Erläuterungen Referenzierung auf weitere Arbeitspapiere und Berichterstattung titel_d_bs.doc copyright ISACA IG Outsourcing 7
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