Röm.- kath. Kirchgemeinde Verwaltung, Bahnhofstrasse Dulliken. Voranschlag ti

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1 Röm.- kath. Kirchgemeinde Verwaltung, Bahnhofstrasse 44 Voranschlag ti

2 Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG Donnerstag, 21. November 2013, Uhr im Pfarreizentrum Dulliken Traktanden 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 2. Traktandenliste 3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom Erläuterung der Finanzverwalterin 4.2 Festsetzen der Teuerungszulagen Genehmigung 5. Steuererhöhung 6. Genehmigung Revision GO 7. Genehmigung Revision DGO 8. Information und Verschiedenes Die Unterlagen können während der Bürozeit im Pfarreisekretariat bezogen werden. Einige Exemplare liegen im Schriftenstand der Kirche auf. Die Unterlagen können auch unter eingesehen werden. Alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen. Die Kirchgemeinde lädt alle Anwesenden im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro ein. Der Kirchgemeinderat

3 Kurzkommentar zum An der Sitzung vom hat der Kirchgemeinderat den zu Handen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. Der Kirchenrat empfiehlt der Versammlung nach reiflicher Abwägung und Berechnung den Steuerfuss auf 21 % zu erhöhen. Die Höhe des Steuersatzes muss an der Versammlung noch diskutiert und beschlossen werden. Der Kirchenrat ist bemüht in finanziellen Belangen Zurückhaltung zu üben. Die Steuereinnahmen und der Finanzausgleich müssen alle laufenden Kosten decken. Einige Sparmassnahmen waren deshalb unumgänglich. Trotzdem resultiert im ein Auf andü ers huss on Kultus Besoldung Pfarrer für 7 Monate. Josef Schenker wird nur noch bis als Pfarradministrator in Dulliken tätig sein, jedoch noch Gottesdienste halten Besoldung Pastoralassistent/in neu für 5 Monate. Infolge der zu erwartenden Pfarrervakanz wurde neu ein(e) Pastoralassistent/in-Stelle mit einem ca. 80% Pensum im Budget aufgenommen Besoldung Seelsorgemitarbeiterin für 6 Monate. Christa Niederöst wird in ihrer Funktion nur noch bis am für uns tätig sein Pfarrblatt Region Olten. Infolge der Erhöhung der Posttaxen des Versandes müssen wir mit rund. Mehrkosten rechnen. Verwaltung Besoldung Kirchgemeindepräsident Im Einverständnis mit dem Präsidenten wurde sein Honorar um gekürzt. Der eingesparte Betrag wird für die zunehmenden Ressort-Arbeiten der Ratsmitglieder verwendet Honorar der Finanzverwalterin. Das Honorar wurde dem Arbeitsaufwand und den heutigen Gegebenheiten angepasst Entschädigungen und Beiträgen an Vereine Leider waren wir gezwungen bei diesen Gruppen die Beträge nach unten zu korrigieren. Liegenschaften Pfarreizentrum und Pfarrhaus Besoldungen Pfarreizentrum Besoldungen Pfarrhaus Der Kirchenrat hat beschlossen, bei den Reinigungs-und Unterhaltsarbeiten Einsparungen vorzunehmen.

4 Steuern Steuereinnahmen. Das Steueraufkommen wird nicht zunehmen. Wir haben diese Einnahme vorsichtig budgetiert. Finanzausgleich Finanzausgleich. Der Finanzausgleich ist für uns von zentraler Bedeutung. Im Jahr 2014 wird wohl das letzte Mal mit einem höheren Betrag zu rechnen sein. Dulliken, 5. November 2013 Therese Imsand, Finanzverwalterin

5 KULTUS PastoralassistentIn 40' Besoldung Pfarrer 71' ' ' Besoldung Gottesdienstaushilfen 3' ' ' Besoldung Sakristane 13' ' ' Besoldung Organisten/Organistinnen 17' ' ' Besoldung Katechet/-innen Nebenamt 28' ' ' Besoldung Chordirigent/in 8' ' ' Besoldung Lektoren Besoldung Pfarreisekretariat 73' ' ' Besoldung Pfarreisekretariat Aushilfe 12' ' ' Besoldung Seelsorgemitarbeiterin 38' ' ' Besoldung Blumenschmuck 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 20' ' ' Personalversicherungsbeiträge 11' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2' ' ' Naturalleistungen, Autoentschädigung Weiterbildung ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' ' Kultus, Personalkosten 306' ' ' Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 29' ' ' Pfarrblatt Region 25' ' ' Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel 4' ' ' Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen 3' ' Verbrauchsmaterialien 7' ' ' Verbrauchsm., Kustoreiausg., etc. 2' ' ' Blumen und Kirchenschmuck 1' ' ' Musikalien ' ' Kerzenmaterial 3' ' ' Übriger Unterhalt 2' ' ' Gottesdienstgestaltung ' ' Kirchenwäsche 1' Unterh.+Service Kosten 1' ' ' Spesenentschädigungen 14' ' ' Spesenentschädigungen, Apéros 1' ' ' Jahr Jubiläum 8' ' kirch. Veranstaltungen, Krippenspiel 4' ' ' Dienstleistungen, Honorare 15' ' ' Internetgebühren ' Porti, Telefon 3' ' ' Entschädigung Kirchenchor 2' ' ' Entschädigung Ministranten 2' ' Entschädigung Musikgesellschaft Entschädigung Musiker 6' ' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Verschiedene Verbandsbeiträge Geschenke Dritte ohne Personal

6 352 Entsch. Zweckverbände 1' Entsch. Zweckverband Niederamt Süd 1' Beiträge an Gemeinden 55' ' ' Beiträge Synode 14' ' ' Beiträge Fremdsprachigen-Seelsorge 38' ' ' Beiträge Religionsunterricht HPS Olten 2' ' ' Beiträge an private Institutionen 4' ' ' Beiträge Frauenverein 1' ' ' Beitrag Pfarreirat Beiträge KAB Beitrag Caritas Solothurn Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder Beitrag Erstkommunikanten Beiträge gemeinnützige Gesellschaften 1' ' ' Beiträge Dritte Welt 1' Kapuzinermision TOTAL AUSGABEN 440' ' ' Konzerteinnahmen 2' Konzerteinnahmen 2' Verkäufe div Rückerstattungen Soz. Versich. 3' Personalversicherung 3' Erwerbsausfallentschädigungen Rückerstattungen 21' ' ' Rückerstattung Zweckverband Gottesdienste in anderen Gemeinden 6' ' ' Lehrmittelbeitrag Gemeinde Rückerstattung Fremdsprachigenseelsorge 6' ' ' Anteil Fastenaktion div. Rückerstattungen 1' ' ' übrige Beiträge 5' TOTAL EINNAHMEN Kultus 27' ' ' TOTAL AUSGABEN Kultus 440' ' ' Total Kosten Kultus netto 412' ' ' VERWALTUNG 300 Behörden, Kommissionen 19' ' ' Sitzungsgelder, Entsch. Kirchgemeinderat 9' ' ' Besoldung Kirchgemeindepräsident 9' ' ' Besoldung Kirchgemeindevizepräsident Besoldung Rechn.Prüfungs Kommission Besoldungen 9' ' ' Honorar Kirchgemeindeschreiberin 2' ' ' Honorar Finanzverwalterin 7' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1'

7 309 übriger Personalaufwand 1' übriger Personalaufwand 1' Büromaterial, Drucksachen, Inserate ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate ' Anschaffungen Mobilien, Masch Anschaffungen Mobilien, Masch Übriger Unterhalt durch Dritte 3' ' Übriger Unterhalt durch Dritte 316 Mieten Geräte, Räume und Maschinen 7' ' ' Mieten Geräte, Räume und Maschinen 7' Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen 318 Porti, Telefon, PC-/Bankspesen 5' ' ' Steuerbezugskoten Porti und Telefon EDV-Support, Internetgebühren 4' ' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Kredit Kirchgemeinderat 3' ' ' Verbandsbeiträge Ausserordentliche Kosten Vakanzen Ausserordentliche Kosten Vakanzen 352 Entschädigungen an Gemeinden 12' ' ' Steuerveranlagungskosten 12' ' ' TOTAL AUSGABEN 62' ' ' Rückerstattungen EO-Entsch., Pers. Versich. Betr. Kosten 460 Bundesbeiträge CO2-Abgaben Interne Verrechnungen Verw. Kosten Anteil TOTAL EINNAHMEN Verwaltung TOTAL AUSGABEN Verwaltung 62' ' ' Total Kosten Verwaltung netto 61' ' '

8 3 LIEGENSCHAFTEN 300 Pfarreizentrum 30' ' ' Besoldung PZ Reinigung 8' ' ' Besoldung KG Reinigung 1' ' Besoldung PZ Schliesstour 5' ' ' Besoldung PZ Umgebung 12' ' ' Besoldung PZ Aufsicht 1' ' ' Besoldung PZ Unterhalt/Wartung 1' Besoldung PZ Küche 1' ' ' Besoldung PZ Funktionszulage Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 1' ' ' Anschaffungen 1' ' ' Anschaffungen Mo. Masch. Geräte 1' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 32' ' ' PZ Heizung 23' ' ' PZ Strom, Wasser, Abwassergebühren 8' ' ' Verbrauchsmaterial 1' ' ' PZ Verbrauchsmaterial 1' ' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 4' ' ' PZ Baulicher Unterhalt 4' ' ' Übriger Unterh. Mobilien, Maschinen, Ger. 14' ' ' PZ Unterhalt durch Dritte 14' ' ' Sachversicherungen 11' ' ' PZ Geb.-und Sachversicherungen 8' ' ' PZ Kehrichtgebühren 3' ' ' übriger Sachaufwand PZ übriger Sachaufwand TOTAL AUSGABEN Pfarreizentrum 99' ' ' Liegenschaftserträge 14' PZ Miete ex Kindergartenlokal inkl. NK 14' div. Erträge 434 Benützungsbebühren 20' ' ' PZ Benützungsgebühren 20' ' ' Kirche, Konzerte div. Rückerstattungen PZ Rückerst. Heizko., Versicherungen diverse PZ Rückerst. Renovationen TOTAL EINNAHMEN Pfarreizentrum 34' ' ' TOTAL AUSGABEN Pfarreizentrum 99' ' ' TOTAL Kosten Pfarreizentrum netto 65' ' '

9 31 Pfarrhaus 5' ' ' Besoldung PH Reinigung alter Pfarrsaal 1' ' ' Besoldung PH Reinigung EG 1' ' ' Besoldung PH Reinigung OG 2' ' ' Wasser, Strom, Heizmaterial 13' ' ' PH Heizung 11' ' ' PH Strom, Wasser 1' ' ' Verbrauchsmaterial PH Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 3' ' ' PH Baulicher Unterhalt 3' ' ' Unterhalt durch Dritte PH Unterhalt durch Dritte Sachversicherungen 2' ' ' PH Gebäude-und Sachversicherung 2' ' ' PH TV Gebühren TOTAL AUSGABEN 25' ' ' Liegenschaftserträge 14' ' ' PH Miete 14' ' ' PH Benützungsgebühren alter Pfarrsaal Rückkerstattungen 3' PH Heizkosten, Versicherungen PH div. Rückerstattungen 2' ' PH Renovation TOTAL EINNAHMEN Pfarrhaus 18' ' ' TOTAL AUSGABEN Pfarrhaus 25' ' ' Total Kosten Pfarrhaus netto 7' ' ' STEUERN/FINANZAUSGLEICH 575' ' ' Steuern natürliche Personen 471' ' ' Steuern natürliche Personen 471' Steuernachträge Vorjahr 461 Finanzausgleich 103' ' ' Finanzausgleich ' ZINSEN Bank- und PC Zinsen Zinsen auf langfristige Schulden 16' ' ' Zinsen auf Darlehen 16' ' ' Zins auf Fest-Darlehen neu 4' TOTAL AUSGABEN 16' ' '

10 400 Zinserträge Zinsen Banken Verzugszinsen Zinsen aus Finanzvermögen 422 Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen TOTAL EINNAHMEN TOTAL AUSGABEN 16' ' ' Total Zinsen netto 16' ' ' ABSCHREIBUNGEN/ 46' VORFINANZIERUNGEN 600 Abschreibungen 51' ' ' Steuerlasse, Verluste Ordentliche Abschreibungen Verw. Vermögen 51' ' ' Zusätzliche Abschreibungen Verw.Vermögen 610 Vorfinanzierungen Bildung von Vorfinanzierungen Auflösung von Vorfinanzierungen 1 Kultuskosten netto 412' ' Verwaltung netto 61' ' LIEGENSCHAFTEN netto Pfarreizentrum 65' ' Pfarhaus 7' ' ZINSEN netto 16' ' ABSCHREIB./BILDUNG VORFINANZIER. 51' ' ABSCHLUSS Ertragsüberschuss 9' TOTAL AUFWAND 615' ' ' ' ' ' ' ' ' STEUERN/FINANZAUSGLEICH 575' ZINSEN netto 6 AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG 9 ABSCHLUSS Aufwandüberschuss 39' TOTAL ERTRAG 615' ' ' ' ' ' ' Steuerfuss ab % Steuerfuss % Steuerfuss % Empfehlung 6