Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Montag, 18. Mai 2015, Uhr im Pfarreizentrum Affoltern am Albis (Seewadelstr. 13, 8910 Affoltern am Albis)

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1 Einladung zur Kirchgemeindeversammlung Montag, 18. Mai 2015, Uhr im Pfarreizentrum Affoltern am Albis (Seewadelstr. 13, 8910 Affoltern am Albis)

2 TRAKTANDEN Kirchgemeindeversammlung 1. Rechnung Wahl des Pfarreibeauftragten für die Amtsperiode Infos aus der Kirchenpflege 4. Varia Pfarreiversammlung 1. Informationen aus der Gemeindeleitung 2. Informationen aus der Pfarrei 3. Varia Beim anschliessenden Apéro stehen Ihnen die Mitglieder der Kirchenpflege und das Seelsorgeteam für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Die Kirchenpflege Seite 1 von 22

3 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 3 2. Zusammenzug nach Sachgruppen 5 3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 7 4. Bilanzzusammenzug 8 5. Bestandesrechnung Einzelkonten Abschreibungstabelle Inventarveränderungen Abschied der Finanzverwaltung Abschied der Kirchenpflege Abschied der Rechnungsprüfungskommission Erläuterungen zur Jahresrechnung Vorläufige Abrechnung Steuerertrag 2014, 14% Rechnung 2014 der Stiftung Affoltern am Albis Rechnung 2014 der Stiftung Obfelden Wahl des Pfarreibeauftragten 22 Seite 2 von 22

4 Kath. KG Affoltern am Albis NEU ÜBERSICHT RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 2'550' '557'881 Total Aufwand 2'324' '615' '894'195 Total Ertrag 2'601' ' '314 Ertragsüberschuss 276' '615' '615' '894'195 2'894'195 Total 2'601' '601' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) NETTOINVESTITIONEN Total b) FINANZIERUNG I 29' '000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 26' ' '314 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 276' ' '314 Finanzierungsüberschuss I 302' ' ' ' '314 Total 302' ' Seite 3 von 22

5 Kath. KG Affoltern am Albis NEU ÜBERSICHT RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) NETTOVERÄNDERUNG Total b) FINANZIERUNG II 94' '314 Finanzierungsüberschuss I 302' ' '314 Finanzierungsüberschuss II 302' ' ' ' '314 Total 302' ' Bilanzübersicht 3'355' Finanzvermögen 3'673' ' Verwaltungsvermögen 233' ' Fremdkapital 666' '962' Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital 3'239' '614' '614' Total 3'906' '906' Seite 4 von 22

6 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Zusammenzug nach Sachgruppen RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2014 Laufende Rechnung RECHNUNG 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 1'347' '387' Personalaufwand 1'296' ' ' Sachaufwand 523' ' ' Passivzinsen 13' ' ' Abschreibungen 26' ' ' Entschädigungen an andere Gemeinwesen 64' ' ' Eigene Beiträge 334' ' ' Interne Verrechnungen 65' '550' '557'881 Total Aufwand 2'324' Ertrag 2'311' '630' Steuern 2'244' ' ' Vermögenserträge 180' ' ' Ersatzabgaben 16' Anteile und Beiträge ohne Zweckbbindung 87' ' ' Beiträge für eigene Rechnung 6' ' ' interne Verrechnungen 65' '615' '894'195 Total Ertrag 2'601' Seite 5 von 22

7 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Zusammenzug nach Sachgruppen RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2014 Laufende Rechnung RECHNUNG 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'550' '557'881 Total Aufwand 2'324' '615' '894'195 Total Ertrag 2'601' ' '314 Ertragsüberschuss 276' '615' '615' '894'195 2'894'195 Total 2'601' '601' Seite 6 von 22

8 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Zusammenzug nach Aufgabenbereichen RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2014 Laufende Rechnung RECHNUNG 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * mit provisorischen Buchungen Aufwand Ertrag Kirchenwesen 388' ' ' Behörden, Verwaltung, Kirchgemeinde, 413' ' Pfarrei 113' '667 1' Gottesdienst 118' ' ' '795 7' Diakonie 411' ' ' ' '260 3' Bildung 480' ' ' ' ' Kultur 100' ' ' '875 59' Kirchliche Liegenschaften 382' ' Finanzen und Steuern 67' '311' '700 2'630' Gemeindesteuern (spezifisch KGL) 64' '244' ' ' Finanzierung der Kantonalkirche und 215' ' Finanzausgleich 43' ' '350 55' Kapitaldienst 13' ' ' ' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 97' ' ' ' Abschreibungen 26' '550' '615' '557'881 2'894'195 Total 2'324' '601' Ergebnis 65' ' Ertragsüberschuss 276' '615' '615' '894'195 2'894'195 Total 2'601' '601' Seite 7 von 22

9 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Bilanzzusammenzug 2014 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 1 Aktiven 429' Flüssige Mittel 798' ' ' Guthaben 644' ' '231' Anlagen 2'231' '355' Total 3'673' ' ' ' Sachgüter 233' ' ' Total 233' ' '614' Gesamtaktiven 3'906' ' ' Seite 8 von 22

10 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Bilanzzusammenzug 2014 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 2 Passiven 150' Laufende Verpflichtungen 162' ' ' Langfristige Schulden 500' ' Transitorische Passiven 4' ' ' Total 666' ' '962' Eigenkapital 3'239' ' '962' Total 3'239' ' '614' Gesamtpassiven 3'906' ' Seite 9 von 22

11 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Bilanzzusammenzug 2014 Bestand am Kapitalkonto Bestand am Aktiven Passiven Bilanzfehlb. Eigenkapital Aktiven Passiven 3'614' Gesamtaktiven 3'906' ' Gesamtpassiven 666' Kapitalkonto 2'962' Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: 276' Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 2'962' '239' Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 3'239' '614' '614' '906' '906' Seite 10 von 22

12 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Bestandesrechnung Einzelkonten 2014 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 3'614' Aktiven 3'906' ' '355' Finanzvermögen 3'673' ' ' Flüssige Mittel 798' ' ' Postcheck 67' ' ' UBS Y 678' ' ' ZKB ' ' ' Guthaben 644' ' Restanzen Restanzen 2004 und früher Restanzen Restanzen Restanzen ' ' ' Restanzen ' ' ' Restanzen ' ' Restanzen ' ' Restanzen ' ' ' Restanzen ' ' ' Restanzen ' ' Restanzen ' ' ' Debitoren Gemeinden 516' ' ' Debitoren Diverse 3' ' Debitor Pensionskasse 5' ' Debitor Verrechnungssteuer '231' Anlagen 2'231' ' Anteilscheine 20' '211' Mehrfamilienhaus Verena 2'211' Seite 11 von 22

13 Kath. KG Affoltern am Albis NEU Bestandesrechnung Einzelkonten 2014 Bestand am Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Zuwachs Abgang 259' Verwaltungsvermögen 233' ' ' Sachgüter 233' ' ' Kirchenzentrum 233' ' '614' Passiven 3'906' ' ' Fremdkapital 666' ' ' Laufende Verpflichtungen 162' ' ' Kreditoren Diverse 87' ' Kreditoren Synodalrat 71' ' ' Kreditoren Entwicklungshilfe 3' ' Langfristige Schulden 500' ' ZKB Darlehen ' ' Transitorische Passiven 4' ' ' Transitorische Passiven 4' ' '962' Kapital 3'239' ' '962' Eigenkapital 3'239' ' '962' Eigenkapital 3'239' ' '614' Gesamtaktiven 3'906' ' '614' Gesamtpassiven 3'906' ' Seite 12 von 22

14 Kath. KG Affoltern am Albis Abschreibungstabelle 2014 Verwaltungsvermögen Buchwert Anfang Nettoinvestitionen Buchwert vor Abschreibungen Buchwert Ende Konten Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung % ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr Kirchenzentrum 259' ' ' ' ' ' ' ' Total Abschreibungen 26' Seite 13 von 22

15 Kath. KG Affoltern am Albis Inventarveränderungen 2014 Kontonummer Bestandesrechnung Verwaltungsrechnung Beschreibung des Inventarobjektes Gesamtwerte und Hinweise Kauf oder Erstellung (+) Veräusserung Übertragung (-) Inventar- Nummer Kaiser + Kraft Büroeinrichtung 2' Zeltner Melitta Kaffeemaschine FKM 192 A 3' Anschaffungen Hard-/Software 7' Anschaffungen Kultusgegenstände 8' Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen. Seite 14 von 22

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19 ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2014 Nachfolgend werden die Abweichungen nach Arten gegenüber dem Voranschlag dargestellt. Differenz Fr. AUFWAND 30 Personalaufwand Minderaufwand Katecheseleitung mit 100 % budgetiert, konnte nur mit 50 % besetzt werden. Weniger Stellenprozente bei den Katechetinnen 31 Sachaufwand Minderaufwand Unterhalt IT wurde extern vergeben was zu einer Kostensteigerung geführt hat. Für Unterricht wurde weniger Material gebraucht als budgetiert Bei den Liegenschaften wurden nicht alle Projekte umgesetzt. 32 Passivzinsen Minderaufwand tiefere Zinsen 35 Entschäd. für Dienstl. and. Gemeinwesen Minderaufwand Steuerbezugkosten Gemeinden 36 Betriebs- und Defizitbeiträge (ZK) Minderaufwand Keine oder tiefere Beiträge an div. Vereine kein Pfarreilager tieferer Beitrag an ZK TOTAL MINDERAUFWAND ERTRAG 40 Steuern Mindertrag Vermögenserträge Höhere Einnahmen bei den Raumvermietungen Mehrertrag Entgelte Mehrertrag 982 Einnahmen Kopien, Drucksachen etc. 44 Beiträge ohne Zweckbindung Normaufwandausgleich Synodalrat Mehrertrag Beiträge mit Zweckbindung Mehrertrag höhere Teilnehmerbeiträge (Assisi) 49 Interne Verrechnungen TOTAL MEHRERTRAG Abweichnung Ertragsüberschuss (wie oben) plus Ertragsüberschuss laut Voranschlag gesamter Ertragsüberschuss Affoltern am Albis, 9. März 2015 em Seite 18 von 22

20 KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE AFFOLTERN Vorläufige Abrechnung Steuerertrag 2014, 14% Gemeinde Netto-Soll Zahlungen Bezugskost. Restanzen Q.Steuer Netto-Soll Affoltern Aeugst Hedingen Obfelden Ottenbach TOTAL / / Zusammenzug der definitiven Steuerabrechnung 2013, 15 % Gemeinde Netto-Soll Mehrertrag Restanzen Zahlungen Bezugskost. Restanzen Affoltern Aeugst Hedingen Obfelden Ottenbach TOTAL / / Affoltern am Albis, 11. Februar 2015 em Seite 19 von 22

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23 Wahlen Wahl des Gemeindeleiters (Pfarreibeauftragter) Amtsperiode Guerrero Pedro 8910 Affoltern Anstellung seit 1. November 2013 Letzte Wahl am 26. Mai 2014 Die Wahl des Gemeindeleiters findet an der Kirchgemeindeversammlung statt (Art. 59 Abs. 3 KO und Art 28/4 KGO). Die Amtsdauer beträgt 3 Jahre. Die Wählbarkeitsvoraussetzung (Beauftragung des Bischofs) (Art. 59 Abs. 2 KO) ist bei Herrn Guerrero erfüllt. Die Wahl wird gemäss Art der Kirchgemeindeordnung (KGO) durchgeführt. Wahlvorschläge könnten zwar aus der Kirchgemeindeversammlung eingebracht werden, würden aber an der Wählbarkeitsvoraussetzung scheitern. Bei der offenen Wahl genügt gem. Gemeindegesetz ( 48 Ziff 5 GG) das einfache Mehr. Weitere Informationen im Infoblatt der Kirchenpflege Seite 22 von 22