Management-Review 2016

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1 Management-Review 16 Stand: Juli 16 Grubenstrasse 16 CH-378 Gstaad T F

2 Inhaltsverzeichnis 1. Jahresrechnung Bilanz Rechnung Gesamt Rechnung Notfallplätze Rechnung Familienergänzende Angebote Rechnung Kita Gstaad Rechnung Kita Saanen 16. Mehrjahresvergleich Finanzkennzahlen 4.1 Statistik Gesamtinstitution 4. Statistik Notfallplätze 5.3 Statistik Familienergänzende Angebote 8 3. Kennzahlen Notfallplätze Auslastung (Aktuell und Mehrjahresvergleich) Kennzahlen Aufenthalte 16 Generell Kennzahlen Aufenthalte 16 Schule Rückmeldungen Eltern Rückmeldungen Behörden Kennzahlen Kindertagesstätte Auslastung (Aktuell und Mehrjahresvergleich) 5 4. Kennzahlen Aufenthalte Resultate Elternumfrage QM-Bewertung Kita Gstaad Kennzahlen Tageselternvermittlung Personalkennzahlen 16 83

3 1. Jahresrechnung Bilanz Rechnung Gesamt 16 AKTIVEN Rechnung 16 Rechnung 15 1 Kasse 5'95.4 5'4.5 1 Raiffeisenbank, Kontokorrent 881' '' Flüssige Mittel 887'64.5 1'5' Forderungen gegenüber Betreuten 151' ' Forderungen aus Barauslagen für Betreute 16 Übrige Forderungen Kinderzulagen 165 Übrige Forderungen Verrechnungssteuer Forderungen Betriebsbeiträge 19 Aktive Rechnungsabgrenzung 67' '547.5 Total Forderungen 19' ' Total Umlaufvermögen 1'16' '177' Immobile Sachanlagen 391' ' Mobile Sachanlagen 11 Fahrzeuge 116 Informatik- und Kommunikations-Systeme Total Anlagevermögen 391' '948. Total Aktiven 1'498' '61'99.5 PASSIVEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 49' '.15 Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen 49' '.15 1 Abrechnungskonto Quellensteuer '74.9 5' Passive Rechnungsabgrenzung 5'69.1 9' Betriebsbeiträge Akontozahlung Kanton 51 Betriebsbeiträge Akontozahlung Gemeinde 5 Betriebsbeiträge Akontozahlung Bund Total Kurzfristiges Fremdkapital 8'37. 14' Darlehensschuld Gemeinde Saanen 391' '948. Überdeckungsbeitrag Kanton 44' ' Überdeckungsbeitrag TEV '11.19 ' Passive Abgrenzung Betriebsbeiträge 334' '59.3 Total Langfristiges Fremdkapital 1'13' '16'36.5 Total Fremdkapital 1'19'46.1 1'3'.7 1 Spendenfonds 67' ' Reserven 4' '71.75 Total Eigenkapital 37' ' Total Passiven 1'498' '61'99.5

4 ERTRAG Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Pauschalen KESB 314' Eltern-, Vorsorgerbeiträge Heim 15'. 66' ' Eltern-/Vorsorgerbeiträge ausserkant.ki 16' '6. 6 Elternbeiträge Kita Betreuung Gstaad 8'. 99'.3 11' Elternbeiträge Kita Betreuung Saanen 3'. 7' ' Elternbeiträge Kita Verpflegung Gstaad 3'. 1' ' Elternbeiträge Kita Verpflegung Saanen 1'. 1'4. 1'78. 6 Elternbeiträge Tageseltern '. '9.6 19' Kapitalzinsertrag Personalverpflegung '. 18'55.8 4' Personalunterkunft 683 Verkäufe an Personal und Dritte Übriger Nebenerlös 1'. 6' ' Betriebsbeiträge Gemeinde 483' ' Betriebsbeiträge Kanton 1'9' ' ' Betriebsbeiträge Bund 3'. 36' ' Mitgliederbeiträge Verein 6'. 5'1. 4' Ausserordentlicher Ertrag Total Ertrag '57'779. '555'63.75 '445'599.4 AUFWAND 3 Besoldung Schule 15'3. 14' ' Besoldung SozialpädagogInnen NFP 766'7. 751' ' Besoldung Tagesstätte Gstaad 164'. 184' ' Besoldung Tagesstätte Saanen 98'5. 1' ' Besoldung Praktikanten/innen Heim 61'84. 53' ' Besoldung Praktikanten/innen Kita Gstaad 36'85. 3' ' Besoldung Praktikanten/innen Kita Saanen 6'45. 7' ' Besoldung Tageselternvermittlung 45'. 45' ' Pikett/Nacht/WE-Zulagen 41'9. 45'7. 4' Besoldung IL + Verwaltung 183' ' ' Besoldung Küche 94'15. 91' ' Besoldung Hausdienst 117'95. 17' '683.5 Total Besoldungen 1'76'9. 1'739' '64' AHV, ALV, FAK 154'89. 14'7. 13' Pensionskasse (BVG) 111'95. 81' ' Unfallversicherung (UVG) 15'91. 18' ' Krankentaggeldversicherung 1'. 9'13.5 7'159.6 Total Sozialleistungen 9'75. 5' ' Betreuungszulagen 7'61. 4'49. 6' Personalsuche 8'45. 7' ' Aus- und Fortbildung 14'4. 1'776. 6'9. 38 Personalanlässe 3'7. 6' ' Übriger Personalaufwand 4'9. 11' '51.1 Total Personalnebenaufwand 38'65. 43' ' Honorar Supervisor 14'9. 13'5. 15' Organisationsberatung '14. Honorar Leistungen Dritter 17'4. 13'5. 15' TOTAL PERSONALAUFWAND '11'53. '45' '96'

5 Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Lebensmittel und Getränke 76'94. 81' ' Textilien + Textilersatz '915. '56.5 ' Haushaltartikel 8'1. 1' ' Wasch- und Reinigungsmittel 5'9. 7' '676. Total Haushalt 16'915. ' ' Unterhalt+Reparatur immob. Sachanl. 34'55. 63' ' Unterhalt+Reparatur mobile Sachanl. 13'5. 11' ' Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 7'4. 7'7.55 6' Unterhalt EDV-+Kommunikation 7'45. 5' ' Total Unterhalt & Reparaturen 6'9. 88' ' Baurechtszins 65' ' ' Miete Liegenschaft 31'. 31'9. 31' Leasing 3'3. 3'4. 3'4. 44 Kapitalzinsen, Bank-+Postspesen Darlehenszins 14'5. 11' ' Abschreibung auf immob.sachanl. 43'43. 43' ' Abschreibung auf mobile Sachanl. 4'. 1' Abschreibung auf Fahrzeuge 1' Abschreibung auf EDV-+Kommunik. 9'5. 1'59.6 Total Anlagenutzung 173'7. 156' ' Strom 14'5. 16' ' Brennstoffe für Heizung 1'. 11' ' Wasser 1'6. 1' ' Total Energie und Wasser 6'1. 9' ' Medizinischer Aufwand 1'1. 1' ' Schul-und Ausbildungsmaterial Bastel- und Handfertigkeitsmaterial '. 1' ' Bibliothek Freizeitgestalltung Ausflüge und Besichtigungen Lager Kleintierhaltung Total Schule,Ausbildung+Freizeit 7'1. 4' ' Büromaterial, Drucksachen 7'5. 6'61.8 1' Kommunikation(Tel.Porti,Fax,Internet) 8'. 8' ' Zeitungen, Fachliteratur 1'65. 1'33. 1' Fahrspesen 1' Informatik-+Kommunikationssoftware 5'3. 5' ' Beratungen, Rechnungsrevision '. '117.9 ' Übr. Büro- + Verwaltungsaufwand 9'. 8' '153.5 Büro- & Verwaltungsaufwand 35'64. 3' ' Prämien Sach- & Haftpflichtversicher. 6'67. 5'74. 5' Gebühren und Abgaben 1'75. 1'16.6 1' Entsorgung und Abwasser 3'95. 3' ' Auslagen für Betreute 1' ' Übriger Sachaufwand 4'5. 1' ' Total Div. Betriebsaufwand 17'97. 11' '88.34 TOTAL SACHAUFWAND 417'49. 44' '37.44 Total Aufwand '57'779. '47'8.35 '353' Rückstellung Pauschalabgeltung. 84'63.4 9'3.5 Betriebsgewinn... 5

6 Personalaufwand Ebnit 16 (Budget/Rechnung) Besoldung Sozialleistunge n Personalnebe naufwand Honorar Leistungen Dritter Total Pesonalaufwa nd Budget Rechnung Sachaufwand Ebnit 16 (Budget/Rechnung) Lebens mittel und Getränk e Haushal t Unterha lt & Reparat uren Anlagen utzung Energie & Wasser Schule, Ausbild ung, Freizeit Büro- & Verwalt ungsauf wand div. Betriebs aufwan d Total Sachauf wand Budget Rechnung

7 Gesamtaufwand Ebnit 16 (Budget/Rechnung) Budget 16 Rechnung 16 Gesamtaufwand Ebnit Effektiver Gesamtaufwand 16 Gesamtaufwand NFP Gesamtaufwand FEA 9% 71% 7

8 1.3 Rechnung Notfallplätze 15 ERTRAG Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Pauschalen KESB 314' Eltern-, Vorsorgerbeiträge Heim 15'. 66' ' Eltern-/Vorsorgerbeiträge ausserkant.ki 16' ' Kapitalzinsertrag Personalverpflegung 14'. 11' ' Personalunterkunft 683 Verkäufe an Personal und Dritte Übriger Nebenerlös 1'. 3' ' Betriebsbeiträge Kanton 1'349' ' ' Betriebsbeiträge Bund 3'. 36' ' Mitgliederbeiträge Verein 6'. 5'1. 4' Ausserordentlicher Ertrag Total Ertrag 1'798'99. 1'835' '754' AUFWAND 3 Besoldung Schule 15'3. 14' ' Besoldung SozialpädagogInnen NFP 766'7. 751' ' Besoldung Praktikanten/innen 61'84. 53' ' Pikett/Nacht/WE-Zulagen 41'9. 44' ' Besoldung IL + Verwaltung 144' ' ' Besoldung Küche 7'45. 68' ' Besoldung Hausdienst 9'5. 8' '146.8 Total Besoldungen 1'3'14. 1'66'98.9 1'4' AHV, ALV, FAK 117'46. 11' ' Pensionskasse (BVG) 85'95. 61' ' Unfallversicherung (UVG) 11'83. 13' ' Krankentaggeldversicherung 7'73. 6' '18.8 Total Sozialleistungen ' ' ' Betreuungszulagen 6'1. 4'394. 5' Personalsuche 5'45. 5' ' Aus- und Fortbildung 8'9. 3' Personalanlässe '47. 4' ' Übriger Personalaufwand 1'98. 8' '86.97 Total Personalnebenaufwand 4'9. 7' ' Honorar Supervisor 1'9. 8'75. 1' Organisationsberatung 1'64. Honorar Leistungen Dritter 1'54. 8'75. 1' TOTAL PERSONALAUFWAND 1'56'57. 1'485' '47' Lebensmittel und Getränke 43'44. 48' ' Textilien + Textilersatz '. 1'99.76 ' Haushaltartikel 4'5. 7' ' Wasch- und Reinigungsmittel 4'5. 5' '834.3 Total Haushalt 11'. 15' '

9 Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Unterhalt+Reparatur immob. Sachanl. '55. 51' ' Unterhalt+Reparatur mobile Sachanl. 8'5. 8' ' Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 5'. 4' ' Unterhalt EDV-+Kommunikation 4'5. 3' '641.4 Total Unterhalt & Reparaturen 4'55. 68' ' Baurechtszins 49' ' ' Leasing '5. '46.4 ' Kapitalzinsen, Bank-+Postspesen Darlehenszins 6'5. 5'1.44 6' Abschreibung auf immob.sachanl. 19'53. 19' ' Abschreibung auf mobile Sachanl. '. 1' Abschreibung auf Fahrzeuge 1' Abschreibung auf EDV-+Kommunik. 5' Total Anlagenutzung 86' ' ' Strom 1'. 1' ' Brennstoffe für Heizung 7'5. 8' ' Wasser 1'. 1' '55.76 Total Energie und Wasser 18'7. ' ' Medizinischer Aufwand Schul-und Ausbildungsmaterial Bastel- und Handfertigkeitsmaterial 1'. 1' ' Bibliothek Freizeitgestalltung Ausflüge und Besichtigungen Lager Kleintierhaltung Total Schule,Ausbildung+Freizeit 4'8. 3'586.6 ' Büromaterial, Drucksachen 4'8. 4'85.1 7' Kommunikation(Tel.Porti,Fax,Internet) 6'. 6' ' Zeitungen, Fachliteratur 1' Fahrspesen 1' Informatik-+Kommunikationssoftware 3'5. 3' ' Beratungen, Rechnungsrevision 1'4. 1' ' Übr. Büro- + Verwaltungsaufwand 4'. 3' '149.3 Büro- & Verwaltungsaufwand 1'7. 1' ' Prämien Sach-/Haftpflicht / GVB 5'. 4' ' Gebühren und Abgaben 1' Entsorgung und Abwasser 3'. '686.5 ' Auslagen für Betreute Übriger Sachaufwand 1'5. 1' Total Div. Betriebsaufwand 11'. 9' '31.78 TOTAL SACHAUFWAND 37'79. 65'44. 54' Total Aufwand 1'798'99. 1'75' '66' Rückstellung Pauschalabgeltung. 84' '3.5 Betriebsgewinn... 9

10 Personalaufwand NFP 16 (Budget/Rechnung) Besoldung Sozialleistunge n Personalnebe naufwand Honorar Leistungen Dritter Total Pesonalaufwa nd Budget Rechnung Sachaufwand NFP 16 (Budget/Rechnung) Lebens mittel und Getränk e Haushal t Unterha lt & Reparat uren Anlagen utzung Energie & Wasser Schule, Ausbild ung, Freizeit Büro- & Verwalt ungsauf wand div. Betriebs aufwan d Total Sachauf wand Budget Rechnung

11 Gesamtaufwand NFP 16 (Budget/Rechnung) Budget 16 Rechnung 16 Gesamtaufwand

12 1.4 Rechnung Familienergänzende Angebote 16 ERTRAG Budget 16 Rechnung 16 Rechnung 15 6 Elternbeiträge Kita Betreuung Gstaad 8'. 99'.3 11' Elternbeiträge Kita Betreuung Saanen 3'. 7' ' Elternbeiträge Kita Verpflegung Gstaad 3'. 1' ' Elternbeiträge Kita Verpflegung Saanen 1'. 1'4. 1'78. 6 Elternbeiträge Tageseltern Betreuung '. '9.6 19' Kapitalzinsertrag Personalverpflegung 6'. 6' ' Personalunterkunft 683 Verkäufe an Personal und Dritte 689 Übriger Nebenerlös. ' Mitgliederbeiträge Verein 69 Betriebsbeitrag Gemeinde 551' ' ' Ausserordentlicher Ertrag Total Ertrag 79' ' ' AUFWAND 311 Besoldung Tagesstätte Gstaad 164'. 184' ' Besoldung Tagesstätte Saanen 98'5. 1' ' Besoldung PraktikantIn, Lehrfrau G 36'85. 3' ' Besoldung PraktikantIn, Lehrfrau S 6'45. 7' ' Besoldung Tageseltern 45'. 45' ' Pikett/Nacht-/Wochenendzulagen Besoldung IL + Verwaltung 39'75. 41' ' Besoldung Küche 3'7. '9.1 ' Besoldung Hausdienst 7'7. 4'75.88 '536.7 Total Besoldungen 461'95. 47' ' AHV, ALV, FAK 37'43. 38' ' Pensionskasse (BVG) 6'. ' ' Unfallversicherung (UVG) 4'8. 5' ' Krankentaggeldversicherung '7. ' '979.5 Total Sozialleistungen 69'78. 66' ' Betreuungszulagen 1' Personalsuche 3'. 1'53.77 ' Aus- und Fortbildung 5'5. 9'579. 5' Personalanlässe 8. 1' ' Übriger Personalaufwand '9. '93.96 '64.13 Total Personalnebenaufwand 13'73. 15' ' Honorar Supervisor 4'. 4'75. 5'. 39 Organisationsberatung 5. Honorar Leistungen Dritter 4'5. 4'75. 5'. TOTAL PERSONALAUFWAND 549'96. 56' ' Lebensmittel und Getränke 33'5. 3' '6. 4 Textilien + Textilersatz Haushaltartikel 3'6. '843.8 ' Wasch- und Reinigungsmittel 1'4. 1' Total Haushalt 5'915. 4' '

13 Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Unterhalt+Reparatur immob. Sachanl. 1'. 1' ' Unterhalt+Reparatur mobile Sachanl. 5'. 3' ' Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge '4. '37. 1' Unterhalt EDV-+Kommunikation '95. ' '73.46 Total Unterhalt & Reparaturen '35. '65.9 3' Baurechtszins 16'4. 16' ' Miete Liegenschaft 31'. 31'9. 31' Leasing Kapitalzinsen, Bank-+Postspesen Darlehenszins 8'. 6' ' Abschreibung auf immob.sachanl. 3'9. 3' ' Abschreibung auf mobile Sachanl. ' Abschreibung auf Fahrzeuge Abschreibung auf EDV-+Kommunik. 4' Total Anlagenutzung 87' ' ' Strom 4'5. 4'7.45 3' Brennstoffe für Heizung '5. '99.31 ' Wasser Total Energie und Wasser 7'4. 7' ' Medizinischer Aufwand Bastel- und Handfertigkeitsmaterial 1' Bibliothek. 463 Freizeitgestalltung Ausflüge und Besichtigungen Lager 467 Kleintierhaltung Total Schule,Ausbildung+Freizeit '3. 1' ' Büromaterial, Drucksachen '7. 1' ' Kommunikation(Tel.Porti,Fax,Internet) '. 1'895.6 ' Zeitungen, Fachliteratur Fahrspesen Informatik-+Kommunikationssoftware 1'8. 1' ' Beratungen, Rechnungsrevision Übr. Büro- + Verwaltungsaufwand 5'. 4' '4.47 Büro- & Verwaltungsaufwand 13'94. 1' ' Prämien Sach-/Haftpflicht / GVB 1'67. 1' ' Gebühren und Abgaben Entsorgung und Abwasser Auslagen für Betreute Übriger Sachaufwand 3' Total Div. Betriebsaufwand 6'97. ' ' TOTAL SACHAUFWAND 179'5. 159' '61.6 Total Aufwand 79' ' ' Betriebsgewinn

14 Personalaufwand FEA 16 (Budget/Rechnung) Besoldung Sozialleistunge n Personalneben aufwand Honorar Leistungen Dritter Total Pesonalaufwa nd Budget Rechnung Sachaufwand FEA 16 (Rechnung/Budget) Lebens mittel und Getränk e Haushal t Unterha lt & Reparat uren Anlagen utzung Energie & Wasser Schule, Ausbild ung, Freizeit Büro- & Verwalt ungsauf wand div. Betriebs aufwan d Total Sachauf wand Budget Rechnung

15 Gesamtaufwand FEA 16 (Budget/Rechnung) Budget 16 Rechnung 16 Gesamtaufwand Defizit 16 (gemäss ASIV) budgetiertes Defizit effektives Defizit Defizit 16 (gemäss ASIV)

16 1.5 Rechnung Kita Gstaad 16 ERTRAG Budget 16 Rechnung 16 Rechnung 15 6 Elternbeiträge Kita Betreuung Gstaad 8'. 99'.3 11' Elternbeiträge Kita Verpflegung Gstaad 3'. 1' ' Kapitalzinsertrag Personalverpflegung 4'3. 4' ' Personalunterkunft 683 Verkäufe an Personal und Dritte 689 Übriger Nebenerlös Betriebsbeitrag Gemeinde 317'85. 96' ' Mitgliederbeiträge Verein 76 Ausserordentlicher Ertrag Total Ertrag 431'585. 4' '96.33 AUFWAND 311 Besoldung Tagesstätte Gstaad 164'. 184' ' Besoldung PraktikantIn, Lehrfrau Gstaad 36'85. 3' ' Besoldung Tageseltern 314 Pikett/Nacht-/WE Zulage Besoldung IL + Verwaltung 3'85. 7' ' Besoldung Küche 3'7. '9.1 ' Besoldung Hausdienst 18'. 16' ' Total Besoldungen 66'4. 74' ' AHV, ALV, FAK 3'3. ' ' Pensionskasse (BVG) 18'4. 13' ' Unfallversicherung (UVG) '63. 3'4.34 ' Krankentaggeldversicherung 1'31. 1' '177.6 Total Sozialleistungen 45'57. 4' ' Betreuungszulagen 1' Personalsuche ' ' Aus- und Fortbildung '5. 4' ' Personalanlässe 4. 1' Übriger Personalaufwand 8. '1.59 1' Total Personalnebenaufwand 6'71. 8' ' Honorar Supervisor 3'. '5. '5. 39 Organisationsberatung 5. Honorar Leistungen Dritter 3'5. '5. '5. TOTAL PERSONALAUFWAND 3'18. 35' ' Lebensmittel und Getränke 13'5. 15' '5.5 4 Textilien + Textilersatz Haushaltartikel '6. 1' ' Wasch- und Reinigungsmittel 9. 1' Total Haushalt 4'165. 3'15.55 ' Unterhalt+Reparatur immob. Sachanl. 1'. 8' ' Unterhalt+Reparatur mobile Sachanl. 3'5. ' Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge 1'56. 1'57.4 1' Unterhalt EDV-+Kommunikation 1'95. 1'48.4 ' Total Unterhalt & Reparaturen 19'1. 14'57.3 '

17 Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Baurechtszins 16'4. 16' ' Miete Liegenschaft Saanen 441 Leasing Kapitalzinsen, Bank-+Postspesen Darlehenszins 8'. 6' ' Abschreibung auf immob.sachanl. 3'9. 3' ' Abschreibung auf mobile Sachanl. 1' Abschreibung auf Fahrzeuge Abschreibung auf EDV-+Kommunik. ' Total Anlagenutzung 53'4. 47' ' Strom 3'5. 4'7.45 3' Brennstoffe für Heizung '5. '99.31 ' Wasser Total Energie und Wasser 6'4. 7' ' Medizinischer Aufwand Bastel- und Handfertigkeitsmaterial Bibliothek Freizeitgestalltung. 464 Ausflüge und Besichtigungen Lager 467 Kleintierhaltung Total Schule,Ausbildung+Freizeit 1' Büromaterial, Drucksachen 1'7. 1'41.7 1' Kommunikation(Tel.Porti,Fax,Internet) 1'7. 1' ' Zeitungen, Fachliteratur Fahrspesen Informatik-+Kommunikationssoftware 1' ' Beratungen, Rechnungsrevision Übr. Büro- + Verwaltungsaufwand '. 1' ' Büro- & Verwaltungsaufwand 8'6. 6' ' Prämien Sach-/Haftpflicht / GVB 1' Gebühren und Abgaben Entsorgung und Abwasser Auslagen für Betreute Übriger Sachaufwand Total Div. Betriebsaufwand 3'67. ' '9.89 TOTAL SACHAUFWAND 19'45. 97' '8.6 Total Aufwand 431'585. 4' '4.48 Betriebsgewinn.. -'

18 Personalaufwand Kita Gstaad 16 (Budget/Rechnung) Besoldung Sozialleistunge n Personalneben aufwand Honorar Leistungen Dritter Total Pesonalaufwa nd Budget Rechnung Sachaufwand Kita Gstaad 16 (Rechnung/Budget) Lebens mittel und Getränk e Haushal t Unterha lt & Reparat uren Anlagen utzung Energie & Wasser Schule, Ausbild ung, Freizeit Büro- & Verwalt ungsauf wand div. Betriebs aufwan d Total Sachauf wand Budget Rechnung

19 Gesamtaufwand Kita Gstaad 16 (Budget/Rechnung) Budget 16 Rechnung 16 Gesamtaufwand

20 1.6 Rechnung Kita Saanen 16 ERTRAG Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Elternbeiträge Kita Betreuung Saanen 3'. 7' ' Elternbeiträge Kita Verpflegung Saanen 1'. 1'4. 1' Kapitalzinsertrag Personalverpflegung 1'7. '3.49 3' Personalunterkunft 683 Verkäufe an Personal und Dritte 689 Übriger Nebenerlös Betriebsbeitrag Gemeinde 19' ' ' Mitgliederbeiträge Verein 76 Ausserordentlicher Ertrag Total Ertrag 36'. 41' ' AUFWAND 3111 Besoldung Tagesstätte Saanen 98'5. 1' ' Besoldung PraktikantIn, Lehrfrau Saane 6'45. 7' ' Besoldung Tageseltern 314 Pikett/Nacht-/WE Zulage Besoldung IL + Verwaltung 11'95. 14' ' Besoldung Küche 341 Besoldung Hausdienst 9'7. 8'69. 7' Total Besoldungen 146' ' ' AHV, ALV, FAK 1'1. 1' ' Pensionskasse (BVG) 7'6. 7'14.1 6' Unfallversicherung (UVG) 1'. 1'643. 1' Krankentaggeldversicherung Total Sozialleistungen 19'31. ' ' Betreuungszulagen Personalsuche Aus- und Fortbildung 1'. ' ' Personalanlässe Übriger Personalaufwand Total Personalnebenaufwand 3'. 4' ' Honorar Supervisor 1'. '5. '5. 39 Organisationsberatung Honorar Leistungen Dritter 1'. '5. '5. TOTAL PERSONALAUFWAND 17' ' ' Lebensmittel und Getränke '. 17' ' Textilien + Textilersatz Haushaltartikel 1'. 1' Wasch- und Reinigungsmittel Total Haushalt 1'75. 1' ' Unterhalt+Reparatur immob. Sachanl. 3' Unterhalt+Reparatur mobile Sachanl. 1' ' Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge Unterhalt EDV-+Kommunikation 1' '34.49 Total Unterhalt & Reparaturen 3'34. 5' '77.66

21 Budget 16 Rechnung 16 Rechnung Baurechtszins 445 Miete Liegenschaft Saanen 31'. 31'9. 31' Leasing Kapitalzinsen, Bank-+Postspesen Darlehenszins 445 Abschreibung auf immob.sachanl. 446 Abschreibung auf mobile Sachanl Abschreibung auf Fahrzeuge Abschreibung auf EDV-+Kommunik. 1'54. Total Anlagenutzung 33'745. 3' ' Strom 1' Brennstoffe für Heizung 455 Wasser Total Energie und Wasser 1' Medizinischer Aufwand Bastel- und Handfertigkeitsmaterial Bibliothek Freizeitgestalltung. 464 Ausflüge und Besichtigungen Lager 467 Kleintierhaltung Total Schule,Ausbildung+Freizeit 1' Büromaterial, Drucksachen 1' ' Kommunikation(Tel.Porti,Fax,Internet) 5. 1' Zeitungen, Fachliteratur Fahrspesen Informatik-+Kommunikationssoftware Beratungen, Rechnungsrevision Übr. Büro- + Verwaltungsaufwand 1' Büro- & Verwaltungsaufwand 3'88. ' ' Prämien Sach-/Haftpflicht / GVB Gebühren und Abgaben Entsorgung und Abwasser 495 Auslagen für Betreute Übriger Sachaufwand Total Div. Betriebsaufwand 1' TOTAL SACHAUFWAND 66'115. 6'15. 67' Total Aufwand 36'. 41' ' Betriebsgewinn.. -1'53.3 1

22 Personalaufwand Kita Saanen 16 (Budget/Rechnung) Besoldung Sozialleistung en Personalnebe naufwand Honorar Leistungen Dritter Total Pesonalaufwa nd Budget Rechnung Sachaufwand Kita Saanen 16 (Rechnung/Budget) Lebens mittel und Getränk e Haushal t Unterha lt & Reparat uren Anlagen utzung Energie & Wasser Schule, Ausbild ung, Freizeit Büro- & Verwalt ungsauf wand div. Betriebs aufwan d Total Sachauf wand Budget Rechnung

23 Gesamtaufwand Kita Saanen 16 (Budget/Rechnung) Budget 16 Rechnung 16 Gesamtaufwand

24 . Mehrjahresvergleich Finanzkennzahlen.1 Statistik Gesamtinstitution 4

25 . Statistik Notfallplätze 5

26 6

27 7

28 .3 Statistik Familienergänzende Angebote 8

29 9

30 3

31 Anzahl Plätze Anzahl Plätze 3. Kennzahlen Notfallplätze Auslastung (Aktuell und Mehrjahresvergleich) Vergleich Auslastung 13/14/15/ Januar Febru ar März April Mai Juni Juli Augus t Septe mber Oktob er Nove mber Deze mber Auslastung Heim % Januar Febru ar März April Mai Juni Juli Augus t Septe mber Oktob er Nove mber Plätze Deze mber 31

32 3

33 3. Kennzahlen Aufenthalte 16 - Generell 3 Geschlechter Knaben Mädchen Geschlechter Alter der Kinder 16 (Anz. Kl.) 14 Jahre; 1 13 Jahre; 7 Jahre; 3 1 Jahre; 5 8 Jahre; 4 9 Jahre; 11 Jahre; 7 1 Jahre; 6 33

34 Aufenthaltsdauer 16 (Anz. Kl.) > 1 Monate; 1 > 9 Monate; < 1 Monate; 3 > 6 Monate; 4 < 3 Monate; 4 > 3 Monate; 16 Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug im Jahr 16 4,4 Monate! Aufenthaltsdauer in % 16 > 1 Monate 3% > 6 Monate 13% > 9 Monate 7% < 1 Monate 1% < 3 Monate 13% > 3 Monate 54% 34

35 Eintritte/Austritte Eintritte Austritte Eintritte/Austritte Verhältnis KESB - SD/Eltern 16 KESB SD/Eltern 3% 7% 35

36 Aufenthalte nach Kantonen 16 Graubünden 3% Aargau 14% Bern 83% Regional (Anz. Kl. KESB-Kreise) 16 Seeland; 4 Stadt Bern; Oberland Ost; 1 Oberaargau; 9 Thun; 8 Emmental; Mittelland Nord; 1 Mittelland Süd; 36

37 Regionale Verteilung in % (KESB-Kreise) 16 Seeland 14% Stadt Bern 7% Oberland Ost 3% Oberaargau 31% Thun 8% Emmental 7% Mittelland Süd Mittelland Nord 7% 3% Gesetzliche Massnahmen 16 (Stand Eintritt) keine Massnahme 1% Art. 31/38 ZGB 3% Art. 38 ZGB 56% 37

38 Aufenthalt nach Ebnit (16) unbekannt 7% Familie 3% Institution 7% 3.3 Kennzahlen Aufenthalte Schule Schulklassen 16 (Anz. Kl.) 9. Klasse; 1 6. Klass e; 7. Klass e; 1. Klasse; 4. Klasse; 4 5. Klasse; 1 3. Klasse; 4. Klasse; 5 38

39 Schulklassen in % Klasse 3% 7. Klasse 7% 6. Klasse 7% 1. Klasse 13%. Klasse 13% 5. Klasse 33% 3. Klasse 7% 4. Klasse 17% Regelklasse/Sonderklasse 16 Sonderklasse 13% Regelklasse 87% 39

40 Schulniveau Sek Sek 33% Real 67% Regelklassenschüler mit besonderen Massnahmen 16 Nein 39% Ja 61% 4

41 Fremdsprachenunterricht 16 (Anz. Kl.) keine Fremdsprache; 8 Französisch; 7 Französisch/Englisch ; 15 Fremdsprachenunterricht 16 keine Fremdsprache 7% Französisch 3% Französisch/Englisch 5% 41

42 3.4 Rückmeldungen Eltern 16 Die Aufnahme Ihres Kindes ins Ebnit verlief rasch und unkompliziert Die Aufnahme Ihres Kindes ins Ebnit verlief rasch und unkompliziert trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 1 Die Ziele konnten aus Ihrer Sicht während des Aufenthaltes erreicht werden Die Ziele konnten aus Ihrer Sicht während des Aufenthaltes erreicht werden trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 3 4

43 Während des Aufnahmeverfahrens haben Sie die nötigen Informationen zum Ebnit erhalten Während des Aufnahmeverfahrens haben Sie die nötigen Informationen zum Ebnit erhalten trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 1 Die Zusammenarbeit mit dem Ebnit erlebten Sie als Die Zusammenarbeit mit dem Ebnit erlebten Sie als sehr gut gut eher schlecht schlecht 1 43

44 Sie konnten sich aktiv in die Gestaltung des Aufnenthaltes einbringen (Zielsetzungen, Auftragsklärung) Sie konnten sich aktiv in die Gestaltung des Aufnenthaltes einbringen (Zielsetzungen, Auftragsklärung) trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 1 Die Erreichbarkeit der zuständigen Mitarbeitenden erlebten Sie als Die Erreichbarkeit der zuständigen Mitarbeitenden erlebten Sie als sehr gut gut eher schlecht schlecht 1 44

45 Generell bin ich mit dem Aufenthalt meines Kindes im Ebnit Generell bin ich mit dem Aufenthalt meines Kindes im Ebnit sehr zufrieden zufrieden eher unzufrieden unzufrieden 1 45

46 3.5 Rückmeldungen Behörden 16 Die Aufnahme des Klienten ins Ebnit verlief rasch und unkompliziert Die Aufnahme des Klienten ins Ebnit verlief rasch und unkompliziert trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 5 Die Zielsetzungen während dem Aufenthalt wurden klar und situationsgerecht festgelegt Die Zielsetzungen während dem Aufenthalt wurden klar und situationsgerecht festgelegt trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 6 46

47 Die Zielsetzungen konnten aus Sicht der zuweisenden Stelle erreicht werden Die Zielsetzungen konnten aus Sicht der zuweisenden Stelle erreicht werden trifft zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu 5 1 Die Zusammenarbeit mit dem Ebnit war Die Zusammenarbeit mit dem Ebnit war sehr gut gut eher schlecht schlecht 6 47

48 Die Erreichbarkeit (Telefon, Mail) von zuständigen Mitarbeitenden im Ebnit war Die Erreichbarkeit (Telefon, Mail) von zuständigen Mitarbeitenden im Ebnit war sehr gut gut eher schlecht schlecht 5 1 Der Abschlussbereicht war in Bezug zu Fragestellung, Klarheit und Aussagekraft Der Abschlussbereicht war in Bezug zu Fragestellung, Klarheit und Aussagekraft sehr gut gut eher schlecht schlecht 6 48

49 Generell bin ich mit dem Aufenthalt des Klienten im Ebnit Generell bin ich mit dem Aufenthalt des Klienten im Ebnit sehr zufrieden zufrieden eher unzufrieden unzufrieden 6 49

50 Auslastung in % 4. Kennzahlen Kindertagesstätten Auslastung (Aktuell und Mehrjahresvergleich) 1 Vergleich Auslastung Kita 15/ Januar Febru ar März April Mai Juni Juli Augus t Septe mber Oktob er Nove mber Deze mber Jaheresauslastung 97,57% -.44 Plätze - 64 Kinder Janua r Febru ar März April Mai Juni Juli Augus t Septe mber Oktob er Nove mber Auslastung in % Deze mber 5

51 11 Auslastung Kita Ebnit % Janua r Febru ar März April Mai Juni Juli Augus t Septe mber Oktob er Nove mber Deze mber Auslastung in % Auslastung Kita Saanen % Janua r Febru ar März April Mai Juni Juli Augus t Septe mber Oktob er Nove mber Deze mber Auslastung in %

52 Maximale Aufenthaltstage Aufenthaltstage gem. Vertrag %-uale Auslastung Maximal mögliche Aufenthalsttage Effektive Aufenthaltshalbtage effektive %-uale Auslastung bis 5jährig ab 5jährig Anzahl Plätze der Kinder, deren Eltern beide ausländischer Herkunft sind Anzahl Plätze der Kinder, deren Elternteil alleinerziehend sind Anzahl Plätze der Einzelkinder Anzahl Plätze der Kinder aus GSTEIG Maximale Aufenthaltstage Aufenthaltstage gem. Vertrag %-uale Auslastung Maximal mögliche Aufenthalsttage Effektive Aufenthaltshalbtage effektive %-uale Auslastung bis 5jährig ab 5jährig Anzahl Plätze der Kinder, deren Eltern beide ausländischer Herkunft sind Anzahl Plätze der Kinder, deren Elternteil alleinerziehend sind Anzahl Plätze der Einzelkinder Anzahl Plätze der Kinder aus GSTEIG Kennzahlen Kindertagesstätte Gstaad 16 Januar % % Februar % % März % % April % % Mai % % Juni % % Juli % % August % % September % % Oktober % % November % % Dezember % % % 3'75 ' % Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze Kennzahlen Kindertagesstätte Saanen 16 Januar % % Februar % % März % % April % % Mai % % Juni % % Juli % % August % % September % % Oktober % % November % % Dezember % % % 1'984 1' % Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze 8. 5

53 %-uale Auslastung Gstaad effektive %-uale Auslastung Gstaad %-uale Auslastung Saanen effektive %-uale Auslastung Saanen %-uale Auslastung effektive %-uale Auslastung unter 1 Monaten bis 5jährig ab 5jährig Anzahl Plätze der Kinder, deren Eltern beide ausländischer Herkunft sind Anzahl Plätze der Kinder, deren Elternteil alleinerziehend sind Anzahl Plätze der Einzelkinder Anzahl Plätze der Kinder aus GSTEIG Kennzahlen Kindertagesstätten Gstaad und Saanen 16 Gstaad Saanen Total Total Januar 18.33% 87.67% 14.6% 81.8% 16.85% 85.63% Februar 1.33% 89.9% 14.6% 8.14% 1.93% 86.67% März 1.33% 88.56% 17.81% 94.39% 14.4% 9.59% April 95.33% 74.69% 98.44% 69.73% 96.41% 7.96% Mai 93.67% 77.79% 98.44% 74.45% 95.33% 76.63% Juni 99.67% 79.3% 97.81% 8.74% 99.% 8.51% Juli 11.33% 74.9% 1.63% 88.69% 11.9% 79.71% August 93.33% 67.6% 95.63% 77.99% 94.13% 71.33% September 86.67% 76.55% 91.5% 6.9% 88.6% 7.83% Oktober 89.33% 65.16% 11.5% 67.41% 93.48% 65.94% November 91.67% 75.49% 98.75% 68.18% 94.13% 7.95% Dezember 91.67% 74.84% 11.5% 9.77% 95.% 8.38% % 77.66% 99.95% 78.38% 97.57% 77.91% Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze Total.44 53

54 54

55 4. Kennzahlen Aufenthalte 16 1 Eintritte / Austritte Eintritte Austritte Kita erhöhter Betreuungsbedar 16 Kinder unter 1 Monaten Kinder über 1 Monaten kein erhöhter Betreuungsbedarf 3% 6% 91% 55

56 Alter der Kinder 16 (stand 3.6.) >4 19% >5 3% <1 3% >1 17% >3 31% > 7% Austrittsgründe 16 Kündigung; 4 Wohnortswechsel; 3 Eintritt Kindergarten; 1 56

57 Eintritt Kindergarten Gruppe 16 KG 1 3% KG 16 3% KG 17% KG 17 19% KG 19 7% KG 18 31% Nationalität Eltern 16 beide Elternteile Ausland 4% beide Elternteile CH 4% ein Elternteil CH, ein Elternteil Ausland % 57

58 Alleinerziehende Eltern 16 alleinerziehend 3% nicht alleinerziehend 97% Einzelkinder 16 Kinder mit Geschwister 53% Einzelkinder 47% 58

59 Verteilung Kinder in der Region 16 9% Gemeinde Gsteig 91% Gemeinde Saanen 59

60 4.3 Resultate Elternumfrage 16 6 Rücklauf Fragebogen Total Fragebogen verschickt Total Rücklauf Was war ausschlaggebend für die Entscheidung, ihr Kind anzumelden? 6

61 Ist das Kind zum gewünschten Zeitpunkt aufgenommen? Ja Nein Wo haben sie sich über Kita informiert? Freunde, Bekannte Im Internet direkt bei uns in der Kita anderes 61

62 5 Gibt es Strukturen und Rituale, an denen sich das Kind orientieren kann? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 18 Werden individuelle Tagesryhtmen berücksichtigt? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 6

63 Gehen die Erzieherinnen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen Wird mein Kind in der Entwicklung seiner Selbständigkeit unterstützt? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 63

64 16 Werden Bücher und Geschichten erzählt, gesungen und gereimt? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 18 Kann mein Kind musizieren, malen, werken und experimentieren trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 64

65 Kann sich mein Kind im Freien bewegen? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 5 Hat mein Kind Zeit und Raum zum Spielen? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 65

66 Zufriedenheit mit Ablauf der Mahlzeiten sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 18 Zufriedenheit mit Wickeln und Toilette sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 66

67 16 Zufriedenheit mit Bring- und Abholsituationen sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 16 Zufriedenheit mit Ruhezeiten bzw. schlafen sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 67

68 18 Zufriedenheit mit Eingewöhungszeit sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 5 Grundätzlich bin ich mit der Betreuung und Pflege sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden 68

69 5 Informationen vor dem Eintritt des Kindes gut ausreichend würde mir mehr Info wünschen Informationen zur Eintwicklung ihres Kindes gut ausreichend würde mir mehr Info wünschen 69

70 16 Informationen zur Pädagogischen Arbeit der Kita gut ausreichend würde mir mehr Info wünschen Informationen zur Struktur, Abläufe, Personal gut ausreichend würde mir mehr Info wünschen 7

71 3 Ist ein spontanes Gespräch mit der Betreuungsperson möglich? Ja Nein 5 Gibt es Elternabende oder Anlässe, an denen wir Eltern am Kita-Geschehen teilhaben können? Ja Nein 71

72 5 Findet mind. einmal jährlich ein Elterngespräch statt? Ja Nein Nehmen die Erziehenden meine Fragen und Anligen auf? trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu 7

73 5 Grundsätzlich bin ich mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden 5 Entsprechen die Öffnungszeiten Ihren Wünschen? Ja Nein 73

74 14 Zufriedenheit mit der Höhe der Betreuungskosten, welche Sie bezahlen müssen? sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 18 Zufriedenheit mit der Ausstattung der Kita (Lern- und Spielmaterial) sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 74

75 16 Zufriedenheit mit dem Aussenbereich der Kita sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 18 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Räumlichkeiten der Kita? sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 75

76 18 Zufriedenheit mit den Platzverhältnissen der Kita? sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden kann ich nicht beurteilen 1 In unserer Kita wird auf Ernährungsvorgaben (Bsp. Allergien) eingagangen trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen 76

77 18 In unserer Kita gibt es gesundes und abwechslungsreiches Essen trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen Grundsätzlich bin ich mit den Rahmenbedingungen sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden 77

78 Grundsätzlich bin ich mit der Kita im Chinderhuus Ebnit sehr zufrieden eher zufrieden eher nicht zufrieden nicht zufrieden 4.4 Qualitätsmanagement-Bewertung Kita Saanen und Gstaad 16 Letzte QM-Bewertung: Verantwortlicher für QM-Bewertung: Patric Bill, Institutionsleiter Datum: 4.17 Genehmigung durch Vorstand: Vorstandsitzung Juni 17 Gab es seit dem letzten Bericht ausserordentliche Ereignisse (positiv/negativ, z.b. Elternbeschwerden, Unfälle, Komplimente der Eltern, usw.), wenn ja, welche: Im Betriebsjahr 16 waren wir aus unserer Sicht aussergewöhnlich oft mit Fragen im Sinne des Kindsschutzes konfrontiert. Wir hatten einen sehr akuten Fall zu bekunden, bei welchem es mehrmals zu häuslicher Gewalt und Einweisungen eines Elternteils in die Notfallpsychiatrie kam. Dies erforderte eine engen Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, was rückblickend gesehen gut funktionierte. Es hat sich aber gezeigt, dass der Impuls klar von unserer Seite kommen musste, damit das Helfersystem sich entsprechend der Situation vernetzte und austauschte. Wir haben uns nun entschieden, im Herbst eine Weiterbildung zum Thema «Früherkennung der Kindswohlgefährdung» im Haus anzubieten. Weiter ist uns aber wichtig, dass unser Hautauftrag in der Förderung und nicht in der Früherkennung liegen muss. 78

79 Zu Beschwerden im Bereich der Betreuung/Erziehung kam es nicht. Es gab aber immer wieder Eltern, welche sich über die Tarife oder die allgemeinen organisatorischen Rahmenbedingungen beschwerten (Kündigungsfirsten, Betreuung von Kindergartenkinder) Wurden externe Inspektionen/Kontrollen durchgeführt, wenn ja, was sind die Resultate oder ergriffenen Massnahmen? Ja, die Sozialbehörde der Gemeinde Saanen führte im letzten Betriebsjahr eine Inspektion durch. Es wurden keine Beanstandungen gemacht. Weiter fand im 16 ein Zwischenaudit von Qualikita statt. Gab es eine (ausserordentliche) Personalfluktuation, wenn ja, was waren (mögliche) Ursachen dafür, welche Gegenmassnahmen wurden oder werden getroffen? Im Betriebsjahr 16 kam es zu keiner Kündigung! Gab es wichtige organisatorischen Änderungen? Wenn ja, bitte beschreiben (z.b. Träger- oder Leitungswechsel; neues Konzept etc.) Nein, im 16 kam es nur zu geringfügigen Änderungen. Seitens des Vorstandes kam es zu einem Wechsel im Bereich der Juristin, was aber kaum zu Veränderungen führte. Durch einen längeren, krankheitsbedingten Ausfall der Leitung in der Kita Saanen kam es in dieser Zeit zu einer längeren Stellvertretung. Dies verlieft rückblickend gesehen gut. Die Stellvertretung konnte die Rolle gut einnehmen und diese auch wieder loslassen. Der Prozess an sich war anspruchsvoll, da die Dauer des Ausfalls nicht von Beginn weg klar war. Zudem war es teils schwierig, stufengerecht kommunizieren zu können. Wurden Eltern- oder Mitarbeitendenbefragungen durchgeführt, wenn ja, was waren die Ergebnisse. Wurden Massnahmen eingeleitet, wenn ja, welche? Es wurde eine Elternbefragung durchgeführt, welche grundsätzlich gute bis sehr gute Resultate zeigte. Sie ist als separates Dokument einsehbar. Der letztmals eruierte erhöhte Informationsbedarf wurde in diesem Jahr nicht mehr ausgewiesen. Entweder hat sich das Bedürfnis geändert oder der erhöhte Informationsfluss hat die Bedürfnisse der Eltern befriedigt. Mit allen Mitarbeitenden wurden im November 16 standardisierte Mitarbeitergespräche geführt, welche auch die Mitarbeiterzufriedenheit befragten. Die Zufriedenheit in der Kita Gstaad ist sehr hoch. Hat sich an den der Kita zur Verfügung stehenden Ressourcen etwas geändert, gibt es Änderungsbedarf, wenn ja welchen? Die Personalressourcen konnte in der Kita Gstaad leicht erhöht werden. Es wird keine Praktikantin mehr beschäftigt, dafür aber eine weitere Betreuungsperson. Hat sich an der Auslastung und der Nachfrage der Plätze etwas verändert? Wenn ja, was und welche Massnahmen wurden eingeleitet? Wir leiden weiterhin unter einer langen Warteliste. Die Problematik ist kommuniziert und sowohl auf strategischer- wie auch behördlicher Ebene bekannt. Ziel ist eine Erweiterung des Angebotes verbunden mit einer Reduktion der Kinderzahlen in der Kita Gstaad. Was ist der Stand der Umsetzung der bisherigen Entwicklungsplanung, was konnte erreicht werden, wo gibt es Stolpersteine? Innerhalb der Entwicklungsplanung konnte ein einfaches QM-Konzept mit Hilfe des QEP erstellt werden. Die ersten Erfahrungen zeigen eine positive Entwicklung. Die jeweiligen Punkte lassen sich stufengerecht bearbeiten! 79

80 Achsentitel 5. Kennzahlen Tageselternvermittlung 16 Tageseltern Budgetierte Betreuungsstunden effektive Betreuungsstunden Tageseltern

81 Tageseltern Alter der Kinder <5 >5 4% 76% 81

82 6. Personalkennzahlen 16 Ein-/Austritte Personal Eintritte Austritte Ein-/Austritt Austrittsgründe 16 Zivildienst beendet; 5 befristete Anstellung (Praktika, Lehre); 3 Kündigung AN; 6 8

83 Verwaltung 6% MitarbeiterInnen nach Bereich 16 (ohne Zivildienst) Interne Dienste 8% Familienergänzende Angebote 37% Notfallplätze 49% Status Personal Notfallplätze 16 Mitarbeiterinnen o. päd. Ausbildung 16% MitarbeiterInnen i. A. 8% ausgebildete MitarberInnen 56% 83

84 Status Personal Kita Gstaad 16 Mitarbeiterinnen i. A. 36% ausgebildete Mitarbeiterinnen 64% Personal Frauen/Männer Gesamt 16 Männer 3% Frauen 77% 84

85 Personal Frauen/Männer 16 (ohne Zivildienst) Männer 14% Frauen 86% Personal Frauen/Männer NFP 16 Männer % Frauen 8% 85

86 Personal Frauen/Männer FEA 16 Männer % Frauen 1% Dienstjahre Festanstellungen 16 (ohne Tageseltern) >1 5% > % >15 7% >5 5% <1 1% >5 9% > 9% >1 4% 86

87 6 Durchschnittliche Anstellungsdauer 16 (Fluktuation) Gesamtinstitution Notfallplätze Kindertagesstätte Fluktuation Durchschnittliche Anstellungsdauer Notfallplätze Schule Wohngruppen Fluktuation 11 87

88 Herkunft Personal b. Rekrutierung 16 (ohne Tagesmütter) Ausland 7% ü. Schweiz 4% Saanenland 4% ü. Kanton Bern 17% Obersimmental 1% 88