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1 Voranschlag Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 21. November 2017, Uhr Pfarreiheim, Pfaffnau

2 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis 2 Einladung und Traktandenliste 3 Anträge des Kirchenrates 4 Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement 5-7 Bericht der Rechnungskommission 8 Bemerkungen zum Voranschlag 9 Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern 9 Jahresprogramm und Investitions- und Aufgabenplan Finanzplan Voranschlag, Laufende Rechnung Zusammenzug 12 Voranschlag, Laufende Rechnung Voranschlag, Artengliederung Zusammenzug 19 Kirchenrat Irene Peter Zurfluh, Brienglen 7, 6264 Pfaffnau, Präsidentin Peter Portmann, Dorfstrasse 37, 6265 Roggliswil, Vizepräsident Esther Ruckstuhl, Dorfstrasse 48, 6265 Roggliswil, Aktuarin Monika Blum, Multschären 1, 6264 Pfaffnau, Kirchmeierin Markus Ruckstuhl, Dorfstrasse 27, 6264 Pfaffnau, Bau und Planung Marie-Theres Schwizer, Waldheim 1, 6264 Pfaffnau, Rechnungskommission Stephan Spychiger, Brüschhubel 1, 6264 Pfaffnau, Präsident Josef Peter, am Chrüzstutz 6 a, 6264 Pfaffnau Martha Weyermann, Schulhausstrasse 1, 6265 Roggliswil

3 Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung Dienstag, 21. November 2017, Uhr im Pfarreiheim Pfaffnau TRAKTANDEN: 1. Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan sowie Investitionsplan für die Periode Kenntnisnahme Jahresprogramm 3. Genehmigung Voranschlag - Präsentation Voranschlag - Bericht und Antrag der Rechnungskommission - Abstimmung über die Anträge des Kirchenrates 4. Festsetzung der Mitgliederzahl des Kirchenrates und der Rechnungskommission. 5. Genehmigung des Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement der 6. Verabschiedung Kirchenrat Daniel Scheidegger 7. Verschiedenes Gemäss 18 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 07. November 2007 liegt der Voranschlag beim Kirchmeieramt zur Einsichtnahme auf. Ein Auszug wird allen Haushaltungen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt. Stimmberechtigt an der Kirchgemeindeversammlung ist, wer seit dem 16. Nov in der Pfarrei Pfaffnau/Roggliswil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist. Das bereinigte Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer bei den Gemeindekanzleien Roggliswil und Pfaffnau auf.

4 Pfaffnau, Kirchenrat Pfaffnau/Roggliswil Anträge des Kirchenrates Traktandum 3 1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1' sei zu genehmigen. 2. Der Steuerfuss für sei auf 0.4 Einheiten festzusetzen (wie bisher). Traktandum 5 Mit dem Sparpaket des Kantons Luzern hat der Regierungsrat die Arbeitszeiten und Ferien für Staatspersonal geändert. Damit wir uns diesem nicht unterstellen müssen hat der Kirchenrat, auf Anraten der Landeskirche ein eigenes Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement erlassen. Der Kirchenrat empfiehlt das Reglement zu genehmigen. Reglement siehe Seite 5-7. Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2017 Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 16. Februar 2017 keine Mängel festgestellt ( 75 Kirchgemeindegesetz)., 20. Sept Irene Peter Esther Ruckstuhl Kirchgemeindepräsidentin Aktuarin

5 Die Kirchgemeindeversammlung Pfaffnau erlässt, gestützt auf 6 Abs. 1 lit. a und 18 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern (Kirchgemeindegesetz, KGG) und in Abweichung zum Gesetz über das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis des Kantons Luzern (Personalgesetz, SRL Nr. 51) und zur Personalverordnung des Kantons Luzern (SRL Nr. 52), auf Antrag des Kirchenrates folgendes Arbeitszeit-, Ferien- und Feiertagsreglement der vom 21. November 2017 des Beschlusses der Kirchgemeindeversammlung I. Arbeitszeit 1 Arbeitszeit 1 Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 42 Stunden im Jahresdurchschnitt, und die allgemeine tägliche Arbeitszeit beträgt 8,4 Stunden. 2 Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden ist eine Pause von mindestens 30 Minuten einzuhalten. Diese wird nicht an die Arbeitszeit angerechnet. Zur Arbeitszeit zählt hingegen eine Pause von 15 Minuten pro Halbtag. 2 Jahressollarbeitszeit Der Kirchenrat erstellt jedes Jahr eine Liste mit der jährlichen Soll-Arbeitszeit. Diese wird unter Berücksichtigung der allgemeinen wöchentlichen Arbeitszeit und der arbeitsfreien Tage errechnet und gilt für alle Mitarbeitenden der Kirchgemeinde. 3 Arbeitszeitkontrolle Über die geleisteten Mehr- und Minusstunden hat jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine persönliche schriftliche Arbeitszeitkontrolle zu führen. Der Kirchenrat stellt ein Hilfsmittel zur Verfügung, auf dem die individuelle Arbeitszeit festgehalten werden kann.

6 II. Ferien 4 Ordentlicher Ferienanspruch Der bezahlte Ferienanspruch pro Kalenderjahr beträgt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vollamtlich beschäftigt sind: Massgebendes Alter Ferienanspruch bis 20 Jahre 25 Arbeitstage Lernende und Praktikanten / Praktikantinnen 25 Arbeitstage ab 21 Jahren 20 Arbeitstage ab 50 Jahren 25 Arbeitstage ab 60 Jahren 30 Arbeitstage 5 Berechnung des Alters Das massgebende Alter entspricht dem Unterschied zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. 6 Teilzeitarbeit Bei Teilzeitarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht der Ferienanspruch entsprechend dem Beschäftigungsgrad. 7 Ferienentschädigung bei unregelmässiger, stundenweiser Beschäftigung 1 Auch die im Stundenlohn beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf bezahlte Ferien. Es ist ihnen in jedem Fall der übliche Ferienanspruch effektiv zu gewähren. Der auf die Ferien entfallende Besoldungsanspruch wird aber nicht während der Zeitdauer der Ferien ausgerichtet, sondern als prozentualer Zuschlag zum Stundenlohn. Dieser Zuschlag, die sogenannte Ferienentschädigung, ist jeweils mit dem Stundenlohn auszurichten und auf der Besoldungsabrechnung separat auszuweisen. 2 Die Höhe der Ferienentschädigung hängt davon ab, wie gross der Ferienanspruch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters ist. Die Ferienentschädigung berechnet sich wie folgt: Massgebendes Alter Ferienanspruch Höhe der Ferienentschädigung bis 20 Jahre 25 Arbeitstage 10,64 % ab 21 Jahre 20 Arbeitstage 8,33 % ab 50 Jahre 25 Arbeitstage 10,64 % ab 60 Jahre 30 Arbeitstage 13,04 % 8 Änderung der Anspruchshöhe Die Höhe der Ferienentschädigung ändert per Jahreswechsel nach Erreichen einer neuen Altersstufe. Sie bleibt jeweils für die Dauer des Kalenderjahres, in dem die neue Altersstufe erreicht wird, unverändert.

7 III. Feiertage 9 Arbeitsfreie Tage Als Feiertage und damit bezahlte arbeitsfreie Tage gelten: Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 1. August (Nationalfeiertag), Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängnis, 24. Dezember, Weihnachten, Stephanstag, 31. Dezember, das Patroziniumsfest der Kirchgemeinde des Arbeitsortes. 10 Feiertagsentschädigung Es wird keine separate Feiertagsentschädigung ausgerichtet. Die Umrechnung der Jahresbesoldung auf einen Stundenlohn erfolgt mit dem Umrechnungsfaktor, bei dem die arbeitsfreien Tage bereits berücksichtigt sind. Der auf die Feiertage entfallende Besoldungsanspruch ist somit bereits im festgesetzten Stundenlohn enthalten. IV. Schlussbestimmungen 11 Verhältnis zum kantonalen Personalrecht Für alle weiteren Bestimmungen betreffend das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis gilt das kantonale Personalrecht. Die Kirchgemeinde berücksichtigt die Besoldungsrichtlinien der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern. 12 Inkrafttreten Dieses Reglement tritt am 1. Januar in Kraft. 13 Bekanntmachung 1 Dieses Reglement ist nach 6 Abs. 3 und 16 KGG zu publizieren. 2 Dieses Reglement ist nach 74 Abs. 1 lit. c KGG der Synodalverwaltung der Römischkatholischen Landeskirche des Kantons Luzern als Aufsichtsbehörde einzureichen. Von der Kirchgemeindeversammlung beschlossen an der Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2017 Im Namen der römisch-katholischen Kirchgemeindepräsidentin Aktuarin Irene Peter Esther Ruckstuhl

8 Bericht der Rechnungskommission Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von bis 2022, den Voranschlag und das Jahresprogramm der beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als positiv. Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,4 Einheiten beurteilen wir als notwendig. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF zu genehmigen. Pfaffnau, 20. September 2017 Die Rechnungskommission: Stephan Spychiger Martha Weyermann Josef Peter Präsident Mitglied Mitglied

9 Bemerkungen zum Voranschlag Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von Fr. 825' und einem Aufwand von Fr. 823' einen Ertragsüberschuss von Fr aus. Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung ist der Bezug von 0.4 Einheiten erforderlich. Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern Pfarrkirche Die Beleuchtung bei Altarraum wird durch LED Lampen ersetzt Die Glockenaufhängung muss saniert werden. Pfarrhaus Es ist nicht sicher ob wieder ein Pfarrer oder Gemeindeleiter ins Pfarrhaus einzieht. Somit haben wir keinen Mietzins budgetiert. Beiträge für Institutionen und Vereine Da unser Pfarrer Adolf Büttiker Sanar die Pfarrei verlässt, wird kein Beitrag mehr an sein Bistum in Ruteng bezahlt. Die Projekte von Adolf Büttiker Sanar werden weiterhin unterstützen. Monika Blum, Kirchmeierin

10 Jahresprogramm / Investitions- und Aufgabenplan bis 2022 Ressort Ziel/Aufgabe Finanzielle Umsetzung Total Kosten Jahresprogramm Investitions- und Aufgabenplan L R IR CHF Allgemeine Verwaltung Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, RK x 8' S/A 4' S/A 4' Bildung 3 Weiterentwicklung Gemeindekatechese Seelsorge, Kultur, Kirche Erstellen Pastoralraum x 5' S 1' W 1' W 1' W 1' W 1' x 23' S 3' W 5' W 5' W 5' W 5' Unterhalt Pfarrkirche x 23' S/A 8' S/A 15' Unterhalt Pfarhaus Fensterläden behandeln Pfarrhaus Nutzungsmöglichkeiten Liegenschaft Nr Finanzen und Beiträge Permanente Überprüfung Steuerfuss x 5' S/A 5' x p. m. p. m. p. m. W W W W W W W W W W W W W W W S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

11 Kirchgemeinde: Pfaffnau FINANZPLAN Artengliederung Budget Budget Planung Planung Planung Planung Ziff. Jahr E R T R A G 1 Steuern 696' ' ' ' ' '000 2 Vermögenserträge 37'870 27'790 27'770 27'770 27'770 27'770 3 Entgelte 3'240 3'290 3'240 3'240 3'240 3'240 4 Beiträge ohne Zweckbindungen Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge für eigene Rechnung Entnahmen Vorfinanzierungen Total Ertrag 737' ' ' ' ' '010 A U F W A N D 7 Personalaufwand 425' ' ' ' ' '080 8 Sachaufwand 200' ' ' ' ' '500 9 Passivzinsen 12'220 12'220 11'620 11'420 11'420 11'620 10a Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge 125' ' ' ' ' '300 10b Abschreibung Vorfinanzierung Total Aufwand 764' ' ' ' ' ' Ergebnis vor Abschreibungen (cash fl -26'967 15'203 36'610 32'610 26'410 22' Abschreibungen 14'156 13'600 10'620 10'150 9'670 9'300 ERTRAGSÜBERSCHUSS 1'603 25'990 22'460 16'740 13'210 AUFWANDÜBERSCHUSS -41'123

12 Voranschlag / Zusammenzug Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ALLGEMEINE VERWALTUNG 80' ' ' Netto Aufwand 80' ' ' BILDUNG 101' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 99' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 534' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 509' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 11' ' ' Netto Aufwand 11' ' ' FINANZEN UND STEUERN 95' ' ' ' ' ' Netto Ertrag 702' ' ' Total Netto Aufwand Netto Ertrag Gesamttotal 823' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '164.00

13 Voranschlag Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 80' ' ' Legislative/Exekutive 19' ' ' Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 6' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 5' ' ' Kirchenrat 13' ' ' Besoldung Kirchenräte 9' ' ' Uebriger Personalaufwand 3' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Porti, Telefon Kirchgemeindeverwaltung 60' ' ' Kirchgemeindeverwaltung 60' ' ' Besoldungen 21' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' Büromaterial, Drucksachen Verbrauchsmaterialien Spesenentschaedigungen 2' ' ' Porti, Telefon, PC-Gebuehren Entsch.an Gemeinwesen 28' ' ' Anteil Soziallasten 4' ' ' BILDUNG 101' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 101' ' ' ' ' ' Religionsunterricht 101' ' ' ' ' ' Besoldung Katechet/Innen 70' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, 1' ' Spesenentschädigungen 1' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' '065.40

14 Voranschlag Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten 14' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE 534' ' ' ' ' ' Informationen, Massenmedien 14' ' ' Pfarrei-Information 14' ' ' Pfarreiblatt 14' ' ' Verwaltung 40' ' ' Bistum 1' ' ' Entschädigung Dekanat 1' ' ' Landeskirche 38' ' ' Entschädigung 38' ' ' Pfarreirat Entschädigung Gruppe Chenderfiir Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie 293' ' ' Seelsorge 240' ' ' Besoldungen Pfarrer 113' ' ' Besoldung Haushaltsangestellte 7' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 40' ' ' Vergütung an Pfarrhaushalt Entschädigungen für Aushilfen 6' ' ' Uebriger Personalaufwand Büro- und Schulmaterialien, PA 2' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Verbrauchsmaterialien Spesenentschädigungen 4' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' '501.10

15 Voranschlag Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Pastoralraum 3' ' Migrantenseelsorge 17' ' ' Verrechnete Soziallasten 32' ' ' Kirchenmusik 43' ' ' Besoldung Organist/In 20' ' ' Besoldung Chorleiter/In 8' ' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 2' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Beiträge an Projektchor 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Kultusaufwand 9' ' ' Anschaffung von Kultusgegenständen 2' ' Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 4' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Kirchliche Veranstaltungen 14' ' ' Jugendarbeit 10' ' ' Jugendseelsorge 10' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Liegenschaften 172' ' ' ' ' ' Kirche 116' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 50' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' ' Wasser Beleuchtung 2' ' '356.30

16 Voranschlag Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Heizung 15' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 3' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 22' ' ' Sachversicherungen 3' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 8' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' Verrechnete Soziallasten 9' ' ' Kapelle 6' ' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' Mietzins 6' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Pfarrhaus, Pfrundhaus 26' ' ' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Wasser 1' ' Beleuchtung 2' ' ' Heizung 12' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 5' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' ' ' Uebriger Sachaufwand Mietzinserträge Wohnungen 9' ' Pfarreisaal, Pfarreiheim 25' ' ' ' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung 1' ' Heizung 9' ' ' Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Sachversicherungen '

17 Voranschlag Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeversicherungsprämien Uebriger Sachaufwand Verrechnete Soziallasten Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' Liegenschaft Nr ' ' ' ' ' ' Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' ' Dienstleisungen und Honorare 1' ' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämie Mietzinserträge 15' ' ' SOZIALE WOHLFAHRT 11' ' ' Fürsorge 11' ' ' Allgemeine Fürsorge 11' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 11' ' ' FINANZEN UND STEUERN 95' ' ' ' ' ' Steuern 4' ' ' ' ' ' Kirchensteuern 4' ' ' ' ' ' Vergütungszins Steuerämter 2' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 2' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 440' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 200' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 60' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 15' ' ' Quellensteuern 15' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' ' Verzugszinsen 2' ' ' Vermögens- und Schulden- verwaltung 10' ' ' ' ' '230.00

18 Voranschlag Laufende Rechnung Budget Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 940 Kapital- / Zinsendienst 10' ' ' Bank und andere Gebühren Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden 10' ' ' Liegenschaften des Finanzvermoegens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Nicht aufgeteilte Posten 80' ' ' ' ' ' Abschreibungen 11' ' ' Abschreibung auf Finanzvermögen 3' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen 7' ' ' Allg. Personalkosten 63' ' ' ' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 28' ' ' Pensionskassenbeitraege 30' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 5' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen CO2 Abgabe Verwaltete Fonds und Stiftungen 6' ' ' Aufwand von Jahrzeitenstiftung 6' Jahrzeitenfonds 7' ' Abschluss 45' Ertragsueberschuss 45' Total Netto Aufwand Netto Ertrag Gesamttotal 823' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '164.00

19 Voranschlag / Zusammenzug Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag A U F W A N D 823' ' ' PERSONALAUFWAND 424' ' ' SACHAUFWAND 194' ' ' PASSIVZINSEN 12' ' ' ABSCHREIBUNGEN 13' ' ' ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 79' ' ' EIGENE BEITRAEGE 36' ' ' EINLAGEN 7' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 63' ' ' E R T R A G 825' ' ' STEUERN 731' ' ' VERMOEGENSERTRAEGE 27' ' ' ENTGELTE 3' ' ' INTERNE VERRECHNUNGEN 63' ' ' Total Netto Aufwand Netto Ertrag Gesamttotal 823' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '164.00

20 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 A U F W A N D 823' ' ' PERSONALAUFWAND 424' ' ' Behörden, Kommissionen 10' ' ' Rechn.Komm./Urnenbüro 1' ' ' Besoldung Kirchenräte 9' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 336' ' ' Besoldungen 21' ' ' Besoldung Katechet/Innen 70' ' ' Besoldungen Pfarrer 113' ' ' Besoldung Haushaltsangestellte 7' ' ' Besoldung Pfarreisekretärin 40' ' ' Besoldung Organist/In 20' ' ' Besoldung Chorleiter/In 8' ' ' Besoldung Sakristan und Stv. 50' ' ' Besoldung Reinigungspersonal 6' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 28' ' ' AHV- und AlV-Beitraege 28' ' ' Personalversicherungsbeiträge 30' ' ' Pensionskassenbeitraege 30' ' ' Unfall- und Kranken- versicherungsbeiträge 5' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege 5' ' ' Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Vergütung an Pfarrhaushalt Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 6' ' ' Entschädigungen für Aushilfen 6' ' ' Uebriger Personalaufwand 8' ' '883.80

21 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Uebriger Personalaufwand 3' ' ' Uebriger Personalaufwand 1' ' Uebriger Personalaufwand Uebriger Personalaufwand 2' ' ' SACHAUFWAND 194' ' ' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 23' ' ' Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 5' ' ' Büromaterial, Drucksachen Pfarreiblatt 14' ' ' Büro- und Schulmaterialien, PA 2' ' ' Inserate, Drucksachen Anschaffung Musiknoten Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 8' ' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, 1' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Anschaffung von Kultusgegenständen 2' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 2' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 1' ' Wasser, Energie und Heiz- materialien 44' ' ' Wasser Beleuchtung 2' ' ' Heizung 15' ' ' Wasser 1' ' Beleuchtung 2' ' ' Heizung 12' ' ' Wasser 1' ' ' Beleuchtung 1' ' Heizung 9' ' ' Verbrauchsmaterialien 12' ' '105.40

22 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien Kirchenschmuck 2' ' ' Hostien, Messwein, Kerzen 4' ' ' Kirchliche Veranstaltungen 4' ' ' Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 9' ' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 3' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 1' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt 2' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 31' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 2' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 22' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 5' ' ' Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 1' ' Spesenentschädigungen 12' ' ' Spesenentschaedigungen 1' ' ' Spesenentschaedigungen 2' ' ' Spesenentschädigungen 1' ' Spesenentschädigungen 4' ' ' Spesenentschädigungen 2' ' ' Dienstleistungen und Honorare Dritter 45' ' ' Porti, Telefon Porti, Telefon, PC-Gebuehren Dienstleistungen und Honorare Dritter 15' ' ' Dienstleistungen 10' ' ' Porti, Telefon etc. Pfarrer 2' ' ' Sachversicherungen 3' ' '921.40

23 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeversicherungsprämien 8' ' ' Sachversicherungen 1' ' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' ' ' Sachversicherungen ' Gebäudeversicherungsprämien Dienstleisungen und Honorare 1' ' ' Sachversicherungen Gebäudeversicherungsprämie Bank und andere Gebühren Uebriger Sachaufwand 8' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' Uebriger Sachaufwand Uebriger Sachaufwand Aufwand von Jahrzeitenstiftung 6' PASSIVZINSEN 12' ' ' Mittel- und langfristige Schulden 10' ' ' Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden 10' ' ' Uebrige 2' ' Vergütungszins Steuerämter 2' ' ABSCHREIBUNGEN 13' ' ' Finanzvermögen 6' ' ' Abschreibungen Kirchgemeindesteuer 2' ' ' Abschreibung auf Finanzvermögen 3' ' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 7' ' ' Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoegen 7' ' ' ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 79' ' ' Entsch.an Gemeinwesen 79' ' '957.30

24 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entsch.an Gemeinwesen 28' ' ' Entschädigung Dekanat 1' ' ' Entschädigung 38' ' ' Entschädigung Gruppe Chenderfiir Jugendseelsorge 10' ' ' EIGENE BEITRAEGE 36' ' ' Gemeinden und Gemeindeverbände 3' ' Pastoralraum 3' ' Vereine und Institutionen 21' ' ' Migrantenseelsorge 17' ' ' Beiträge an Projektchor 4' ' ' Private Haushalte 11' ' ' Beiträge für Institutionen&Ver 11' ' ' EINLAGEN 7' ' Spezialfonds 7' ' Jahrzeitenfonds 7' ' Ertragsüberschuss 45' Ertragsueberschuss 45' INTERNE VERRECHNUNGEN 63' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Anteil Soziallasten 4' ' ' Verrechnete Soziallasten 14' ' ' Verrechnete Soziallasten 32' ' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' Verrechnete Soziallasten 9' ' ' Verrechnete Soziallasten

25 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 E R T R A G 825' ' ' STEUERN 731' ' ' Einkommens- und Vermögenssteuern 731' ' ' Steuerertrag lf.jahr Pfaffnau 440' ' ' Steuerertrag lf.jahr Roggliswi 200' ' ' Nachträge früh.jahre Pfaffnau 60' ' ' Nachträge früh.jahre Roggliswi 15' ' ' Quellensteuern 15' ' ' Nach- und Strafsteuern 1' ' ' VERMOEGENSERTRAEGE 27' ' ' Guthaben 2' ' ' Verzugszinsen 2' ' ' Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 2' ' ' Miet- und Pachtzinse 2' ' ' Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 23' ' ' Mietzins 6' ' ' Mietzinserträge Wohnungen 9' ' Mietzinserträge Pfarreiheim 2' ' ' Mietzinserträge 15' ' ' ENTGELTE 3' ' ' Rückerstattungen 3' ' ' Rückerstattungen 2' ' ' Rückerstattungen Korporation Pfaffnau Rückerstattungen CO2 Abgabe INTERNE VERRECHNUNGEN 63' ' ' Verrechnete Soziallasten 63' ' '121.45

26 Voranschlag nach Artengliederung Laufende Rechnung Budget Konto Artengliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verrechnete Soziallasten 63' ' ' Total Netto Aufwand Netto Ertrag Gesamttotal 823' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '164.00