Voranschlag für das Jahr. Bericht und Anträge. Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 27. November 2014, Uhr Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon

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1 Voranschlag für das Jahr Bericht und Anträge 2015 Kirchgemeindeversammlung Donnerstag, 27. November 2014, Uhr Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon

2 Seniorenreise vom August 2014: Der Zwei-Seen-Steg auf dem Harder bot einen fantastischen Blick über das Berner Oberland.

3 Herzlich willkommen 4 Kommentar und Erläuterungen 5 Einzelkonten der Laufenden Rechnung 6 Zusammenfassung der Laufenden Rechnung 11 Finanzplan für die Jahre Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe zum Voranschlag Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe 14

4 Herzlich willkommen Sehr geehrte Mitglieder unserer Kirchgemeinde In seiner letzten Ansprache an Sie hat unser scheidender Präsident Peter Bösch nach dem unbefriedigenden Ergebnis von 2013 auf das ausgeglichene Budget 2014 hingewiesen. Alle Zeichen deuten aus heutiger Sicht darauf hin, dass wir dieses angestrebte Ziel erreichen werden. Unter neuer Führung wollen wir die nächsten Jahre in Angriff nehmen: Kirchgemeinderat Philipp Gubler aus Wollerau stellt sich als neuer Kirchgemeinde- Präsident zur Verfügung. Bruno Jakob Kirchgemeinderat Leiter Ressort Finanzen Dank weiteren Sparbemühungen und einer neuen strategischen Ausrichtung (Reduktion der Anzahl Kirchgemeinderäte) legen wir Ihnen für 2015 wiederum ein Ergebnis vor, das vor Berücksichtigung der Abschreibungen ebenfalls ausgeglichen oder sogar leicht positiv ist. Dank wieder guter Liquiditätssituation möchten wir 2015 einige wichtige Unterhaltsarbeiten vornehmen, insbesondere liegt uns der Neuanstrich unserer Kirche Wollerau in Wilen, der dieses Jahr dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, sehr am Herzen. Auf Grund eines Entscheides der Synode der Kantonalkirche des Kantons Schwyz ist die Mittelfristplanung insbesondere auf der Ausgabenseite statt für 4 Jahre für 7 Jahre anzulegen. Neu werden wir Ihnen also statt des gewohnten 4-Jahresplanes einen 7-Jahresplan für die Jahre 2015 bis 2021 vorstellen. Ihre Teilnahme an unserer Kirchgemeindeversammlung vom Donnerstag, dem 27. November 2014 würde uns sehr freuen. Vielen Dank für Ihr Interesse! 4 Bruno Jakob Kirchgemeinderat, Leiter Ressort Finanzen

5 Kommentar und Erläuterungen Die Laufende Rechnung weist bei einem Aufwand von CHF 2'965'000.- und einem Ertrag von CHF 2'893'000.- einen Aufwandüberschuss von CHF 72'000.- aus. Die nachfolgende Aufstellung erklärt die grösseren Budgetveränderungen 2015 im Vergleich zum Vorjahr im Detail: Behörde Reduktion der Anzahl Kirchgemeinderäte Verwaltung Ersatz der Serveranlage/neues Netzwerk Erwarteter Mehraufwand infolge Neuinstallation/Neue Softwarelizenzen Seelsorge und Gottesdienste Einsparungen infolge Rückgang der Konfirmandenzahlen Geplantes Gemeindefest (2-Jahres-Rhythmus) Grössere Beiträge an die Kosten der Veranstaltungen Kirchgemeindehaus Pfäffikon Ersatz Beamer im Kirchgemeindehaussaal Ersatz der Vorhänge im Kirchgemeindehaussaal Kirche Wollerau Neuanstrich Kirche im Hinblick auf Jubiläumsjahr 2017 Pfarrhaus Pfäffikon Normaler Gebäudeunterhalt Pfarrhaus Wollerau Normaler Gebäudeunterhalt Pfarrhaus Schindellegi Kleinere Ersatzanschaffungen im Haus Infolge Pfarramtswechsel und kurzem Leerzeitstand keine Fremdvermietung möglich Normaler Gebäudeunterhalt nach Mieterwechsel Abschreibungssatz: 3% Friedhof Installation einer Videoüberwachung wegen "Littering"-Problemen Abschreibung inklusiv der Urnenstelen. MFH Hofstrasse 2b Ersatz der Liftanlage Steuern Gemäss Aussagen der Steuerämter der Gemeinden wird für nächstes Jahr erwartet, dass die Steuereinnahmen wieder das Niveau von 2012 erreichen, wie dies bereits für das Jahr 2014 erwartet wurde. Gemäss den bis jetzt eingetroffenen Steuern wird dies aber 2014 noch kaum möglich werden. Finanzausgleich Leichte Erhöhung des Finanzausgleichs zur Unterstüzung finanzschwacher Kirchgemeinden Pfäffikon, im September 2014 Der Antrag des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung lautet wie folgt: Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt den Voranschlag 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 72'000.- bei gleich bleibendem Steuerfuss von 8% einer Einheit. 5

6 Einzelkonten der Laufenden Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Behörden und Verwaltung Kirchgemeindeversammlung (Legislative) Entschädigungen Geschäftsprüfungskommission Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Drucksachen Publikationen Ehrenausgaben und Repräsentationskosten Porti Behörde (Exekutive) Entschädigungen Kirchgemeinderat und Kommissionen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Aus- und Weiterbildung Spesenentschädigungen Ehrenausgaben und Repräsentationskosten Rechts- und Beratungskosten Übriger Aufwand Verwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung Büromaterial Drucksachen, Fachliteratur Kirchenbote Publikationen, Inserate PR-Öffentlickeitsarbeit Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen Anschaffungen EDV Hard- und Software Betrieb und Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Unterhalt Einrichtungen, Büromobiliar und maschinen Unterhalt EDV Autoentschädigungen Telefon, Fax Porti Sachversicherungsprämien Übriger Aufwand Übrige Einnahmen Seelsorge und Gottesdienste Seelsorge und Gottesdienste Besoldungen Entschädigung freie Mitarbeiter Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung Lehrmittel- und Verbrauchsmaterial Sonntagsschule

7 Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Religionsunterricht Konfirmandenveranstaltungen Anschaffungen Aufwendungen Gottesdienste Unterhalt Bus Autoentschädigungen Telefon, Fax Porti Sachversicherungsprämien Transport- und Verkehrsdienste Übriger Aufwand Jugendveranstaltungen Seniorenveranstaltungen Gemeindeveranstaltungen Erwachsenenbildung Bibelunterricht Rückerstattung Jugendveranstaltungen Rückerstattung Konfirmandenveranstaltungen Rückerstattung Seniorenveranstaltungen Rückerstattung Gemeindeveranstaltungen Rückerstattung Erwachsenenbildung Einnahmen Bibelunterricht Einnahmen aus Busvermietung Übrige Einnahmen Kirchenmusik Besoldungen Arbeitgeberbeitrag AHV / ALV / FAK Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Drucksachen, Fachliteratur, Notenmaterial Unterhalt Orgel und Instrumente Autoentschädigungen Solisten für Kirchenmusikalische Aufführungen Konzerte - Solisten Übriger Aufwand Beiträge an Musikvereine Übrige Einnahmen Beiträge Beitrag an Kantonalkirche Schwyz Beiträge an Kranke und Hilfsbedürftige Beiträge an kirchliche Institutionen Beiträge an soziale Institutionen Beiträge an Vereine Projektbezogene Spenden Vermächtnisse und Spenden Kirchliche Liegenschaften und Anlagen Kirchgemeindehaus Pfäffikon Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial

8 Fortsetzung: Einzelkonten der Laufenden Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Baulicher Unterhalt Unterhalt Geräte und Werkzeuge Sachversicherungsprämien Gebühren und Abgaben Abschreibungen Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten Benützungsgebühren Kirche Wollerau Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Geräte und Werkzeuge Sachversicherungsprämien Abschreibungen Benützungsgebühren Pfarrhaus Pfäffikon Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien, Liegenschaftserträge Pfarrhaus Wollerau Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien Abschreibungen Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten Pfarrhaus Schindellegi - Sunnestrahl Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien Hypothekarzinsen Abschreibungen Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten Friedhofanlage Wollerau Anschaffungen Wasser Unterhalt Anlagen Unterhalt Gebäude Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge Bestattungskosten Sachversicherungsprämien Abschreibungen Miete Privat- und Familiengräber Miete Nische Urnenstele Rückerstattung Bestattungskosten

9 Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Liegenschaft des Finanzvermögens MFH Hofstrasse 2b, Pfäffikon Besoldungen Arbeitgeberbeitrag AHV / ALV / FAK Arbeitgeberbeitrag Kranken- & Unfallversicherung Anschaffungen Energie, Wasser, Heizkosten Baulicher Unterhalt Sachversicherungsprämien Gebühren und Abgaben Abschreibungen Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten Kapitaldienst Passivzinsen Postcheck, Bankgebühren Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen Zinsen auf zweckgebundene Mittel Aktivzinsen Zinsertrag Bankguthaben Zinsen auf kurzfristige Anlagen Verzugszinsen auf Steuern Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens Zinsen auf zweckgebundene Mittel Wertberichtigungen Buchverluste auf Anlagen des Finanzvermögens Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens Steuern Steuererträge natürlicher Personen Laufendes Jahr, Gemeinde Freienbach Laufendes Jahr, Gemeinde Feusisberg Laufendes Jahr, Gemeinde Wollerau Vorjahre, Gemeinde Freienbach Vorjahre, Gemeinde Feusisberg Vorjahre, Gemeinde Wollerau Quellensteuern Nach- und Strafsteuern Kapitalabfindungssteuern Steuererträge juristischer Personen Laufendes Jahr, Gemeinde Freienbach Laufendes Jahr, Gemeinde Feusisberg Laufendes Jahr, Gemeinde Wollerau Vorjahre, Gemeinde Freienbach Vorjahre, Gemeinde Feusisberg Vorjahre, Gemeinde Wollerau Steuerminderungen

10 Fortsetzung: Einzelkonten der Laufenden Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Skonti Steuererlasse und -verluste Entschädigung an Gemeinde für Steuereinzug Eingang abgeschriebener Steuern Übrige Steuererträge Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern Grundstückgewinnsteuern Finanzausgleich Beitrag an Kantonalkirche Schwyz Jahresabschluss Jahresabschluss Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Total

11 Zusammenfassung der Laufenden Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Behörden und Verwaltung Saldo Seelsorge und Gottesdienste Saldo Kirchl. Liegenschaften & Anlagen Saldo Liegenschaften Finanzvermögen Saldo Kapitaldienst Saldo Steuern Saldo Total Rechnungsergebnis Gesamttotal Das Ferienheim Gufelstock in Engi im Glarnerland bietet seit zehn Jahren den perfekten Unterschlupf für das Sommerlager der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe. 11

12 Finanzplan für die Jahre Voranschlag Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan Aufwand Behörden und Verwaltung Seelsorge und Gottesdienste Kirchliche Liegenschaften Finanzvermögen Kapitaldienst Steuern Finanzausgleich Total Aufwand Ertrag Behörden und Verwaltung Seelsorge und Gottesdienste Kirchliche Liegenschaften Finanzvermögen Kapitaldienst Steuern Total Ertrag Gewinn (+)/Verlust (-) Im Betrachtungszeitraum sind aus heutiger Sicht weder Investitionen noch grössere personelle Veränderungen geplant. Ebenso haben wir keine gesicherten Hinweise auf Veränderungen bei den Steuern. Deshalb weist der obenstehende Finanzplan von Jahr zu Jahr nur marginale Abweichungen aus: Die Veränderungen kommen von unserem degressiven Abschreibungsverfahren und dem Wegfall von grösseren Unterhaltsarbeiten, wie sie im Budget 2015 vorgesehen sind. 12

13 Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission (GPK) der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe zum Voranschlag 2015 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Als Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission haben wir den Voranschlag 2015 gemäss dem Reglement über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden der evangelisch-reformierten Kantonalkirche Schwyz geprüft. Alle gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen sind eingehalten. Das Budget 2015 weist einen Gesamtaufwand von CHF 2'965'000 und einen Gesamtertrag von CHF 2'893'000 auf. Somit resultiert ein budgetierter Aufwandüberschuss von CHF 72'000 bei gleich bleibendem Steuerfuss von 8% einer Einheit. Antrag der Geschäftsprüfungskommission an die Kirchgemeindeversammlung: Der Voranschlag mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 72'000 sei zu genehmigen und der Steuerfuss unverändert bei 8% einer Einheit zu belassen. Wir danken den Ratsmitgliedern und den Mitarbeitenden für die angenehme und kooperative Zusammenarbeit. Pfäffikon, 14. Oktober 2014 Die Geschäftsprüfungskommission: Hansjörg Graf Christian Hauser Christoph Räber, Präsident 13

14 Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe Donnerstag, 27. November 2014, Uhr Ref. Kirchgemeindehaus Pfäffikon Traktanden 1. Begrüssung und Eröffnung der Versammlung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Festlegung des Steuerfusses und Genehmigung Voranschlag 2015 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 4. Wahlen 4.1. Bestätigungswahl eines Kirchgemeindemitglieds Volker Graf, Wollerau, stellt sich zur Wiederwahl in den Kirchgemeinderat 4.2. Neuwahl des Präsidenten der Kirchgemeinde für eine Restamtsdauer von 1 Jahr. Philipp Gubler stellt sich zur Wahl Ersatzwahl von einem neuen Mitglied der kantonalen Synode für die restliche Legislaturperiode Philipp Gubler stellt sich zur Wahl. 5. Informationen Kirchgemeinderäte, Pfarrämter, Mitarbeitende 6. Verschiedenes, Beantwortung von Fragen 14 Alle Kirchgemeindebürgerinnen und Kirchgemeindebürger sind herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind alle Kirchgemeindemitglieder ab dem 16. Altersjahr. Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie herzlich zu einem kleinen Umtrunk ein. Im Namen des Kirchgemeinderates der Ev.-ref. Kirchgemeinde Höfe Der Präsident a.i.: Philipp Gubler Der Kirchgemeindeschreiber: Hans-Peter Siegfried