1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Landeshauptstadt Mainz

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1 1. Nachtragshaushaltsplan 214 der Landeshauptstadt Mainz 1

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3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis 3 1. Nachtragshaushaltssatzung 5 Ergebnishaushalt 9 Finanzhaushalt 11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 15 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 17 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 19 Teilhaushalte: Teilergebnishaushalt -51 Amt für Jugend und Familie 22 Teilfinanzhaushalt -51 Amt für Jugend und Familie 27 Teilergebnishaushalt -61 Stadtplanungsamt 33 Teilergebnishaushalt -67 Grünamt 39 Teilergebnishaushalt -8 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 45 Teilfinanzhaushalt -8 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 49 Teilergebnishaushalt -Allgemeine Finanzwirtschaft 53 Teilfinanzhaushalt -Allgemeine Finanzwirtschaft Nachtragsstellenplan 213/ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 81 3

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5 1. Nachtragshaushaltssatzung 214 5

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7 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mainz für das Jahr 214 vom. Der Stadtrat hat auf Grund von 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Oktober 21 (GVBl. S. 319), am 3. Oktober 213 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: gegenüber verändert sich nunmehr bisher um festgesetzt auf 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge Euro Euro Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen Euro Euro Euro das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Euro Euro Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen Euro Euro Euro die ordentlichen Auszahlungen Euro Euro Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Euro Euro Euro die außerordentlichen Einzahlungen Euro Euro Euro die außerordentlichen Auszahlungen Euro Euro Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Euro Euro Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro Euro Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro Euro Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro Euro Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro Euro Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Euro Euro Euro Finanzierungstätigkeit 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt unverändert. 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert. 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt unverändert. 7

8 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung bleiben unverändert. 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert. 7 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum betrug ,1 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum = Euro, zum = Euro, zum = Euro, zum = Euro und zum = Euro. 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Die Erheblichkeitsgrenze gem. 1 Abs. 1 Satz 2 GemO bleibt unverändert. 9 Wertgrenze für Investitionen Die Wertgrenze für die einzeln darzustellenden Investitionen bleibt unverändert. 1 Altersteilzeit Die Anzahl der zugelassenen Fälle der Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte bleibt unverändert. 11 Beiträge zur Weinbergshut In den Stadtteilen Mainz-Ebersheim, Mainz-Hechtsheim und Mainz-Laubenheim erfolgt die Umlage mit 1 % der Gesamtkosten auf die Weinbergsbesitzer nach der Größe der im Ertrag stehenden Weinberge und bleibt somit unverändert. Mainz, den Stadtverwaltung Ebling Oberbürgermeister 8

9 Ergebnishaushalt 9

10 Ergebnishaushalt Nachtrag lfd. Nr. Ergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Abschreibungen gem. 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO Abschreibungen gem. 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

11 Finanzhaushalt 11

12 Finanzhaushalt Nachtrag lfd. Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Einzahlungen = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Auszahlungen = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit = Saldo der laufenden Ein und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen = Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen = Saldo der ordentlichen Ein und Auszahlungen Außerordentliche Einzahlungen 24 Außerordentliche Auszahlungen 25 = Saldo der außerordentlichen Ein und Auszahlungen 26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3 + Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen 35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 4 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 41 Sonstige Investitionsauszahlungen 12

13 lfd. Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionskrediten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 5 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Abnahme der liquiden Mittel 52 Zunahme der liquiden Mittel 53 = Veränderung der liquiden Mittel 54 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

14 14

15 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 15

16 *Anmerkung: für das Haushaltsjahr 21 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag 16 in Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)* Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres einschl. Nachträge) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres Doppelhaushalt 213/214 einschl. Nachtrag) Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres Doppelhaushalt 213/214 einschl. Nachtrag) Zwischensumme Haushaltsfolgejahr (Planung) Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe

17 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 17

18 Muster 28 zu 93 Abs. 4 GemO Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung = vorzutragende Beträge 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) in Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)* Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)* Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres einschl. Nachträge) Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag) Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres Doppelhaushalt 213/214 einschl. Nachträge) 8 Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres Doppelhaushalt 213/214 einschl. Nachträge) vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe *Anmerkung: für das Haushaltsjahr 21 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor. Deshalb wird der Haushaltsansatz dargestellt. 18

19 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 19

20 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 213/214 lfd. Nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Betrag nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in Eigenkapital zum des dritten Haushaltsvorjahres (21) Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (211) Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (212) Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (213) Doppelhaushalt 213/ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (214) Doppelhaushalt 213/ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (215) geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (216)

21 Teilhaushalt 51 - Amt für Jugend und Familie 21

22 22

23 Teilergebnishaushalt 51 - Amt für Jugend und Familie 23

24 51 Amt für Jugend und Familie lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach /Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge 22 Zins und sonstige Finanzaufwendungen 23 = Finanzergebnis 24 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

25 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 51 Amt für Jugend und Familie Aufwendungen Zu lfd. Nr. 11 Sprachförderung in den Kindertagesstätten. 25

26 26

27 Teilfinanzhaushalt 51 - Amt für Jugend und Familie 27

28 28

29 51 Amt für Jugend und Familie lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR + Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Ein und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzeinzahlungen Zins und sonstige Finanzauszahlungen 2 = Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen 3 = Saldo ordentl. Ein und Auszahlungen Außerordentliche Einzahlungen Außerordentliche Auszahlungen 4 = Saldo außerordentl. Ein und Auszahl. 5 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen = Saldo der Ein und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahlungen aus Investitionszuwend Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1 + Einzahl. für immat. Verm.gegenstände 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14 + Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahl. für immat. Verm.gegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 2 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21 Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten 22 Sonstige Investitionsauszahlungen 23 = Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ fehlbedarf

30 3

31 Teilhaushalt 61 - Stadtplanungsamt 31

32 32

33 Teilergebnishaushalt 61 - Stadtplanungsamt 33

34 61 Stadtplanungsamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach /Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge 22 Zins und sonstige Finanzaufwendungen 23 = Finanzergebnis 24 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

35 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanungsamt Aufwendungen Zu lfd. Nr. 14 Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Anpassung der Anschaffungskosten bei dem Infrastrukturvermögen. 35

36 36

37 Teilhaushalt 67 - Grünamt 37

38 38

39 Teilergebnishaushalt 67 - Grünamt 39

40 67 Grünamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach /Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge 22 Zins und sonstige Finanzaufwendungen 23 = Finanzergebnis 24 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

41 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 67 Grünamt Aufwendungen Zu lfd. Nr. 14 Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Korrekturen der Nutzungsdauer bei den Grünanlagen von 5 Jahre auf 15 Jahre. 41

42 42

43 Teilhaushalt 8 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 43

44 44

45 Teilergebnishaushalt 8 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 45

46 8 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwend. für Sach /Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge 22 Zins und sonstige Finanzaufwendungen 23 = Finanzergebnis 24 = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen Aufwend. int. Leistungsbeziehungen = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

47 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Teilergebnishaushalt 8 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Erträge Zu lfd. Nr. 6 Zuwendung des Landes für die Einrichtung einer Stelle als Lotse für die Gründer aus Medien- und IT-Branchen bei der Stadt Mainz ( Gründerlotse ) Aufwendungen Zu lfd. Nr. 11 Zu lfd. Nr. 14 Personalaufwendungen Gründerlotse. Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Nachaktivierungen von fehlenden Gebäuden und Außenanlagen, Neubewertungen von Gebäuden mit Sanierungsstau. 47

48 48

49 Teilfinanzhaushalt 8 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 49

50 8 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR + Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Ein und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzeinzahlungen Zins und sonstige Finanzauszahlungen 2 = Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen 3 = Saldo ordentl. Ein und Auszahlungen Außerordentliche Einzahlungen Außerordentliche Auszahlungen 4 = Saldo außerordentl. Ein und Auszahl. 5 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen = Saldo der Ein und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahlungen aus Investitionszuwend. 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1 + Einzahl. für immat. Verm.gegenstände 11 + Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14 + Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahl. für immat. Verm.gegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 2 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21 Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten 22 Sonstige Investitionsauszahlungen 23 = Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/ fehlbedarf

51 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 51

52 52

53 Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 53

54 54

55 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwend. für Sach /Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge Zins und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen 31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

56 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen 611 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen lfd. Nr. Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen/Kostenumlagen 7 +/ Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge 1 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwend. für Sach /Dienstleistungen 14 Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) 15 Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge Zins und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen 31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

57 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen Erträge Zu lfd. Nr. 2 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für das Jahr

58 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft 612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft lfd. Nr. Ertrags und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen/Kostenumlagen / Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwend. für Sach /Dienstleistungen 14 Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzerträge Zins und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen 31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

59 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Aufwendungen Zu lfd. Nr. 14 Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz durch Nachaktivierung fehlender immaterieller Vermögensgegenstände. 59

60 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen Nichtrechtsfähige Stiftungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Kostenumlagen 7 +/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) 15 - Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 - Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzerträge Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 23 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis 25 + Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 29 + Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen 31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 214 6

61 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Erläuterungen: Das Produkt wird ab dem im Kernhaushalt der Stadt Mainz abgebildet. 61

62 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft 625 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen 625 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen Rechtl. unselbstständige Sondervermögen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. 2 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger EUR EUR EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen/Kostenumlagen 7 +/- Erhöhungen/Verminderungen Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 9 + Sonstige laufende Erträge = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen ( 2 I Nr. 14 GemHVO) 15 - Abschreibungen ( 2 I Nr. 15 GemHVO) 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 - Sonstige laufende Aufwendungen = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzerträge Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 23 = Finanzergebnis = Ordentliches Ergebnis 25 + Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliche Aufwendungen 27 = Außerordentliches Ergebnis 28 = Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 29 + Erträge int. Leistungsbeziehungen 3 + Aufwend. int. Leistungsbeziehungen 31 = Saldo der Erträge und Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 32 = Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

63 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Erläuterungen: Das Produkt wird ab dem im Kernhaushalt der Stadt Mainz abgebildet. 63

64 64

65 Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 65

66 66

67 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. 1 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 EUR EUR EUR + Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit = Saldo der lfd. Ein und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Zins und sonstige Finanzeinzahlungen Zins und sonstige Finanzauszahlungen = Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen = Saldo ordentl. Ein und Auszahlungen Außerordentliche Einzahlungen Außerordentliche Auszahlungen 4 = Saldo außerordentl. Ein und Auszahl. 5 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen 6 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahlungen aus Investitionszuwend. 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1 + Einzahl. für immat. Verm.gegenstände 11 + Einzahlungen für Sachanlagen 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14 + Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16 = Summe Einz. aus Investitionstätigkeit Auszahl. für immat. Verm.gegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen 19 Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21 Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten 22 Sonstige Investitionsauszahlungen 23 = Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbedarf

68 ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) Neue Ansätze 214 Bisherige Ansätze 214 mehr/weniger 214 Neue Verpflichtungsermächtigungen 214 Bisherige Verpflichtungsermächtigungen 214 mehr/weniger Verpflichtungsermächtigungen 214 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7211: Finanzanlagen unselbständige Stiftungen Einz. a. Investitionszuwendungen Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten Einz. für immat. Verm.-gegenst. Einz. f. Sachanlagen Einz. f. Finanzanlagen Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew. Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr. Sonst. Investitionseinz = Summe Einz. Investit.-tätigk Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst. Ausz. f. Sachanlagen Ausz. f. Finanzanlagen Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew. Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr. Sonst. Investitionsausz = Summe Ausz. Invest.-tätigk = Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.

69 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt Finanzanlagen unselbständige Stiftungen Allgemeine Erläuterungen: Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen Einzahlungen Zu lfd. Nr. 12 Ausbildungsstiftung 6.5 Barzen-Stiftung 17.2 Braun-Stiftung 38.7 Fritz-Straub-Stiftung Fürsorgestiftung 8.6 Hans-Klenk-Stiftung 15. Henkell-Stiftung 481 Jakob-Wucher-Stiftung 69.5 Jürgen-Frankenbach-Stiftung Kreishandwerker-Stiftung 44.3 Kriegsbeschädigtenstiftung 5.6 Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung Schott-Braunrasch sche-stiftung Schumann-Stiftung 8.5 Vermächtnis Kohl 2.1 Weifert-Janz-Stiftung Karl-Reininger-Stiftung Senta und Berthold Schmidt-Stiftung

70 Auszahlungen Zu lfd. Nr. 19 Ausbildungsstiftung 6.5 Barzen-Stiftung 17.2 Braun-Stiftung 38.7 Fritz-Straub-Stiftung Fürsorgestiftung 8.6 Hans-Klenk-Stiftung 15. Henkell-Stiftung 481 Jakob-Wucher-Stiftung 69.5 Jürgen-Frankenbach-Stiftung Kreishandwerker-Stiftung 44.3 Kriegsbeschädigtenstiftung 5.6 Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung Schott-Braunrasch sche-stiftung Schumann-Stiftung 8.5 Vermächtnis Kohl 2.1 Weifert-Janz-Stiftung Karl-Reininger-Stiftung Senta und Berthold Schmidt-Stiftung

71 1. Nachtrags tellenplan 21 71

72 Teilhaushalt 1-Hauptamt 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtamtmann/-frau 138 A11,7,7 1, 1, 1,,75 A A11,75,75 1, 1, 1, 1, A A11 1, 1,,7,7, A11,,,5,5,5 Stadtoberinspektor/-in 271 A1,75,75,83,83,83,25 A1 279 A1,55,55 1, 1, 1,,4 A1 275 A1,75,75 1, 1,,6,75 A1 284 A1 1, 1,,6,6,6,6 A1, A1 1, 1,,5,5, Stadtinspektor/-in 265 A9S,75,75 1, 1, 1, 1, A9mD mit Amtszulage Beurlaubte Beamte Stadtoberinspektor/-in 7179 A1 1, 1,,,, Beurlaubt bis Stellenvermerke und Erläuterungen Auszubildende Arbeitnehmer Erziehungspersonal im Anerkennungsjahr 7149 TVPR1 1, 1,,,, Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan TVPR1 1, 1,,,, Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan TVPR1 1, 1,,,, Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan TVPR1 1, 1,,,, Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan TVPR1 1, 1,,,, Bereinigung 2. Nachtrag zum Stellenplan TVPR1 1, 1,,,, A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten St.Nr. Bes.- Gruppe / B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Entgeltgruppe Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Nachtrag zum Stellenplan 213/214 Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der Stellen für für für das Haushaltsjahr das Haushaltsjahr im Basisstellenplan das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für Soll Ist am 3.6. Stadtverwaltung Soll 214 Soll 213 Soll 214 Soll Auszubildende Beamte Brandinspektoranwärter/-in 6487 Banw,, 1, 1, 1, kw(216) 6488 Banw,, 1, 1, 1, kw(216) Arbeitnehmer 6268 S15 1, 1,,5,5,5,5 S ,5,5,63,63,63, ,5,5,,, , 1,,5,5,5, ,,,5,5,5,5 9 Beurlaubte Arbeitnehmer , 1,,,, Beurlaubt bis S14 1, 1,,,, Beurlaubt bis S12, 1,,,, Beurlaubt bis S11,,9,,, Beurlaubt bis S11,5,5,,,5 Beurlaubt bis

73 Soll 214 Soll 213 Soll 214 Soll S11, 1,,,,5 Beurlaubt bis , 1,,,, Beurlaubt bis , 1,, 1,, Beurlaubt bis ,51,51,,, Beurlaubt bis ,,,,, Beurlaubt bis ,7,7,,7, Beurlaubt bis S6,57,57,,, Beurlaubt bis , 1,,,, Beurlaubt bis , 1,,,, Beurlaubt bis S3,56,56,,, Beurlaubt bis S3,56,56,,, Beurlaubt bis , 1,,,, Beurlaubt bis Stellenvermerke und Erläuterungen A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten St.Nr. Bes.- Gruppe / B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Entgeltgruppe Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für Soll Ist am 3.6. Teilhaushalt 2-Amt für Finanzen. Beteiligungen und Sport 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in 525 A1,, 1, 1, 1, Arbeitnehmer ,,,5,5, ,5,5,,, , 1,,,, , 1,,,, 554 8,, 1, 1, 1, 1, 8 Teilhaushalt 31-Verkehrsüberwachungsamt 2. Arbeitnehmer , 1,,,, 649 5,,,5,5,5, ,,,5,5,5,5 5 Teilhaushalt 33-Bürgeramt 2. Arbeitnehmer 788 7,325 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 ATZ 183 (Block / ), besetzt , 1,,,65,65,64 8 Ersatzplanstelle ATZ 183; kw(214) 813 6,64,64 1, 1, 1, 1, 6

74 Stellenvermerke und Erläuterungen A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten St.Nr. Bes.- Gruppe / B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Entgeltgruppe Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für Soll Ist am 3.6. Teilhaushalt 4-Schulamt 2. Arbeitnehmer Soll 214 Soll 213 Soll 214 Soll , 1,,,, , 1, 1, 1, 1,,5 7 ATZ 233 (Block / ) , 1,,,, Ersatzplanstelle ATZ 233; kw(216) ,, 1, 1, 1, 1, ,58,58,65,65,88, ,3,3,23,23, Teilhaushalt 42-Amt für Kultur und Bibliotheken 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in 1269 A1 1, 1,,5,5,5,5 A Arbeitnehmer ,,,5,5,5 Teilhaushalt 451-Gutenberg-Museum 2. Arbeitnehmer 149 2,59,59,57,57,57, ,98,98 1, 1, 1, Teilhaushalt 5-Amt für soziale Leistungen 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadtoberinspektor/-in 1747 A1 1, 1,,,, 667 A1,,5,5,5,5,5 A A1,,5,5,5, Stadthauptsekretär/-in 1613 A8,,,5,5,5 2. Arbeitnehmer 6941 S15,, 1, 1,, verlagert nach Teilhaushalt ,,,5,5, ,,5,5,5,5, ,, 1, 1, 1, , 1,,,, ,5,5,,,

75 Stellenvermerke und Erläuterungen A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten St.Nr. Bes.- Gruppe / B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Entgeltgruppe Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für Soll Ist am 3.6. Soll 214 Soll 213 Soll 214 Soll Teilhaushalt 51-Amt für Jugend und Familie 1. Beamte Fachrichtung Verwaltung und Finanzen Stadthauptsekretär/-in neu A8,35,35,,, kw(wegfall Kostenübernahme Land) Fachrichtung Gesundheit und Soziales Sozialoberinspektor/-in 1843 A1,, 1, 1, 1, 1, A A1,, 1, 1, 1, 75 Arbeitnehmer 6717 S15, 1, 1, 1,, kw(215) 1843 S14 1, 1,,,, ,, 1, 1,, , 1,,,, verlagert von Teilhaushalt ,, 1, 1,, 1874 S12 1, 1,,,, 1965 S12,73,73,63,63 1,,63 S11a 1932 S11 1, 1,,69,69, 1936 S11,87,87,77,77 1,,77 S11a 1954 S11,87,87,77,77 1, 1955 S11 1, 1,,9,9 1,,9 S S11 1, 1,,72,72 1,,72 S S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6719 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 672 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6721 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6722 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6723 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6724 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6725 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6726 S11, 1, 1, 1,, kw(215) 6727 S11, 1, 1, 1,, kw(215) neu S8,5,5,,, kw(wegfall Kostenübernahme Land) neu S8,5,5,,, kw(wegfall Kostenübernahme Land) neu S8,5,5,,, kw(wegfall Kostenübernahme Land) neu S8,5,5,,, kw(wegfall Kostenübernahme Land) neu S8,5,5,,, kw(wegfall Kostenübernahme Land) 7164 S6,56,56,,, 728 S6,56,56,31,31, 7227 S6,76,76,,, 6372 S6,76,76 1, 1, 1, 6986 S6,, 1, 1,, 6986 S3 1, 1,,,, 6987 S6,, 1, 1,, 6987 S3 1, 1,,,, 6988 S6,, 1, 1,, 6988 S3 1, 1,,,, 1939 S3 1, 1,,,,47

76 Stellenvermerke und Erläuterungen A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten St.Nr. Bes.- Gruppe / B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Entgeltgruppe Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für Soll Ist am Soll 214 Soll 213 Soll 214 Soll S3,57,57 1, 1, 1,,57 S6 234 S3,13,13,39,39, S3,78,78,86,86,86,38 S S3,44,44 1, 1, 1, , 1,,5,5,5, ,,,5,5,5, ,48,48,47,47,47, ,38,38,26,26,26,13 1,13 2a ,65,65,78,78,78, ,4,4,64,64, ,26,26,5,5,5, ,9,9,85,85,85, ,23,23,39,39,39,1 1,13 2a 593 1,22,22,26,26,26, ,87,87,88,88,88,49 1, ,76,76,89,89, ,77,77,,, Teilhaushalt 6-Bauamt Arbeitnehmer , 1,,,, ,, 1, 1, 1,,77 5 Teilhaushalt 8-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Arbeitnehmer neu 1 1, 1,,,,, kw(wegfall Kostenübernahme Bund) Sondervermögen mit Sonderrechnung, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Sonstige Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale 1. Beamte Stadtamtmann/-frau 379 A11,, 1, 1, 1, 2. Arbeitnehmer , 1,,77,77,6,77 11

77 Stellenvermerke und Erläuterungen , 1,,,, Ersatzplanstelle ATZ 234; kw(215) , 1, 1, 1, 1,,5 6 ATZ 236 (Block / ), besetzt, , 1,,,, Ersatzplanstelle ATZ 236; kw(216) , 1,,,, , 1,,,, ,, 1, 1, 1, 1, , 1,,,, , 1,,,, 444 5,, 1, 1, 1, 1, , 1,,,, ,, 1, 1, 1, 1, , 1,,,, , 1,,,, 434 5,,,5,5 1,, ,,,5,5,, ,5,5,,, , 1,,,, , 1,,,, , 1,,,, ,, 1, 1, 1, 1, , 1,,,, A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten St.Nr. Bes.- Gruppe / B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Entgeltgruppe Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr im Basisstellenplan Zahl der Stellen für Soll Ist am 3.6. Soll 214 Soll 213 Soll 214 Soll , 1,,,, Sondervermögen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz 2. Arbeitnehmer , 1,,,, neu 1 1,,,,, ,77,77,5,5,5,5 5 neu 5 1,,,,, neu 5 1,,,,, neu 5 1,,,,, Sondervermögen Entsorgungsbetrieb 2. Arbeitnehmer , 1,,,, ,, 1, 1, 1,,5 9 ATZ 138 (Block / ), besetzt, , 1,,,, , 1,,5,5,5, ,,,5,5,5, , 1, 1, 1, 1,,5 9 ATZ 234 (Block / ), besetzt,5