Haushalt 2019
Willkommen im Schlaraffenland Gerhard Dix in Bayerischer Gemeindetag 2/2018
Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
Haushalt 2019 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
Haushalt 2019 Gesamthaushalt: 57.387.400 EUR Rekord! Verwaltungshaushalt: 40.300.000 EUR (2018: 34.060.500 EUR) Vermögenshaushalt 2015: Plan: 18.006.300 EUR Ergebnis: 14.398.644 EUR Vermögenshaushalt: 17.087.400 EUR (2018: 11.565.500 EUR)
Verwaltungshaushalt
Entwicklung Einnahmen: + 6.239.500 EUR Ausgaben: - 674.100 EUR Ansatz Ansatz
Entwicklung Einnahmen: + 6.239.500 EUR Sondereffekte 2019: > Gewerbesteuer aus dem Haushaltsjahr 2018: 3 Mio. EUR > Schlüsselzuweisungen: 1,5 Mio. EUR > Kreisumlage: - 2,2 Mio. EUR Ausgaben: - 674.100 EUR Ansatz Ansatz
Ausgaben und Einnahmen Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
Entwicklung Sachaufwand Durchschnitt 2009-2018: 7,26 Mio. EUR Ansatz
Sachaufwand 80 Gebäude rd. 70 km Straßen und Wege rd. 90 km Kanäle 50-51 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen 52 Unterhalt Geräte, Ausstattung, Ausrüstung, Software-Lizenzen 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftungskosten 55 Fahrzeugkosten 56 Aufwendungen für Bedienstete 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle 630 IuK laufende Softwarekosten 652 Telefon- und Portokosten 655 Sachverständigen- und Prüfungskosten 670-678 Erstattungen an andere Aufgabenträger
Ausgaben und Einnahmen Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
Entwicklung Personalausgaben Vergabe von Reinigungsleistungen: Personalkosten werden zu Sachaufwand Aufgabenverlagerung vom Personalamt zum Liegenschaftsamt Ansatz 2019: 360.600 EUR Ansatz Ansatz
Ausgaben und Einnahmen Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
Entwicklung der Kreisumlage Umlagekraft: Steuerkraft (mit landeseinheitlichen Hebe- und Anrechnungssätzen nivellierte Steuereinnahmen des Vorvorjahres) + 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres Kreisumlage: Umlagekraft: 11.862.759 EUR x Umlagesatz: 46,25 % = 5.486.526 EUR Ansatz Finanzplan
Entwicklung der Kreisumlage Umlagesatz 2018: Oberbayern: 48,88 % Bayern: 46,10 % Kreisumlage: Umlagekraft: 11.862.759 EUR x Umlagesatz: 45,75 % = 5.427.212 EUR?
Ausgaben und Einnahmen Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
Gewerbesteuerumlage Berechnung quartalsweise nach Ist-Aufkommen Verrechnung mit Einkommensteuer-Anteil 108 Mio. EUR 700 Mio. EUR 69 % 68,5 % 68,3 % 64 % 35 %
Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro
Entwicklung der Zuschüsse und Zuweisungen Kindertagesstätten andere Träger: Sportförderung: davon Überlassung Sportstätten: ÖPNV: 900.000 EUR 310.200 EUR 248.600 EUR 310.000 EUR Ansatz Ansatz
Gebühren Steuern Beiträge Einnahmen Öffentliche Infrastruktur Bund Länder Kommunen Grafik: www.businessfrauncenter.at
Gebühren Steuern Beiträge Einnahmen Grafik: www.businessfrauncenter.at
Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse 2 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Gewerbesteuer Durchschnitt 2009-2018: 10 Mio. EUR Ansatz
Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse 2 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Steuereinnahmen Ansatz
Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse 2 Mio. Euro Gewerbesteuerumlage 2,34 Mio. Euro 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Gebühren Parkgebühren 2018: 581.586 EUR
Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Anteil an der Umsatzsteuer Ansatz
5-Mrd.-Euro-Entlastung der Kommunen durch den Bund
5-Mrd.-Euro-Entlastung der Kommunen durch den Bund
Ausgaben und Einnahmen Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,03 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 80 Gebäude 140 Wohneinheiten 40 Gewerbeeinheiten rund 6,00 EUR/m²/mtl. durchschnittliche Wohnraumnettokaltmiete Neuvermietung: rund 8,00 EUR/m²/Monat
Ausgaben und Einnahmen 1,5 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen 1,74 Mio. Euro Grundsteuer Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,03 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Schlüsselzuweisungen Freistaat Bayern Allgemeiner Steuerverbund 12,75 % der Landesanteile an der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage (zuzüglich der Einnahmen oder abzüglich der Ausgaben im Länderfinanzausgleich) + Erhöhungsbetrag aus Ländermilliarde des Bundes (155 Mio. EUR) Schlüsselmasse Hochbauförderung Investitionspauschalen Belastungsausgleich Bezirke 64 % Gemeinden 36 % Landkreise
Schlüsselzuweisungen Berechnung: fiktive Ermittlung des Finanzbedarfs (Ausgangsmesszahl): veredelte Einwohnerzahl x Grundbetrag (2018: 952,33 EUR)./. Steuerkraftmesszahl = (positiver) Unterschiedsbetrag x Ausgleichssatz 55 % = Schlüsselzuweisung die Stadt hat zuletzt im Jahr 1992 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14.456 DM erhalten Schlüsselzuweisungen 2019 werden erst nach Beratung des Haushaltsentwurfs 2019/2020 im Ministerrat am 12. Februar bekannt gegeben
Ausgaben und Einnahmen 972.400 Euro 988.500 Euro 1,5 Mio. Euro Zuschüsse Erstattungen Schlüsselzuweisungen 1,74 Mio. Euro Grundsteuer Zuschüsse Gewerbesteuerumlage 2 Mio. Euro 2,34 Mio. Euro 2,03 Mio. Euro 2,1 Mio. Euro Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anteil Umsatzsteuer 4,44 Mio. Euro Gebühren Kreisumlage 5,49 Mio. Euro Personalausgaben 7,18 Mio. Euro 8,05 Mio. Euro Anteil Einkommensteuer Sachaufwand 10,9 Mio. Euro 11,5 Mio. Euro Gewerbesteuer
Zuführung zum Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben 40.300.000 EUR 32.711.400 EUR Zuführung zum Vermögenshaushalt 7.588.600 EUR planmäßige Tilgung 394.100 EUR "freie Spitze" für Investitionen 7.194.500 EUR rund 43 % der geplanten Investitionen von 16,6 Mio. EUR
Vermögenshaushalt
Vermögenshaushalt 2019 Investitionen Investitionen 2008 2017: 70,2 Mio. EUR Ergebnis 2018: ca. 5,26 Mio. EUR Ansatz Ansatz
Vermögenshaushalt 2019 Investitionen nach Aufgabenbereichen 0 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben
Vermögenshaushalt 2019 Ausgaben Feuerwehr Wasserburg LF 10 (370.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof (165.000 EUR) Feuerwehr Attel-Reitmehring HLF 20 Fahrgestell (134.000 EUR) Baugebiet südlich Schmiedwiese (1.200.000 EUR) Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage Badria (825.000 EUR) Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg (700.000 EUR) Erneuerung Kanal Megglestraße (500.000 EUR) Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabaustraße 9 (4.000.000 EUR) Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße (600.000 EUR)
Vermögenshaushalt 2019 Finanzierung der Investitionen
Vermögenshaushalt 2019 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Verteilung nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen Kapuzinerweg: 122.000 EUR Ansatz 2019: 25.000 EUR
Vermögenshaushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen
Rücklagen und Schulden
Haushalt 2019 Schuldenentwicklung Stand zum 01.01. Ansatz
Haushalt 2019 Schuldenentwicklung Stand zum 01.01. inkl. 2,5 Mio. EUR Wohnungsbau-Darlehen Sondervermögen Stadler-Stiftung Ansatz
Haushalt 2019 Rücklagen Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres Prognose
Haushalt 2019 Die weiteren Aussichten? Schuldenstand zum 01.01. Allgemeine Rücklage nach Abschluss des Vorjahres