Projektierungskredit «Schulhausneubau Seegarten»

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1 primarschulgemeinde arbon Projektierungskredit «Schulhausneubau Seegarten» Urnenabstimmung vom 9. Juni 2013 Orientierungsversammlung am Mittwoch, 22. Mai 2013, Uhr, in der Aula Schulhaus Reben 25, Alemannenstrasse 16, im Anschluss an die Orientierung der Sekundarschulgemeinde.

2 Urnenabstimmung der Primarschulgemeinde Arbon Sonntag, 9. Juni 2013 Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Die Behörde der Primarschulgemeinde Arbon unterbreitet Ihnen ein Kreditbegehren von Fr für die Projektierung des «Schulhausneubaus Seegarten». Inhalt 1. Einleitung 4 2. Schulraumplanung 4 3. Tagesschule 5 4. Projektwettbewerb 5 5. Vorstellung Projekt «Domino» 6 6. Finanzen Terminplan Antrag 13 3

3 1. Einleitung 3. Tagesschule Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Vor gut einem Jahr am 11. März 2012 haben Sie dem Landkauf an der Romanshornerstrasse 84 mit einem deutliche Ja von über 70% zugestimmt. Auf Grund des überarbeiteten Schulraumkonzepts beabsichtigt die Primarschulgemeinde Arbon den Neubau eines Schulhauses auf diesem Grundstück, welches unmittelbar an die bestehende Liegenschaft Seestrasse 31 grenzt. Primär soll mit dem Schulhaus Seegarten ein Ersatz für das Mietobjekt Schöntal geschaffen werden sowie wachsende Schülerzahlen in Folge neuzugezogener Familien berücksichtigen. Die Realisierung des Neubaus verfolgt einen ehrgeizigen Zeitplan, da der Mietvertrag fürs Schulhaus Schöntal, welches seit 2012 im Besitz der HRS ist, per Ende Schuljahr 2015/16 auslaufen wird. Zum Projekt gehört ausserdem die Absicht, diesen Neubau als Tagesschule nutzen zu können. Dabei gehen wir davon aus, dass eine Kleinstadt wie Arbon eine gewisse Anzahl an familienergänzenden Betreuungsangeboten bieten müsste. Dies als Beitrag zur Chancengerechtigkeit, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und als klarer Standortvorteil für eine zukunftsorientierte Zentrumsgemeinde. Mit dem Budget 2013 wurde ein Kredit von Fr für den Projektierungs-Wettbewerb genehmigt. Dieser konnte im März erfolgreich abgeschlossen werden. Wir beantragen Ihnen nun als nächsten Schritt einen Projektierungskredit von Fr für die Bearbeitung des Siegerprojektes. Ziel wäre, Ihnen zusammen mit dem Budget 2014 am 24. November 2013 die Baukreditvorlage zu unterbreiten. 2. Schulraumplanung Die Primarschulgemeinde Arbon beabsichtigt, gestützt auf das überarbeitete Schulraumkonzept vom Herbst 2011, drei gleichwertige Schuleinheiten mit sinnvollen Grössen für maximal je 350 Kinder zu realisieren. Der Erwerb des angrenzenden Grundstücks von 4122 m 2 (Parzelle Nr. 2736) zur Liegenschaft mit dem Kindergarten Seestrasse hat sich als ideale Voraussetzung zur Verwirklichung angeboten. Nebst Schulzimmern für elf Klassen, gehören zum Neubau Seegarten auch eine Einfachturnhalle, zwei Werkräume, eine Mediathek, ein Mehrzwecksaal mit Küche, ein Lehrerzimmer, kleinere Räume für Therapie- und Förderangebote sowie Garderoben und Toiletten. Bereits heute werden in beiden Schulanlagen Stacherholz/Schöntal und Bergli Mittagstisch, Aufgabenhilfe und Nachmittagsbetreuung an vier Wochentagen angeboten. Mit dem Neubau der Tagesschule Seegarten kann die familienergänzende Betreuung für Primarschulkinder bis zur 6. Klasse von Montag bis Freitag ganztags erweitert werden. Das Angebot müsste flexibel gestaltet und den Eltern die Wahl des Betreuungsumfangs ermöglichen. Die Kinder wären von pädagogisch ausgebildetem Personal betreut und angeleitet. Die wichtigsten Ziele sind ganzheitliche Förderung und soziales Lernen. Die Tagesbetreuung der Primarschulkinder in den Räumlichkeiten des Schulhauses Seegarten wäre eine ideale Ergänzung zum Kinderhaus, welches primär auf Kinder im Vorschulalter ausgerichtet ist. Das Betreuungsangebot richtet sich an alle Kinder und deren Eltern aus Arbon und ist kostenpflichtig, abhängig vom steuerbaren Einkommen. Die geschätzten Betriebskosten sind im Finanzplan (S.12) einberechnet. Das Angebot basiert auf den kantonalen Richtlinien und den Standards des Verbands Kindertagesstätten der Schweiz (KiTaS). 4. Projektwettbewerb Gestützt auf das öffentliche Vergabeverfahren, hat die Primarschulbehörde im Herbst 2012 einen offenen, anonymen Projektwettbewerb ausgeschrieben, um für diese anspruchsvolle Aufgabe eine möglichst grosse Auswahl architektonisch und städtebaulich überzeugender, pädagogisch sinnvoller und finanzierbarer Lösungsvorschläge zu erhalten. Innerhalb der Abgabefrist haben 78 Architekturbüros ihre Vorschläge eingereicht. Das eingesetzte Preisgericht hat die Arbeiten an drei Tagen im März 2013 beurteilt und sich einstimmig für das Projekt «Domino» entschieden. Das Preisgericht begründet seine Empfehlung folgendermassen: «Die Verfasserin/der Verfasser des sorgfältig ausgearbeiteten Projektes hat hinsichtlich der Aufgabenstellung und der Beurteilungskriterien die überzeugendste Arbeit geleistet.» Die Behörde der Primarschulgemeinde Arbon hat am 21. März 2013 einstimmig beschlossen, die Verfasser des empfohlenen Projekts «Domino» mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen. Vorbehalten bleiben die Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu den notwendigen Krediten, die vertragliche Einigung und die Vergabe der Bauleitung. Die Sieger des Projektwettbewerbs sind Heike Lutz und Andreas Buss Architekten, Zürich. 4 5

4 5. Vorstellung Projekt «Domino» 5. Vorstellung Projekt «Domino» Durch die geschickte städtebauliche Setzung der Bauvolumen, die Turnhalle im Süden an der Romanshornerstrasse und dem Schultrakt im Norden zur Seestrasse, schafft das Projekt Domino differenzierte und qualitätsvolle Aussenräume. Der Schultrakt, als Winkel ausgebildet, spannt einen schönen, gut besonnten und zentralen Platz auf. Dadurch entsteht ein Schulhof mit der nötigen Intimität, die eine Tagesschule benötigt. Auch die Zugänge der Schulanlage, der Turnhalle und des Saales sind von dieser gemeinsamen Mitte her gelegt. Mit dem Volumen der Turnhalle wird von der Romanshornerstrasse der Eintritt in das Schulareal markiert. Durch die gelungene Aufgliederung des Raumvolumens in Funktionsräume, die eigenständig und ohne Überschneidung genutzt werden können, hat das Projekt beste Voraussetzungen für eine vielseitige und intensive Nutzung. Bei richtiger Detaillierung und Materialauswahl ist die Voraussetzung für ein ökologisches und nachhaltiges Bauen gegeben. Durch die kompakten Baukörper und die gute Disposition in der Topografie ist mit wirtschaftlichen Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten zu rechnen. Situation 6 7

5 5. Vorstellung Projekt «Domino» Vorstellung Projekt «Domino»

6 6. Finanzen 6. Finanzen Das Schulhaus entspricht einem Investitionsrahmen von insgesamt 18 Mio. Franken. Davon sind für den Landkauf bereits 1,7 Mio. Franken aufgewendet worden. Gemäss der aktuellen Gesetzgebung gilt es, die Investition über 25 Jahre zu amortisieren. Bei einem mittleren Zinssatz von 3 % wird der Neubau die laufende Rechnung mit durchschnittlich ca. Fr jährlich belasten. Die jährliche Belastung liegt anfangs bei etwa 1,15 Mio. Franken und geht dann kontinuierlich zurück. Hinzu kommen zusätzliche Betriebs- und Personalaufwände, abzüglich derjenigen des Schöntals. Wir gehen netto von Fr betrieblichen Mehrkosten aus. Die Beurteilung der Tragbarkeit erfolgt über den Finanzplan. Dieser zeigt auf, dass mit der geplanten Investition Seegarten und der ebenfalls bereits einberechneten Investition «Sanierung Mitteltrakt Stacherholz» das Eigenkapital zwischenzeitlich auf minus Fr fällt. Es ist weiter ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in den am stärksten belasteten Jahren 2018 bis 2020 auf etwa minus Fr sinken, erholen sich aber anschliessend wieder infolge der sich laufend reduzierenden Amortisationsleistungen. d) Neue Rechnungslegung HRM2, Änderung der Amortisations-Regeln: Es ist derzeit noch offen, wie die Investition Seegarten abgeschrieben wird. Wir gehen vom kostenaufwändigeren Szenario aus, d.h. vom linearen Abschreibe-Modell mit jährlich 4 %. Mit der Einführung von HRM2 dürfen Liegenschaften neu über 33 Jahre abgeschrieben werden. Das hätte zur Folge, dass die Rechnung jährlich mit Fr weniger Abschreibungen belastet würde. Dagegen bliebe die Verschuldung länger auf höheren Werten stehen. Fazit In Anbetracht aller uns heute bekannten Faktoren können wir es uns leisten, das Projekt Seegarten ohne Erhöhung des Steuerfusses umzusetzen. Risiken Die Primarschulbehörde ist sich bewusst, dass der Finanzplan keine abschliessende Garantie leisten kann. Zur Minimierung des Prognose-Risikos, sind die der Berechnung dienenden Grundlagen defensiv gewählt worden. Unter anderem: a) Wir gehen von einem Steuerwachstum von 2 % aus. Im Vergleich: der Steuerertrag ist seit 2008 jährlich um nahezu 3 % gewachsen. b) Der Finanzplan geht ab 2017 von durchschnittlichen Zinsen von 3 % aus. Aktuell belasten uns diese im Schnitt deutlich unter 2 %. Mit den unmittelbar bevorstehenden Investitionen schätzen wir gute Chancen, noch unter der 3 %-Grenze langfristige Gelder beschaffen zu können. c) Die Entwicklung der Schülerzahlen verhält sich anders als geplant: Die bisherige Infrastruktur geht von minim wachsenden Schülerzahlen aus. Mit dem neuen Seegarten sind wir aber jederzeit bereit, weiteren Schulraum zu erstellen und deutlich mehr Kinder unterrichten zu können. Mehr Kinder bedeuten mehr Beitragszahlungen des Kantons. Gleichzeitig kann es auch mehr Steuerpflichtige bedeuten. Solche Mehrerträge sind im Finanzplan nicht einberechnet. Wir gehen nicht von weniger Kindern aus. Alle laufenden Entwicklungen der Stadt Arbon deuten auf eine Bevölkerungszunahme hin. Sollten sich dennoch infolge unerwarteter Vorkommnisse die Schülerzahlen nach unten bewegen, könnte der geplante Sanierungsrahmen im Mitteltrakt Stacherholz angepasst werden

7 6. Finanzen 7. Terminplan fett: Änderungen gegenüber Budget 2013 vom Rechnung Rechnung Budget Prognose Prognose Prognose Annahmen Zunahme Personalkosten in % 1.00 % 1.00 % 1.00 % Zunahme Sachaufwand in % 1.00 % 1.00 % 1.00 % Teuerung übriger Aufwand in % 1.00 % 1.00 % 1.00 % Abschreibungssatz linear linear linear linear Zunahme Steuerkraft in % 2.00 % 2.00 % 2.00 % Passivzinsen % 2.20 % 2.50 % 2.80 % Verwaltungsvermögen per Langfristige Schulden per Kauf/Wettbewerb Planungsphase Bauphase Inbetriebnahme 8. Antrag Steuerfuss Steuerfuss 67 % 67 % 67 % 67 % 67 % 67 % Investitionen Liegenschaften/Div Antrag der Schulbehörde Die Schulbehörde beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einstimmig, dem Projektierungskredit für den Schulhausneubau Seegarten über Fr zuzustimmen. Zahlen Finanzplan Personalkosten (30) Sachaufwand (31) Passivzinsen (32) übriger Aufwand (35, 36) Total Aufwand Arbon, 10. April 2013 Für die Schulbehörde: Regina Hiller, Präsidentin Willi Kreis, Schulpfleger Entgelte (43) übrige Erträge (42, 45) Steuerertrag 67% (40) Staatsbeitrag (46) Total Ertrag Vorschlag vor Abschreibungen Abschreibungen Liegensch., Mobiliar, IT (330, 331) Verlustvortrag (333) Übriges (339, 461) Rechnungsergebnis Eigenkapital effektiv

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