Produktordnungsziffer: 5900012 Vorjahr 2009 Nachjahr Gesamtt Produktname Plan Ist Abweichung ursprünglicher aktueller Plan Aktuelles Ist in % Plan V-Ist P/H Abweichung zum 31.03.2009 in % Plan ZNr. in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 P/PL Leistungsmenge 2 1 Beratungskontakte Übergreifende Schulberatung davon 38.625 41.492 +7,4% 38.000 11.613 46.452 H +22,2% 44.015 3 schulpsychologische Beratung 25.050 24.465 24.700 6.892 27.568 H +11,6% 26.000 4 Schulberatung international 13.575 17.027 +25,4% 13.300 4.721 18.884 H +42,0% 18.015 Steigerun 5 gutachterliche Stellungnahmen H 6 2 Beratungskontakte Weiterbildungsberatung 29.460 35.735 39.000 12.546 50.184 H +28,7% 35.830 Nachfrag 7 8 9 Qualitäten/Kennzahlen 10 11 12 13 14 Wirkungen / Kennzahlen 15 16 17 Zielgruppenprofil 18 Beratungskontakte aus dem Bereich 19 Individualberatung 20 Gruppenberatung 21 Systemberatung 22 Kooperation/Vernetzung 23 Medien 24 Kompetenzanalyse 25 Gutachtenstellung 26 Krisenintervention 27 28 Finanzen / Erlöse 29 30 31 32 33 68.085 76.747 +12,7% 77.000 24.159 96.636 H +25,5% 79.845 45.425 52.402 51.200 16.512 66.048 H +29,0% 53.800 Steigerun 2.500 1.750 1.000 175 700 H -30,0% 1.800 Schwerp 3.260 5.381 8.100 2.275 9.100 H +12,3% 5.600 2.730 7.005 3.400 1.745 6.980 H +105,3% 6.485 Steigerun 7.120 4.800 8.600 1.620 6.480 H -24,7% 6.760 100 230 400 80 320 H -20,0% 100 4.550 4.165 4.000 1.392 5.568 H +39,2% 4.100 Nachfrag 2.400 1.014 300 360 1.440 H +380,0% 1.200 Plan 09 z 34 Summe Erlöse E 0 223 246 56 223 P -9,3% 223 35 Finanzen / Kosten 36 für Produktleistung 1, Übergreifende Schulberatung 466.109 615.965 119.244 476.977 H -22,6% 466.109 37 für Produktleistung 2, Weiterbildungsberatung 502.048 800.945 120.969 483.875 H -39,6% 502.048 Erhöhung 38 39 40 Summe Kosten 0 968.157 1.416.910 240.213 960.853 H -32,2% 968.157 Plan 200 41 Finanzkennzahlen 42 durchschnittl. Kosten pro Beratungskontakt 13 10 12 43 44 Produktergebnis (Erlöse minus Kosten) 0-967.934 #DIV/0! -1.416.664-240.157-960.630-32,2% -967.934 45 Kostendeckungsgrad % 0% 0% 0% 0% 46 5.2 Trägerunabhängige Fort- und Weiterbildungsberatung Erläut. zum Pfeil:
tendenz des laufenden Jahres 11 Erläuterungen ng Systemberat. Schule/Elternarbeit ge im I. Quartal gestiegen ng wg.testergebnis/weiterb.messe punkt Herbst ng der Kooperationsbereitschaft ge im I. Quartal gestiegen zu niedrig angesetzt g um 178.920 nach Beschluss BWB 09 zu hoch durch Sekundärkostenplanung Anlage/Seitenzahl einfügen
Abteilung PKC Gl 2 Gl 10 Datum 28. Apr Postition P bzw. H ergänzt Pfeil gedreht Zeile 40 Erläuterung ergänzt Abweichungsformel ergänzt 29. Apr Erläuterungen Zeilen 39 bis 43 Einfügen Finanzkennzahl Zeile 45
Hilfe Ausfüllhilfe Pfeil drehen Tabellenschutz Nummern ergänzen Zeilenhöhe anpassen Fette Linie Ausfüllhinweise Unschön, aber nicht zu verhindern: Kommentar: Seite 4
Hilfe Herausforderung Pfeil kann in Excel mit der Maus gedreht werden, in Calc nur über das Kontextmenü (dazu muss der Tabellenschutz deaktiviert werden, s. Pkt. 2) Der Tabellenschutz ist notwendig um die Formelzellen vor versehentlichem Löschen zu schützen. Für einige Aktionen wie z.b. Drehen des Pfeils muss der Tabellenschutz vorübergehend deaktiviert werden. Beim Löschen von Zeilen wird die Nummerierung in Spalte A angepasst, werden Zeilen wieder eingefügt, muss die Formel für die Nummeriierung per Hand ergänzt werden Der Zeilenumbruch in Spalte PQ ist vorformatiert. Allerdings passt sich die Zeilenhöhe nicht automatisch an. Diese Anpassung der Höhe muss nach Texteingabe per Hand eingestellt werden. Die Zeilen, die eine untere fette Linie haben, sollten nicht gelöscht werden, da damit die Formatierung fette Linie ebenso gelöscht wird Ist die Abweichung oberhalb einer fetten Linie hoch (also rot), verändert sich die Linie in Standardstärke. Hier widersprechen sich die bedingten Formatierungen Die Summenzeilen werden nur fett formtiert, wenn sie im automatischen Zeilenwechsel weiss sind. Wenn die gelbe Formatierung zutrifft, widerspricht sich die bedingten Formatierungen Die abwechselnde Farbgebung sowie die automatische Einfärbung der Zellen mit hoher negativer oder positiver Abweichung werden mit der bedingten Formatierung festgelegt Seite 5
Hilfe Lösung Mit rechter Maustaste ein Klick auf den Pfeil, POSITION und GRÖSSE, im Register DREHUNG den Drehwinkel einstellen EXTRAS DOKUMENT SCHÜTZEN TABELLE, Nach dem Drehen des Pfeiles nicht vergessen, den Tabellenschutz wieder herzustellen Die darüberliegende Formelzelle markieren und auf dem kleinen schwarzen Kästchen unten rechts in die leere Zelle ziehen Im Zellenkopf wird ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den 2 Zeilen gemacht. Das bewirkt die Einstellung Optimale Zeilenhöhe Löschen Sie immer die Zeile darüber Evtl. eine weitere Leerzeile einfügen, um zu verhindern, dass eine Position mit hoher Abweichung über einer fetten Linie steht. S. o. FORMAT BEDINGTE FORMATIERUNG Hier können auch Einstellungen geändert werden (z.b. wenn die Höhe der Abweichung, die herausgehoben werden soll, sich ändert) Seite 6