Botschaft und Einladung. Kirchgemeindeversammlung. Budget 2019

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1 Botschaft und Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Montag, 26. November 2018, Uhr im Pfarrsaal Ettiswil

2 Inhaltsverzeichnis Seite Traktandenliste 3 Bemerkungen zu den Traktanden 4-7 Jahresprogramm + Investitions- + Aufgabenplan Finanzplan (Laufende Rechnung) Funktionale Gliederung (Laufende Rechnung) Artengliederung (Investitionsrechnung) und Kontrolle über Sonderkredite Bericht der Rechnungskommission 26 2

3 Traktanden 1. Begrüssung und Bestimmung des Büros 2. Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr 3. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan, sowie Investitionsplan für die Periode Genehmigung für das Jahr a) Laufende Rechnung b) Investitionsrechnung c) Beibehaltung des Steuerfusses bei 0.29 Einheiten 5. Bewilligung eines Sonderkredites von Fr. 150' zur Kircheninnenreinigung 6. Verabschiedungen: Franz Felber, Kirchenrat Beat Bisang, Rechnungsrevisor 7. Begrüssungen: Yvonne Hofstetter-Steinmann, Kirchenrätin Yvonne Brühlmann-Bühler, Rechnungsrevisorin 8. Verschiedenes Anschliessend an die Versammlung offeriert die Kirchgemeinde einen Apéro. Alle Katholikinnen und Katholiken der, die das 18. Altersjahr vollendet haben, sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. Das detaillierte liegt während der gesetzlichen Frist auf dem Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf. Ettiswil, November 2018 Kirchenrat Ettiswil 3

4 Bemerkungen zu den Traktanden Neben dem Beschluss über das haben die Stimmberechtigten Kenntnis vom Jahresprogramm, vom Investitions- und Aufgabenplan, sowie vom Finanzplan der nächsten Jahre zu nehmen. Traktandum 2 Kenntnisnahme Jahresprogramm für das Jahr Traktandum 3 Kenntnisnahme Investitions- und Aufgabenplan sowie Finanzplan für die Periode Traktandum 4 Bericht und Antrag zum Voranschlag Das zeigt die s und 2018, sowie die Rechnung 2017 der. Das detaillierte liegt beim Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf. Das weist in der laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 1'645' und einem Ertrag von Fr. 1'662' einen Ertragsüberschuss von Fr. 17' auf. Das basiert auf dem Steuerfuss von 0,29 Einheiten. Im folgenden Text werden Verschiebungen und wesentliche Änderungen im Vergleich zum 2018 erläutert. a) Laufende Rechnung Bei den Besoldungen ist ein Stufenanstieg gemäss Vorgabe der Landeskirche vorgesehen. Dies entspricht im Durchschnitt 1% Erhöhung. Der Steuerertrag ist mit einem Satz von 0,29 Einheiten veranschlagt. In der Jahresrechnung 2017 wurde die zweite Rate für den Beitrag an die Landeskirche irrtümlich auf das Konto Pensionskasse, statt auf das Konto Landeskirche gebucht. Deshalb waren die Soziallasten zu hoch und der Beitrag an die Landeskirche zu niedrig ausgewiesen. Dementsprechend waren diese 4

5 beiden Positionen im 2018 falsch berechnet worden und werden im wieder richtig ausgewiesen. 020 Kirchgemeindeverwaltung Infolge höherem Steuerertrag ist die Entschädigung an die Gemeindesteuerämter etwas höher. 219 Religionsunterricht Beim Religionsunterricht fallen mehr Stunden an und durch die Verteilung auf zusätzliche Lehrkräfte erhöhen sich auch die Soziallasten. 360 Bistum Die Dekanate wurden ersatzlos aufgehoben. 361 Landeskirche Der Beitrag an die Landeskirche wurde durch uns irrtümlich falsch berechnet und auch im 2017 falsch verbucht. 370 Seelsorge Neu funktioniert das Telefon über das Internet, was Einsparungen im Konto zur Folge hat. 371 Kirchenmusik Mit der Reduktion der Gottesdienste verringert sich der Aufwand. 372 Kultusaufwand Wegfall des Rust-Ausfluges der Ministranten. Dieser findet nur alle 6 Jahre statt. 375 Pastoralraum «Spezialfinanzierung» Urs Borer der Alters- und Spitalseelsorge hat sein Pensum zu Lasten der Kirchgemeinde Buttisholz reduziert Neu werden Weiterbildungen, Mitarbeiteressen usw für Pastoralraum- Mitarbeitende über die Spezialfinanzierung abgerechnet Neuer posten: Pastoralraum Projekte Die Rückerstattung für den Urlaub von Eduard Birrer 2018 durch die Kirchgemeinde Buttisholz fällt weg. 392 Pfarrhaus Der Parkplatz wurde im 2018 neu asphaltiert. 5

6 394 Sakramentskapelle + St.Anna Kapelle Die Ostfassade der St.Anna Kapelle muss renoviert werden. 900 Kirchensteuern Höherer Ertrag der laufenden Steuern Die Nachträge früherer Jahren fallen geringer aus Anstieg der Sondersteuern 990 Abschreibungen Auflösung von Reserven zu Gunsten Innenreinigung der Pfarrkirche. 991 Allgemeine Personalkosten Durch die Integration der Spezialfinanzierung «Pastoralraum» erhöhen sich die Soziallbeiträge, die aber von der KG Grosswangen und Buttisholz rückvergütet werden. 992 Allgemeiner Sachaufwand Wegfall der Mitfinanzierung des neuen Gemeindeparkplatz. 995 Vorfinanzierungen Für die Aussenrenovation der Sakramentskapelle. 996 Verwaltete Fonds und Stiftungen Diese Dienststelle entfällt, da die Jahrzeitstiftungen direkt über die Bestandesrechnung verbucht werden. b) Festsetzung des Steuerfusses Das ist äusserst vorsichtig erstellt. Der Kirchenrat sowie die Rechnungskommission sind der Meinung, dass der Steuersatz bei 0.29 Einheiten beibehalten werden soll. Traktandum 5 Bewilligungen eines Sonderkredites von Fr. 150' zur Kircheninnenreinigung. Komplette Innenreinigung der Bauteile. Die Staub- und Schmutzablagerungen werden mit Staubsauger abgesaugt. Anschliessend werden die Oberflächen mit einem Wischschwamm gereinigt. Risse und Schadstellen werden ausgebessert. Die Reinigung wird mit Hebebühne und Rollgerüst ausgeführt. Während der Reinigung welche ca. 6-8 Wochen dauert, können die Gottesdienste normal stattfinden. Der Ausführungstermin ist auf Frühling, nach dem Weissen Sonntag festgelegt. 6

7 Traktandum 6 Verabschiedungen: Franz Felber, Kirchenrat Beat Bisang, Rechnungsrevisor Traktandum 7 Begrüssungen: Yvonne Hofstetter-Steinmann, Kirchenrätin Yvonne Brühlmann-Bühler, Rechnungsrevisorin Traktandum 8 Verschiedenes Anschliessend an die Versammlung offeriert die Kirchgemeinde einen Apéro. Alle Katholikinnen und Katholiken der, die das 18. Altersjahr vollendet haben, sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. Das detaillierte liegt während der gesetzlichen Frist auf dem Pfarreisekretariat zur Einsichtnahme auf. Ettiswil, November 2018 Kirchenrat Ettiswil 7

8 Jahresprogramm / Investitions- und Aufgabenplan bis 2023 Ziel/Aufgabe Total Kosten Jahresprogramm Ressort LR IR CHF Investitions- und Aufgabenplan Finanzielle Umsetzung Allgemeine Verwaltung Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, Rechnungskommission Einführungskurse x S/A Bildung Weiterentwicklung Gemeindekatechese B ibelnacht, Erlebnisse, Events 3 Seelsorge, Kultur, Kirche Pfarrkirche Innenreinigung x 150' S/A 150' St.Anna Kapelle / Malerarbeiten x 5' S/A 5' Sakramentskapelle / Fassaden x 150' S/A 150' Finanzen und Beiträge Permanente Überprüfung Steuerfuss p.m. W W W W W S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt) 8

9 Kirchgemeinde: FINANZPLAN Artengliederung Planung Planung Planung Planung Bemerkungen Ziff. Jahr E R T R A G 1 Steuern 767' ' ' ' ' '000 2 Vermögenserträge 71'773 71'174 71'850 71'850 71'850 71'850 3 Entgelte 48'400 27'300 27'300 27'300 27'300 27'300 4 Beiträge ohne Zweckbindungen Beiträge für eigene Rechnung 515' ' ' ' ' '170 6 Entnahmen Vorfinanzierungen 0 100' ' Total Ertrag 1'403'419 1'536'844 1'436'820 1'513'320 1'463'320 1'468'320 A U F W A N D 7 Personalaufwand 777' ' ' ' ' '140 8 Sachaufwand 258' ' ' ' ' '970 9 Passivzinsen 4'300 3'300 3'300 3'300 3'300 3'300 10a Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge 335' ' ' ' ' '500 10b Abschreibung Vorfinanzierung 0 100' ' Total Aufwand 1'375'604 1'502'370 1'383'970 1'479'730 1'416'610 1'432' Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow) 27'815 34'474 52'850 33'590 46'710 35' Abschreibungen 18'580 17'300 22'500 21'300 29'200 27'600 ERTRAGSÜBERSCHUSS 9'235 17'174 30'350 12'290 17'510 7'810 AUFWANDÜBERSCHUSS 9

10 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 92' ' ' ' Legislative/Exekutive 21' ' ' Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 1' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro Stimmaterial, Drucksachen, Inserate ' Spesenentschädigungen Kirchenrat 20' ' ' Besoldung Kirchenraete 12' ' ' Uebriger Personalaufwand 3' ' ' Bueromiete 1' ' ' Spesenentschädigungen Porti, Telefon Uebrige Dienstleistungen Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Rückerstattung Kirchgemeindeverwaltung 70' ' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 70' ' ' ' Besoldungen 23' ' ' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Mobilien Mieten, Pachten und Benützungsgebühren 8' ' ' Spesenentschädigungen Sachversicherungen 1' ' ' Porti, Telefon, PC-Gebuehren Honorare 1' ' ' Uebrige Dienstleistungen Entsch.an Gemeinwesen 32' ' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Rückerstattungen Entschädigung Jahrzeitstiftung BILDUNG 127' ' ' Religionsunterricht 127' ' ' Religionsunterricht 127' ' ' Besoldungen 92' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 2' ' ' Verbrauchsmaterialien ' Spesenentschädigungen 3' ' Dienstleistungen und Honorare 1' ' Porti, Telefon Private Institutionen 2' ' Verrechnete Soziallasten 23' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 1'134' ' '103' ' '281' ' Kulturförderung 2' ' '

11 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 300 Beiträge 2' ' ' Uebriger Sachaufwand Private Institutionen 1' ' ' Informationen, Massenmedien ' Pfarrei-Information ' Aufwand Pfarrblatt 4' Porti, Telefon Honorare Zeitungsabo Verwaltung 62' ' ' Bistum 2' ' Dekanat 2' ' Landeskriche 62' ' ' Beitrag an die Landeskirche 62' ' ' Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 858' ' ' ' ' ' Seelsorge 241' ' ' ' Besoldungen 39' ' ' Uebriger Personalaufwand ' ' Büro- und Drucksachen 3' ' ' Unterrichtsmaterial Anschaffung Mobilien, Maschinen 1' ' ' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Mobilien 1' Spesenentschädigungen 4' Dienstleistungen und Honorare 2' ' ' Porti, Telefon ' ' Beitrag an Pastoralraum 181' ' Private Institutionen 1' ' ' Ausländerseelsorge 2' ' ' Verrechnete Soziallasten 9' ' ' Rückerstattungen 135' Kirchenmusik 24' ' ' Besoldungen 15' ' ' Unterhalt Mobilien 1' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare 1' ' ' Private Institutionen 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 3' ' ' Kultusaufwand 19' ' ' ' ' ' Kultusgegenstände, Paramenten 1' ' Firmung Weisser Sonntag 3' ' ' Versöhnung Kirchenschmuck 1' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 5' ' ' Unterhalt von Kultusgegen ständen 11

12 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Erstkommunionkleider 4' ' ' Beiträge an Ministranten 4' ' ' Vermietung von Erstkommunionskleidern Zuwendungen Opfer Kapell.Alberswil+Kottwil 2' ' ' Pastoralraum "Spezialfinanzierung" 572' ' ' ' Besoldungen / Seelsorge 289' ' Besoldungen / Religionsunterricht 9' ' Besoldungen / Jugendarbeit 89' ' Besoldung Pastoralraum Kirchmeier 3' ' Uebriger Besoldungsaufwand 10' ' Büro- + Drucksachen 1' ' Pfarreiblatt 57' ' Anschaffungen 1' ' Firmung 12' ' Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen 16' ' Dienstleistungen + Honorare 3' ' Telefon 2' ' Pastoralraum-Projekte 7' Jugendarbeit / Tankstelle 5' ' Ministranten Verrechnete Soziallasten 63' ' Rückerstattungen 23' ' Beitrag Buttisholz 192' ' Beitrag Grosswangen 175' ' Beitrag Ettiswil 181' ' Kirchliche Veranstaltungen 14' ' ' ' ' ' Jugendarbeit ' Besoldungen 37' Beitrag an pfarreigene Vereine Gruppe Dorzog Verrechnete Soziallasten 8' Kirchliche Veranstaltungen 13' ' ' ' ' ' Veranstaltungen/Apéros 6' ' ' Auffahrt 6' ' ' Waldgottesdienst Beitrag an pfarreieigene Vereine 1' ' Erlös aus Wirtschaftsbetrieb 1' ' ' Liegenschaften 196' ' ' ' ' ' Kirche 108' ' ' ' ' ' Besoldungen 63' ' ' Uebriger Personalaufwand Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' Wasser, Energie und Heizmaterialien 10' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' Unterhalt Kirche und Anlagen 3' ' ' Unterhalt der Geräte 1' ' Dienstleistungen und Honorare 1' ' Sachversicherungen 3' ' '

13 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeversicherungsprämien 7' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren Uebrige Dienstleistungen Abschreibungen zufolge Auflösung von Reserven 596' Beiträge an Gemeinden 1' Verrechnete Soziallasten 15' ' ' Mietzinserträge von Lokalen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1' ' ' Zuwendungen 364' Entnahmen aus Vorfinanzierungen 231' St.Blasius+Dorfkapelle Kottwil 14' ' ' ' ' ' Besoldungen 5' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterialien 4' ' ' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Kapellen und Anlagen 1' ' ' Dienstleistungen und Honorare Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien 1' ' ' Verrechnete Soziallasten 1' ' Ertrag aus Hochzeiten 2' ' ' Pfarrhaus 27' ' ' ' ' ' Besoldungen 7' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge Wasser, Energie und Heizmaterialien 9' ' ' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Gebäude und Anlagen 4' ' ' Unterhalt Mobilien Dienstleistungen und Honorare ' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien 1' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren 1' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Mietzinserträge von Wohnungen 26' ' ' Rückerstattungen 2' Sigristenhaus 35' ' ' ' ' ' Besoldungen 12' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge ' ' Wasser, Energie und Heizmaterialien 6' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' ' Unterhalt Gebäude und Anlagen 3' ' ' Dienstleistungen und Honorare 4' ' ' Sachversicherungen Porti, Telefon Gebäudeversicherungsprämien 1' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren Verrechnete Soziallasten 3' ' ' Mietzinserträge von Wohnungen 16' ' ' Mieterträge Lokale 4' ' ' Erträge von Grundstücken 1' Sakramentskapelle + St.Anna Kapelle 11' ' '

14 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Wasser, Energie und Heizmaterialien 2' ' ' Unterhalt Gebäude und Anlagen 7' ' ' Dienstleistungen und Honorare Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien 1' ' ' Abwasser- und Kehrichtgebühren Uebrige Erträge SOZIALE WOHLFAHRT 14' ' ' ' Hilfsaktionen 14' ' ' ' Hilfsaktionen 14' ' ' ' Beitraege an Gemeinden 10' ' Beitraege an priv. Institution 4' ' ' Rückerstattungen 7' UMWELTSCHUTZ UMWELTSCHUTZ Umweltschutz CO2-Rückerstattung FINANZEN UND STEUERN 276' '034' ' ' ' ' Steuern 5' ' ' ' ' ' Kirchensteuern 5' ' ' ' ' ' Verguetungszinse 2' ' ' Abschreibungen 3' ' ' Steuerertrag lauf. Jahr 718' ' ' Nachträge früherer Jahre 40' ' ' Quellensteuern 1' ' Sondersteuern 25' ' ' Nach- und Strafsteuer 1' Verzugszinsen 2' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 6' ' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 1' ' ' ' ' ' Bank- und andere Gebuehren Zinsen fuer mittel- und langfristige Schulden 1' Zinsen fuer Sonderrechnungen 1' ' ' Bankkontokorrentzinse Kapitalzinse Zinsen fuer Darlehen des Ver ' Liegenschaften des Finanzvermoegens 4' ' ' ' ' ' Kapellensigristenhaus/Unterhalt 2' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien Uebrige Dienstleistungen Miet- und Pachtzinse 18' ' ' Buchgewinne 2'

15 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Forstwesen Holzverkäufe 1' ' Nicht aufgeteilte Posten 265' ' ' ' ' ' Abschreibungen 114' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungsvermoegen 14' ' ' Verwaltungsverm. zusaetzl. Abschreibungen (Aufloesung Res.) 100' Allg. Personalkosten 125' ' ' ' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 53' ' ' Pensionskassenbeitraege 66' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 6' ' ' Verrechnete Soziallasten 125' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 30' ' Beiträge an Gemeinden 30' ' Vorfinanzierungen 25' ' ' ' Einlage Kirchenreinigung 10' ' ' Einlage Aussenrenovation Kirche 20' Sakramentskapelle Aussenrenovation Malerarbeiten 15' Entnahme aus Vorfinanzierung 100' Verwaltete Fonds und Stiftungen 3' ' ' Aufwand von Jahrzeitstiftung 2' ' Einlage Neustiftungen 1' Ertrag 1' Abschluss 7' Ertragsueberschuss 7' Total 1'645' '662' '496' '505' '734' '734' Netto Ertrag Gesamttotal 17' ' '662' '662' '505' '505' '734' '734'

16 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 1'645'770 1'496'244 1'734' PERSONALAUFWAND 803' ' ' Behörden, Kommissionen 12'950 13'150 13' Rechn.Komm./Urnenbüro Besoldung Kirchenraete 12'100 12'300 12' Verwaltungs- und Betriebspersonal 458' ' ' Besoldungen 23'130 23'130 24' Besoldungen 39'100 39' ' Besoldungen 15'000 17'400 18' Besoldungen / Seelsorge 289' ' Besoldung Pastoralraum Kirchmeier 3'000 3' Besoldungen 37' Besoldungen 63'100 63'400 62' Besoldungen 5'000 5'000 5' Besoldungen 7'200 7'200 7' Besoldungen 12'960 12'950 12' Lehrkräfte 191' '900 94' Besoldungen 92'500 87'800 94' Porti, Telefon Besoldungen / Religionsunterricht 9'500 9' Besoldungen / Jugendarbeit 89'600 89' Sozialversicherungsbeiträge 53'000 45'060 32' AHV- und AlV-Beitraege 53'000 45'060 32' Personalversicherungsbeiträge 66'200 50'500 65' Pensionskassenbeitraege 66'200 50'500 65' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'600 6'500 4' Unfall- und Krankenver- 6'600 6'500 4' sicherungsbeitraege 309 Uebriger Personalaufwand 15'210 8'500 3' Uebriger Personalaufwand 3'000 2'000 2' Uebriger Personalaufwand 1' Uebriger Personalaufwand 500 5'500 1' Uebriger Besoldungsaufwand 10'600 1' Uebriger Personalaufwand SACHAUFWAND 248' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 65'100 62'965 11' Stimmaterial, Drucksachen, Inserate ' Büromaterial, Drucksachen Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 2'050 1'925 2' Aufwand Pfarrblatt 4'

17 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büro- und Drucksachen 3'380 2'540 3' Unterrichtsmaterial Büro- + Drucksachen 1'000 2' Pfarreiblatt 57'000 55' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'500 7'640 14' Anschaffungen Mobilien Anschaffung Mobilien, Maschinen 1'000 2'000 8' Kultusgegenstände, Paramenten 1'000 1' Anschaffungen 1'000 1' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaff. Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 500 2'640 1' Wasser, Energie und Heizmaterialien 32'300 31'800 34' Wasser, Energie und Heizmaterialien 10'000 10'000 9' Wasser, Energie und Heizmaterialien 4'500 4'000 5' Wasser, Energie und Heizmaterialien 9'000 9'000 11' Wasser, Energie und Heizmaterialien 6'800 6'800 6' Wasser, Energie und Heizmaterialien 2'000 2'000 2' Verbrauchsmaterialien 25'400 27'300 12' Verbrauchsmaterialien 800 1' Verbrauchsmaterialien Firmung Weisser Sonntag 3'000 2'500 2' Versöhnung Kirchenschmuck 1'500 3'000 1' Hostien, Messwein, Kerzen 5'500 5'500 5' Firmung 12'000 12' Verbrauchsmaterialien 1'000 1' Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien 1'000 1'000 1' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 18'500 23'709 23' Unterhalt Kirche und Anlagen 3'500 5'000 2' Unterhalt Kapellen und Anlagen 1'000 1'000 3' Unterhalt Gebäude und Anlagen 4'000 13'709 8' Unterhalt Gebäude und Anlagen 3'000 3'000 6' Unterhalt Gebäude und Anlagen 7'000 1'000 1' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 8'700 10'100 5' Unterhalt Mobilien 1' Unterhalt Mobilien 1'000 1' Unterhalt von Kultusgegenständen Unterhalt Erstkommunionkleider 4'000 4'000 3' Unterhalt Mobilien

18 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt der Geräte 1'000 1' Unterhalt Mobilien Kapellensigristenhaus/Unterhalt 2'000 2'000 1' Mieten, Pachten und Benützungsgebühren 9'960 10'100 9' Bueromiete 1'900 1'960 1' Mieten, Pachten und 8'060 8'140 7' Benützungsgebühren 317 Spesenentschädigungen 20'620 22'224 4' Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen 3'920 4' Spesenentschädigungen 4' Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen 16'400 16' Dienstleistungen und Honorare Dritter 50'880 47' ' Porti, Telefon Uebrige Dienstleistungen Sachversicherungen 1'600 1'600 1' Porti, Telefon, PC-Gebuehren Honorare 1'600 1'400 3' Uebrige Dienstleistungen Dienstleistungen und Honorare 1'900 1' Porti, Telefon Honorare Zeitungsabo Dienstleistungen und Honorare 2'830 2' ' Porti, Telefon 500 1'500 1' Dienstleistungen und Honorare 1'700 1'800 1' Dienstleistungen + Honorare 3'400 2' Telefon 2'900 1' Dienstleistungen und Honorare 1' ' Sachversicherungen 3'780 3'780 3' Gebäudeversicherungsprämien 7'360 6'190 7' Abwasser- und Kehrichtgebühren Uebrige Dienstleistungen Dienstleistungen und Honorare Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien 1'930 2'025 1' Dienstleistungen und Honorare 800 1'170 1' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien 1'510 1'300 1' Abwasser- und Kehrichtgebühren 1'500 1' Dienstleistungen und Honorare 4'980 5'380 5' Sachversicherungen Porti, Telefon Gebäudeversicherungsprämien 1'970 1'620 1' Abwasser- und Kehrichtgebühren Dienstleistungen und Honorare Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämien 1'370 1'170 1' Abwasser- und Kehrichtgebühren Bank- und andere Gebuehren Dienstleistungen und Honorare 1'460 1'460 1' Gebäudeversicherungsprämien Uebrige Dienstleistungen

19 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 319 Uebriger Sachaufwand 12'970 14'920 12' Uebriger Sachaufwand Veranstaltungen/Apéros 6'000 6'000 4' Auffahrt 6'300 6'300 6' Waldgottesdienst Aufwand von Jahrzeitstiftung 2'000 1' PASSIVZINSEN 3'300 4'300 2' Mittel- und langfristige Schulden 1' Zinsen fuer mittel- und langfristige 1' Schulden 323 Sonderrechnungen 1'300 1'300 1' Zinsen fuer Sonderrechnungen 1'300 1'300 1' Uebrige 2'000 2'000 1' Verguetungszinse 2'000 2'000 1' ABSCHREIBUNGEN 117'300 18' ' Finanzvermögen 3'000 3'000 3' Abschreibungen 3'000 3'000 3' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 14'300 15'580 16' Ord. Abschreibung Verwaltungs- 14'300 15'580 16' vermoegen 332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen 100' ' Abschreibungen zufolge Auflösung von Reserven 596' Verwaltungsverm. zusaetzl. Abschreibungen (Aufloesung Res.) 100' ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 32'000 30'000 32' Entsch.an Gemeinwesen 32'000 30'000 32' Entsch.an Gemeinwesen 32'000 30'000 32' EIGENE BEITRAEGE 289' ' ' Kanton 62'000 48'000 31' Beitrag an die Landeskirche 62'000 48'000 31' Gemeinden und Gemeindeverbände 11'750 42'821 32' Dekanat 2'321 2' Beiträge an Gemeinden 1' Beitraege an Gemeinden 10'500 10' Beiträge an Gemeinden 30'000 30'

20 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 363 Eigene Anstalten 181' ' Beitrag an Pastoralraum 181' ' Gemischwirtschaftliche Unternehmungen 7' Pastoralraum-Projekte 7' Private Institutionen 25'500 31'470 44' Private Institutionen 2'500 3' Private Institutionen 1'900 1'700 2' Private Institutionen 1'000 2'900 1' Private Institutionen 4'000 4'000 3' Beiträge an Ministranten 4'000 6'420 2' Jugendarbeit / Tankstelle 5'500 6' Ministranten Beitrag an pfarreigene Vereine Gruppe Dorzog Beitrag an pfarreieigene Vereine 1'000 1' Beitraege an priv. Institution 4'300 4'300 33' Ausland 2'500 3'500 3' Ausländerseelsorge 2'500 3'500 3' DURCHLAUFENDE BEITRAEGE 1' Eigene Anstalten 1' Einlage Neustiftungen 1' EINLAGEN 25'000 10'000 37' Vorausfinanzierungen 25'000 10'000 30' Einlage Kirchenreinigung 10'000 10'000 10' Einlage Aussenrenovation Kirche 20' Sakramentskapelle Aussenrenovation Malerarbeiten 15' Ertragsüberschuss 7' Ertragsueberschuss 7' INTERNE VERRECHNUNGEN 125' ' ' Verrechnete Soziallasten 125' ' ' Verrechnete Soziallasten 2'500 1'800 2' Verrechnete Soziallasten 2'400 1'810 6' Verrechnete Soziallasten 23'000 15'750 21' Verrechnete Soziallasten 9'000 7'150 38' Verrechnete Soziallasten 3'000 1'000 3' Verrechnete Soziallasten 63'700 59' Verrechnete Soziallasten 8' Verrechnete Soziallasten 15'500 11'500 14' Verrechnete Soziallasten 1' ' Verrechnete Soziallasten 2'000 1'200 1' Verrechnete Soziallasten 3'500 2'000 3' E R T R A G 1'662'944 1'505'479 1'734'

21 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 40 STEUERN 785' ' ' Einkommens- und Vermögenssteuern 785' ' ' Steuerertrag lauf. Jahr 718' ' ' Nachträge früherer Jahre 40'000 45'000 41' Quellensteuern 1'000 1' Sondersteuern 25'000 19'000 65' Nach- und Strafsteuer 1' VERMOEGENSERTRAEGE 71'174 71'773 72' Bankkontokorrente Bankkontokorrentzinse Guthaben 2'000 2'000 1' Verzugszinsen 2'000 2'000 1' Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften) Kapitalzinse Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 18'664 17'097 17' Miet- und Pachtzinse 18'664 17'097 17' Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 2' Buchgewinne 2' Darlehen des Verwaltungsvermögens ' Zinsen fuer Darlehen des Ver ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 49'250 51'326 49' Mietzinserträge von Lokalen Ertrag aus Hochzeiten 2'000 2'500 1' Mietzinserträge von Wohnungen 26'400 26'400 26' Mietzinserträge von Wohnungen 16'200 16'200 16' Mieterträge Lokale 4'000 4'000 4' Erträge von Grundstücken 1' Uebrige Erträge ENTGELTE 27'300 48' ' Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2'400 2'300 2' Vermietung von Erstkommunionskleidern Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'500 1'500 1' Verkäufe 1'000 1' Forstwesen Holzverkäufe 1'000 1'

22 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 436 Rückerstattungen 23'900 45' ' Rückerstattung Rückerstattungen Rückerstattungen 135' Rückerstattungen 23'900 45' Rückerstattungen 2' Rückerstattungen 7' BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG 552' '746 3' Bund CO2-Rückerstattung Kanton Entschädigung Jahrzeitstiftung Gemeinden und Gemeindeverbände 367' ' Beitrag Buttisholz 192' ' Beitrag Grosswangen 175' ' Eigene Anstalten 181' ' Beitrag Ettiswil 181' ' '700 1'700 1' Erlös aus Wirtschaftsbetrieb 1'700 1'700 1' Uebrige 2'000 2'000 2' Zuwendungen Opfer Kapell.Alberswil+Kottwil 2'000 2'000 1' DURCHLAUFENDE BEITRAEGE 1' Eigene Anstalten 1' Ertrag 1' ENTNAHMEN 100' ' Spezialfonds 364' Zuwendungen 364' Vorausfinanzierungen 100' ' Entnahmen aus Vorfinanzierungen 231' Entnahme aus Vorfinanzierung 100' INTERNE VERRECHNUNGEN 125' ' ' Verrechnete Soziallasten 125' ' ' Verrechnete Soziallasten 125' ' '

23 Laufende Rechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 1'645'770 1'662'944 1'496'244 1'505'479 1'734' '734' Netto Ertrag Gesamttotal 17'174 9'235 1'662'944 1'662'944 1'505'479 1'505'479 1'734' '734'

24 Investitionsrechnung 2018 Rechnung 2017 Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 3 SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 150' ' ' Liegenschaften 150' ' ' Kirche 150' ' ' Baukredit Aussenrenovation 822' Kircheninnenreinigung 150' Bundesbeiträge 100' Kantonsbeiträge 106' Gemeindebeiträge 20' FINANZEN UND STEUERN 226' ' Nicht aufgeteilte Posten 226' ' Abschluss 226' ' Passivierung der Einnahmen 226' Aktivierung der Ausgaben 822' Total 150' '049' '049' Netto Aufwand Gesamttotal 150' ' ' '049' '049'

25 Investitionsrechnung und Voranschlag mit Kontrolle über Sonderkredite der kath. Konto Bezeichnung Datum des Bruttokredit beansprucht VORANSCHLAG KREDITKONTROLLE Beschlusses bis Ausgaben Einnahmen beansprucht verfügbar bis ab Pfarrkirche 503 Kredit Innenreinigung ' ' Bundesbeitrag 661 Kantonsbeitrag 672 Gemeindebeiträge 150' Nettoinvestitionen 150' ' '

26 Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von bis 2023, das (Laufende Rechnung) und das Jahresprogramm für das Jahr der beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, das und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv und vertretbar. Der Kirchenrat und die Rechnungskommission sind der Meinung, dass im jahr der Steuerfuss bei 0.29 Einheiten beibehalten werden soll. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr zu genehmigen. Bericht des Synodalverwalters Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 3. Januar 2018 keine Mängel festgestellt ( 75 Kirchgemeindegesetz). Ettiswil, 26. September 2018 Die Rechnungskommission Die Präsidentin: Die Mitglieder: Annaliese Hess Erwin Greber Yvonne Brühlmann 26

27 Notizen 27

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