JAHRESABSCHLUSS. zum 30. September der Firma. INtegrated Art I Holding AG Ostendstr Berlin

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1 JAHRESABSCHLUSS der Firma INtegrated Art I Holding AG Ostendstr Berlin Finanzamt: Körperschaften II Steuer-Nr.:

2 Bilanz Aktiva in A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte , Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte , Ähnliche Rechte und Werte ,00 Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,92 II. Sachanlagen 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 795, Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2013/ Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 2014/2015 Summe II. Sachanlagen 795,80 III. Finanzanlagen 596,00 199,80 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen , Anteile an Ecowellness Health Ltd ,00 3. Beteiligungen 156, Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib (Volksbank) Summe III. Finanzanlagen ,00 Summe A. Anlagevermögen ,72 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 156,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren , Waren - Geräte/Bücher , Waren - Lebensmittel 768,50 Summe I. Vorräte ,50 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , Sonstige Forderungen 10, Zweifelhafte Forderungen - Restlaufzeit größer 1 Jahr ,00 4. sonstige Vermögensgegenstände , Forderungen gg. D. Fischer Medien & Verlags UG (vormals D. Fischer KG) , Forderungen gg. Green Health e. V , Forderungen gg. S. Rüger , Forderungen gg. New Health Management 1.484, Forderungen gg. Musical Scale 250, Forderungen gg. M. Hofmann , Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufz. bis 1 J. (Paulsen KG) Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufz. bis 1 J. (Ecowellness Health Ltd.) , ,00 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 2

3 Bilanz Aktiva in Sonstige Vermögensgegenstände - Restlaufzeit größer 1 Jahr , Kautionen 7.597, Kautionen - Restlaufzeit größer 1 Jahr 238, Verr.kto. Ecowellness Health Man. Limited - Restlaufzeit bis 1 Jahr 512, Darlehen - Restlaufzeit größer 1 Jahr , Darlehen Y. Piskorski - Restlaufzeit größer 1 Jahr 989, Darlehen V + M Vertriebs UG - Restlaufzeit größer 1 Jahr 2.420, Verrechnungskonto Stephanos 3.496, Verrechnungskonto Ecowellness Board 130, Abziehbare Vorsteuer 7 % 352, Abziehbare Vorsteuer 19 % 9.248, Umsatzsteuerforderungen 2.550, Verbindlichkeiten gg. Hr. Hofmann 2.960, Umsatzsteuer 7 % -12, Umsatzsteuer 19 % , Umsatzsteuervorauszahlungen , USt Vorjahr 596,93 Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,02 IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 2.269, Kasse Tomek 1.097, Kasse Hofmann 119, GLS Bank , Commerzbank Berlin , Volksbank 6,33 Summe B. Umlaufvermögen ,79 Summe Aktiva ,51 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 3

4 Bilanz Passiva in A. Eigenkapital I. Kapital Gezeichnetes Kapital Eingetragenes Aktienkapital , Erworbene eigene Anteile ,00 Summe I. Kapital ,47 II. Kapitalrücklagen ,12 III. Gewinnrücklagen Kapitaleinlagen , Kapitaleinlage Restkaufpreis Ecowellness Health Ltd , Kapitaleinlage Sven Rüger , Kapitalrücklage/Agio 5.830, Kapitaleinlage Rabe/Sirius Invest , Kapitaleinlage TSH Holding and Trading UG , Kapitaleinlage D. Fischer UG , Kapitaleinlage D. Fischer Medien & Verlags UG (vormals D. Fischer KG) ,00 4. andere Gewinnrücklagen , Andere Gewinnrücklagen aus dem Erwerb eigener Anteile ,00 Summe III. Gewinnrücklagen ,00 IV. Gewinn- und Verlustvortrag , Gewinnvortrag vor Verwendung , Verlustvortrag vor Verwendung ,25 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ,31 Summe A. Eigenkapital ,15 C. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen 6.123, Umsatzsteuer nicht fällig 7 % 0, Umsatzsteuer nicht fällig 19 % 6.122,44 3. sonstige Rückstellungen , Sonstige Rückstellungen , Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 8.200,00 Summe C. Rückstellungen ,28 D. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , Sparkasse Aachen , Commerzbank Berlin Kapitaleinzahlungskonto Oberbank Konto ,22 6, Darlehen Sparkasse Aachen Laufzeit 1 bis 5 Jahre Darlehen GLS Bank Laufzeit 1 bis 5 Jahre , ,06 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 4

5 Bilanz Passiva in 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , Verbindlichkeiten gg. R. Richter 1.498, Verbindlichkeiten gg. TSH ,85 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 910, Forderungen gg. Integrated Art GmbH 910,57 8. sonstige Verbindlichkeiten , Darlehen Tomek aus Bezüge Vorstand , Verrechnungskonto Fischer UG 1.436, Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern , Darl. typisch stiller Gesellsch. - Restlfz. 1-5 J. - S. Rüger 2.193, USt frühere Jahre 2.278,48 Summe D. Verbindlichkeiten ,08 Summe Passiva ,51 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 5

6 Gewinn- und Verlustrechnung in Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Umsatzerlöse , Umsatzerlöse , Erlöse 7 % USt 183, Nicht steuerbare Umsätze EG-Land , Erlöse 19 % USt ,18 Sonstige betriebliche Erträge , Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten, steuerfrei Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten, steuerfrei Sonstige Erträge aus Provisionen, Lizenzen und Patenten, 19% USt Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen 900, , , ,00 Materialaufwand , Wareneingang - Medikamente (AT) -101, Wareneingang AT -42, Wareneingang 7 % Vorsteuer -47, Wareneingang 7 % Vorsteuer - Lebensmittel Produktion , Wareneingang 7 % Vorsteuer - Medikamente -23, Wareneingang 19 % Vorsteuer -74, Wareneingang 19 % Vorsteuer - Medikamente -142, Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer 2, Bezugsnebenkosten -26, Fremdleistungen - Labor Dres. Hauss , Fremdleistungen 19% Vorsteuer , Fremdleistungen 7% Vorsteuer -274, Fremdleistungen ohne Vorsteuer ,00 Personalaufwand , Geschäftsführergehälter , Aushilfslöhne -874, Gesetzliche soziale Aufwendungen -282, Beiträge zur Berufsgenossenschaft -48,53 Abschreibungen -645,61 Andere betriebl. Aufwendungen Sofortabschreibung GWG -281, Abschreibung Sammelposten GWG -364,60 Raumkosten , Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) , Reinigung -101,90 Versicherungen, Beiträge und Abgaben , Versicherungen -49,00 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 6

7 Gewinn- und Verlustrechnung in Beiträge/Gebühren , Mahngebühren -583,56 Reparaturen und Instandhaltungen -99, Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -99,58 Fahrzeugkosten , Laufende Kfz-Betriebskosten Diesel -25, Laufende Kfz-Betriebskosten Benzin , Parkgebühren -59, Kfz-Reparaturen -350, Sonstige Kfz-Kosten - Autopflege -12, Mautgebühren -147, Taxi/Kurierdienste -503,23 Werbe- und Reisekosten , Werbekosten , Dekoration -93, Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG -14, Repräsentationskosten -58, Kosten Wirtschaftsforum , Bewirtung im Haus -950, Bewirtungskosten , Aufmerksamkeiten -13, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten , Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben -107, Reisekosten UN , Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten , Reisekosten UN Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten Reisekosten UN Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten Herr Tomek -807, ,16 Kosten der Warenabgabe , Verpackungsmaterial -353, Verkaufsprovisionen ,10 verschiedene betriebliche Kosten , Fremdleistungen/Fremdarbeiten , Porto -386, Telefon , Telefax und Internetkosten -290, Telefonkarten -245, Bürobedarf -535, Zeitschriften, Bücher -234, Rechts- und Beratungskosten ,96 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 7

8 Gewinn- und Verlustrechnung in Abschluss- und Prüfungskosten -159, Buchführungskosten , Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) -26, Werkzeuge und Kleingeräte -4, Sonstiger Betriebsbedarf -415, Lebensmittel für Forschung/Experimente -87, Nebenkosten des Geldverkehrs -901,23 Summe Andere betriebl. Aufwendungen ,08 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2, Zins- und Dividendenerträge 2,59 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -908, Zinsen und ähnliche Aufwendungen -31, Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten -41, Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten -835,68 Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,31 Jahresüberschuss ,31 Datum: Erstellt mit Lexware buchhalter 2017 Seite: 8

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