Katholische Kirchgemeinde. Pfaffnau

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1 Katholische Kirchgemeinde Pfaffnau Rechnung

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3 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Nach den Vorschriften unserer Kirchgemeindeordnung veröffentlichen wir nachstehend die Jahres- und Bestandesrechnung der Kirchgemeinde Pfaffnau. Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Jahresrechnung inkl. Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen. Die vollständige Jahresrechnung kann ab sofort bei der Kirchmeierin oder unter eingesehen werden. Nach 2 der Kirchgemeindeordnung und 59 Abs. 1 lit. i. KGG wird die Jahresrechnung der Kirchgemeinde einschliesslich des Antrags des Kirchenrates zur Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschusses unter Vorbehalt des fakultativen Referendums durch die Rechnungskommission genehmigt. Die Rechnungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt. Dieser Entscheid wird gemäss 24 KGG rechtskräftig, wenn nicht innert 30 Tagen ab Datum der amtlichen Publikation 5% der Stimmberechtigten der Kirchgemeinde das Begehren stellen, die Rechnung sei der Kirchgemeindeversammlung oder Urnenabstimmung zu unterbreiten. Der Synodalverwalter der röm.- kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 23. Juni keine Mängel zur Rechnung 2015 festgestellt ( 75 Kirchgemeindegesetz). Pfaffnau, 24. März 2017 Namens des Kirchenrates Kirchenratspräsidentin Aktuarin Irene Peter Esther Ruckstuhl

4 Kurzkommentar zur Rechnung Diese schliesst bei einem Ertrag von Fr und einem Aufwand von Fr mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 45' ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 50' Somit schliesst die Jahresrechnung gegenüber dem Budget um Fr. 96' besser ab. Dieser gute Abschluss ist auf folgende Ergebnisse zurückzuführen: 1. Von sämtlichen Verantwortlichen wurden die Budget-Vorgaben sehr gut eingehalten. 2. Höhere Steuererträge in Pfaffnau als erwartet. Näheren Einblick geben Ihnen die gegliederte Verwaltungs- und Bestandesrechnung. Anträge des Kirchenrates Die Jahresrechnung umfassend die Laufende Rechnung und die Bestandesrechnung seien zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss von Fr sei als Einlage ins Konto Eigenkapital zu verbuchen. Pfaffnau, 9. März 2017 Kirchgemeinde Pfaffnau Irene Peter Esther Ruckstuhl Kirchenratspräsidentin Aktuarin

5 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Pfaffnau Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Laufende Rechnung und Anhang, gemäss 46 Kirchgemeindegesetz) der Kirchgemeinde Pfaffnau für das Jahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Kirchenrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und der Jahresrechnung. Der Antrag des Kirchenrates zur Verwendung des Rechnungsergebnisses entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Gemäss 2 der Kirchgemeindeordnung der kath. Kirchgemeinde Pfaffnau genehmigen wir die Jahresrechnung einschliesslich des Antrags zur Verwendung des Rechnungsergebnisses des Kirchenrates. Pfaffnau, 28. Februar 2017 Die Rechnungskommission Der Präsident Die Mitglieder: Stephan Spychiger Martha Weyermann Josef Peter

6 Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern Kirchgemeindeverwaltung Höhere Abgaben für Steuerinkasso 4%. Landeskirche Durch die höheren Steuereinnahmen fällt die Entschädigung an die Landeskirche entsprechend höher aus. Kirchenmusik Es wurde ein Beitrag an ein Projekt ausbezahlt, dadurch entstanden weniger Lohnkosten für die Chorleitung. Kirchliche Veranstaltungen Das 25-jährige Priesterjubiläum von unserem Pfarrer Adolf Büttiker-Sanar wurde nicht budgetiert. Kirche Die Reparaturen an der Fassade der Pfarrkirche konnten nicht ausgeführt werden Bei der Fernheizung musste der Wärmetauscher ersetzt werden. Liegenschaft Nr Es mussten einige Umgebungsarbeiten ausgeführt werden. Steuern Fr. 32' höhere Steuereinnahmen in Pfaffnau Fr höhere Steuernachträge in Pfaffnau als budgetiert. Kapital-/Zinsdienst Dank kurzfristigen Festhypotheken konnten wiederum tiefere Zinsensätze erzielt werden. Pfaffnau, 9. März 2017 Monika Blum, Kirchmeierin

7 Jahresbericht Kirchgemeinde Pfaffnau Ressort Ziel/Aufgabe Stand der Arbeiten/ Massnahmen Status 0 Allgemeine Verwaltung 2 Bildung 3 Gemeindekatechese Seelsorge, Kultur, Kirche Umsetzung Pastoralraum Umnutzung Pfarrhof 9 Finanzen und Beiträge Permanente Überprüfung Steuerfuss Steuerfuss 0.4 Einheiten Weiterführung Weiterführung Weiterführung Weiterführung

8 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang A K T I V E N 1'059' '271' '230' '100' FINANZVERMOEGEN 868' '271' '222' ' Flüssige Mittel 76' ' ' ' Kasse ' ' ' Kasse ' ' ' Banken 75' ' ' ' KK RB Pfaffnau 75' ' ' ' Guthaben 172' ' ' ' Kontokorrente 144' ' ' ' Steueramt Pfaffnau 87' ' ' ' Steueramt Roggliswil 56' ' ' ' Ausstehende Steuern 28' ' ' ' Steuerausstand Pfaffnau 41' ' ' ' Steuerausstand Roggliswil -12' ' ' Andere Debitoren ausstehende Verrechnungssteuer Anlagen 619' ' ' ' Festverzinsliche Wertpapiere 3' ' ' Konto Jahrzeitenfonds 3' ' ' Liegenschaften 616' ' ' Pachtland 8' ' Landparzelle Nr ' '000.00

9 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang Wohnhaus, Dorfstrasse ' ' ' Abrechnungskonten 364' ' Lohn-Abrechnungskonten 364' ' Löhne und Gehälter ' ' VERWALTUNGSVERMOEGEN 191' ' ' Sachgüter 141' ' ' Hochbauten 141' ' ' Pfarreiheim 141' ' ' Darlehen + Beteiligungen 50' ' Aktienkapital 50' ' Aktienkapital WVP 50' '000.00

10 Bestandesrechnung Bestandesrechnung Bestand per Veränderungen Bestand per Konto Bestandesgliederung Zuwachs Abgang P A S S I V E N 1'059' ' ' '100' FREMDKAPITAL 1'010' ' ' '005' Laufende Verpflichtungen 19' ' ' ' Kreditoren 19' ' ' ' Kreditoren 19' ' ' ' Abrechnungskonten 745' ' Abrechnungskonto Steuerämter ' ' Langfristige Schulden 820' ' Hypotheken 820' ' Hypotheken Raiba Pfaffnau 820' ' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 170' ' ' Verwaltete Stiftungen 170' ' ' Jahrzeitenfonds 170' ' ' Pfarrpfrundstiftung Pfarrkirchenstiftung KAPITAL 49' ' ' Kapital 49' ' ' Eigenkapital 49' ' ' Eigenkapital 49' ' ' Total Aktiven Total Passiven 1'059' '059' '271' ' '230' ' '100' '100'522.62

11 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 73' ' ' Legislative/Exekutive 15' ' ' Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 3' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Kirchenrat 12' ' ' Besoldung Kirchenräte 9' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Porti, Telefon Kirchgemeindeverwaltung 57' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 57' ' ' Besoldungen 21' ' ' Uebriger Personalaufwand ' Büromaterial, Drucksachen Verbrauchsmaterialien Spesenentschaedigungen 2' ' ' Porti, Telefon, PC-Gebuehren Entsch.an Gemeinwesen 27' ' ' Anteil Soziallasten 4' ' ' BILDUNG 97' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 97' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 97' ' ' ' ' ' Besoldung Katechet/Innen 67' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, ' Spesenentschädigungen 1' Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' '450.90

12 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten 14' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 496' ' ' ' ' ' Informationen, Massenmedien 13' ' ' Pfarrei-Information 13' ' ' Pfarreiblatt 13' ' ' Verwaltung 38' ' ' Bistum 1' ' Entschädigung Dekanat 1' ' Landeskirche 35' ' ' Entschädigung 35' ' ' Pfarreirat Entschädigung Gruppe Chenderfiir Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 281' ' ' Seelsorge 240' ' ' Besoldungen Pfarrer 112' ' ' Besoldung Haushaltsangestellte 6' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 45' ' ' Vergütung an Pfarrhaushalt Entschädigungen für Aushilfen 6' ' ' Uebriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien, PA 2' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen 3' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' '268.25

13 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Migrantenseelsorge 17' ' ' Verrechnete Soziallasten 33' ' ' Kirchenmusik 36' ' ' Besoldung Organist/In 16' ' ' Besoldung Chorleiter/In 4' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Beiträge an Projektchor 6' ' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Kultusaufwand 4' ' ' Anschaffung von Kultusgegenständen ' Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 2' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' Kirchliche Veranstaltungen 16' ' ' Jugendarbeit 10' ' ' Jugendseelsorge 10' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 6' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 6' ' ' Liegenschaften 146' ' ' ' ' ' Kirche 101' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 48' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser Beleuchtung 1' ' ' Heizung 14' ' '886.30

14 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 15' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 16' ' ' Sachversicherungen 2' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 6' ' ' Uebriger Sachaufwand ' Verrechnete Soziallasten 8' ' ' Kapelle 1' ' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' Mietzins 6' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Pfarrhaus, Pfrundhaus 19' ' ' ' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Wasser 1' Beleuchtung 1' ' ' Heizung 11' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 3' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 1' ' ' Uebriger Sachaufwand Mietzinserträge Wohnungen 9' ' ' Pfarreisaal, Pfarreiheim 19' ' ' ' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung ' ' Heizung 7' ' ' Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt ' Sachversicherungen ' ' Gebäudeversicherungsprämien

15 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebriger Sachaufwand Verrechnete Soziallasten Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' Liegenschaft Nr ' ' ' ' ' ' Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleisungen und Honorare 1' ' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämie Mietzinserträge 15' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 15' ' ' Fürsorge 15' ' ' Allgemeine Fürsorge 15' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 15' ' ' FINANZEN UND STEUERN 140' ' ' ' ' ' Steuern 2' ' ' ' ' ' Kirchensteuern 2' ' ' ' ' ' Vergütungszins Steuerämter ' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 2' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 422' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 192' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 73' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 14' ' ' Quellensteuern 16' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' Verzugszinsen 1' ' ' Vermögens- und Schulden- verwaltung 10' ' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 10' ' '

16 Laufende Rechnung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Bank und andere Gebühren Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Bankkontokorrentzinse Liegenschaften des Finanzvermoegens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 127' ' ' ' ' ' Abschreibungen 12' ' ' Abschreibung auf Finanzvermögen 3' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen 8' ' ' Allg. Personalkosten 63' ' ' ' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 27' ' ' Pensionskassenbeitraege 30' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Allgemeiner Sachaufwand ' Rückerstattungen CO2 Abgabe Rückerstattungen übrige 1' Verwaltete Fonds und Stiftungen 6' ' ' Jahrzeitenfonds 6' ' ' Jahrzeitenfonds Ertrag Abschluss 45' ' Ertragsueberschuss 45' ' Total Netto Aufwand Gesamttotal 823' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '770.15

17 Finanzkennzahlen Kirchgemeinde: Pfaffnau Jahr: Vorjahr Zinsbelastungsanteil -3.58% Der Zinsbelastungsanteil sollte gemäss 21 Abs. 1 der Vo FHKG 6 % nicht überstiegen. Kapitalzinsanteil -2.28% Der Kapitalzinsanteil sollte zwischen 8-10 % liegen (tragbare Belastung). Verschuldungsgrad 12.22% Der Verschuldungsgrad sollte gemäss 21 Abs. 2 Vo FHKG 120 % nicht übersteigen. Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger der Kirchgemeinde Die Nettoschuld pro Angehörigem oder Angehöriger sollte gemäss 21 Abs. 3 der Vo FHKG CHF 500 nicht übersteigen. Cashflow/ Cashdrain (-) Berichtsjahr Vorjahr 57'336 34'303 Selbstfinanzierungsgrad (freiwillig) #DIV/0! Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre -9.28% Anzustreben ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % im Durchschnitt von 5 Jahren. Steuerertrag pro Kopf (freiwillig) CHF

18 ΘΚ Θϑ ΓΗΥ.ΛΥΦΚϑΗΠΗΛΘΓΗΥΗΦΚΘΞΘϑ 3Ι ΙΙΘ Ξ Ι Υ Γ ς ΚΥ Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach dem Kirchgemeindegesetz (KGG), der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden (VoFHKG), dem Harmonisierten Rechungsmodell (HRM) und dem Handbuch für Luzerner Kirchgemeinden (HBKG). Vertraglich zugesicherte Beiträge der Kirchgemeinde jährlicher Betrag in CHF vertragliche Zusicherung bis Institution Zweck Spitex Pfaffnau Spende Alterspflege 1'000 keine Kloster Immensee Spende Missionsarbeit 1'000 keine Ansgar Werk, Kopenhagen Spende Missionsarbeit 1'000 keine Adolf Sanar, Indonesien Spende Missionsarbeit 1'000 keine Kapellengemeinde Roggliswil Spende Betrieb Kapelle 1'500 keine Bistum Ruteng, Indonesien Spende an Bistum 4'000 solange Adolf Büttiker Sanar in unserer Pfarrei tätig ist. Liegenschaften Grundbuch GB-Nr. Bezeichnung Fläche ha a m2 Gebäudeversicherungswert CHF Ertragswert CHF Bilanzwert am in CHF Überbaute Grundstücke: Pfaffnau 101 Pfarrkirche '564' Pfarrhaus '566' Pfarreiheim 1'169' ' Totenkapelle 404' Garage 118' Haus Dorfstrasse ' '500 Unüberbaute Grundstücke: Pfaffnau 761 Scharlete ' Grünboden ' Altweg '100 8' Altweg 386 Total Überbaute Grundstücke 19'295'000 Total Unüberbaute Grundstücke 8'100 Total 19'303'100 Wertschriften Finanzvermögen Nominalwert Buchwert Buchwert in CHF in CHF in CHF Anzahl Stück Total Stück Total Stück Total Aktien: Wärmeverbund '000 50'000 50'000 Total 50'000 50'000 50'000

19 Angaben zu Fonds, Legaten Zweck Buchwert per Einnahmen Ausgaben Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF Jahrzeiten 169'189 1' '739 0 Eigenkapitalspiegel 0 169'189 1' '739 Buchwert per 1.1. Bildung Verwendung Auflösung Rückbuchung Buchwert per in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF 49'853 21'442 71'295 49'853 21' '295 Weitere Hinweise und Ergänzungen - Anzahl Mitarbeitende Per sind 16 Mitarbeitende beschäftigt, wovon 1 Vollzeitstelle (Adolf Büttiker Sanar).Ohne Kirchenrat und Kommissionen. - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es sind keine weiteren Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Rechnung positiv oder negativ beeinflussen könnten. - Ausgeschüttete Beiträge an Vereine und andere Institutionen SAP Senioren-Aktiv Fr Trachtengruppe Fr Frauenverein Fr St. Nikolaus-Aktion Fr Musikgesellschaft Pfaffnau Fr Sommerlager Pfaffnau Fr Projektchor Pfaffnau Fr Katholikenzahlen Pfaffnau 1054 Roggliswil 506 Total 1560 Pfaffnau Kirchenrat Pfaffnau

20 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 823' ' ' PERSONALAUFWAND 415' ' ' Behörden, Kommissionen 10' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Besoldung Kirchenräte 9' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 331' ' ' Besoldungen 21' ' ' Besoldung Katechet/Innen 67' ' ' Besoldungen Pfarrer 112' ' ' Besoldung Haushaltsangestellte 6' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 45' ' ' Besoldung Organist/In 16' ' ' Besoldung Chorleiter/In 4' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 48' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 27' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 27' ' ' Personalversicherungsbeiträge 30' ' ' Pensionskassenbeitraege 30' ' ' Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge 4' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 4' ' ' Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Vergütung an Pfarrhaushalt Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6' ' ' Entschädigungen für Aushilfen 6' ' ' Uebriger Personalaufwand 4' ' '749.30

21 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebriger Personalaufwand 1' ' ' Uebriger Personalaufwand ' Uebriger Personalaufwand Uebriger Personalaufwand 2' ' ' SACHAUFWAND 151' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 18' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 2' ' ' Büromaterial, Drucksachen Pfarreiblatt 13' ' ' Büro- und Schulmaterialien, PA 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Anschaffung von Kultusgegenständen ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge ' Wasser, Energie und Heiz- materialien 38' ' ' Wasser Beleuchtung 1' ' ' Heizung 14' ' ' Wasser 1' Beleuchtung 1' ' ' Heizung 11' ' ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung ' ' Heizung 7' ' ' Verbrauchsmaterialien 11' ' '391.95

22 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 2' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 6' ' ' Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 3' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 15' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt ' ' Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 22' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 16' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 3' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt ' Spesenentschädigungen 9' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Spesenentschaedigungen 2' ' ' Spesenentschädigungen 1' Spesenentschädigungen 3' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 44' ' ' Porti, Telefon Porti, Telefon, PC-Gebuehren Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' ' Sachversicherungen 2' ' '127.75

23 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeversicherungsprämien 6' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 1' ' ' Sachversicherungen ' ' Gebäudeversicherungsprämien Dienstleisungen und Honorare 1' ' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämie Bank und andere Gebühren Uebriger Sachaufwand 1' ' ' Uebriger Sachaufwand ' Uebriger Sachaufwand Uebriger Sachaufwand PASSIVZINSEN 11' ' ' Mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Uebrige ' ' Vergütungszins Steuerämter ' ' ABSCHREIBUNGEN 14' ' ' Finanzvermögen 5' ' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 2' ' ' Abschreibung auf Finanzvermögen 3' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 8' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen 8' ' ' ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 75' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 75' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 27' ' '052.80

24 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigung Dekanat 1' ' Entschädigung 35' ' ' Entschädigung Gruppe Chenderfiir Jugendseelsorge 10' ' ' EIGENE BEITRAEGE 39' ' ' Vereine und Institutionen 23' ' ' Migrantenseelsorge 17' ' ' Beiträge an Projektchor 6' ' ' Private Haushalte 15' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 15' ' ' EINLAGEN 51' ' ' Spezialfonds 6' ' ' Jahrzeitenfonds 6' ' ' Ertragsüberschuss 45' ' Ertragsueberschuss 45' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 63' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Anteil Soziallasten 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 14' ' ' Verrechnete Soziallasten 33' ' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Verrechnete Soziallasten 8' ' ' Verrechnete Soziallasten E R T R A G 823' ' ' STEUERN 719' ' '568.50

25 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 400 Einkommens- und Vermögenssteuern 719' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 422' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 192' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 73' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 14' ' ' Quellensteuern 16' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' VERMOEGENSERTRAEGE 37' ' ' Bankkontokorrente Bankkontokorrentzinse Guthaben 1' ' ' Verzugszinsen 1' ' ' Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 33' ' ' Mietzins 6' ' ' Mietzinserträge Wohnungen 9' ' ' Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' Mietzinserträge 15' ' ' ENTGELTE 3' ' ' Rückerstattungen 3' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Rückerstattungen CO2 Abgabe Rückerstattungen übrige 1' ENTNAHMEN Spezialfonds

26 Laufende Rechnung nach Artengliederung Laufende Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung 2015 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Jahrzeitenfonds Ertrag INTERNE VERRECHNUNGEN 63' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Total Netto Aufwand Gesamttotal 823' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '770.15